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州局金融管理科：

一、儲匯稽查工作總結(jié)

我局儲匯稽查工作在局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，遵照省州局對稽查工作的要求，以“抓安全、促發(fā)展，壓案件、促成果”為中心，以“加強(qiáng)治理求效果”的指導(dǎo)思想，切實落實“

六個全”（全員內(nèi)控、全過程內(nèi)控、全方位組合式內(nèi)控、全年內(nèi)控、全系統(tǒng)信息交流與反饋、全網(wǎng)內(nèi)控），在發(fā)展郵政金融業(yè)務(wù)和保障儲匯資金安全兩方面取得了較好的成績。

1、按照《*省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》和省局《轉(zhuǎn)發(fā)國家郵政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)郵儲資金安全管理的緊急通知》（*郵傳[]31號）傳真電報的要求、以及《*省郵政儲匯資金票款安全連鎖責(zé)任制》、《*省儲匯稽查方案》、《中間業(yè)務(wù)稽查方案》、《關(guān)于進(jìn)一步落實儲匯資金安全管理“九條”規(guī)定的緊急通知》等重要文件，對郵政金融資金實施有效監(jiān)控，促進(jìn)郵政金融業(yè)務(wù)穩(wěn)定、保險發(fā)展。

2、結(jié)合省局的“全省儲匯資金安全專項整治活動”和銀監(jiān)局的“案件專項治理活動”，認(rèn)真開展州局安排的“掛失申請書專項檢查工作”及“網(wǎng)點全面排查工作”，以確保郵政儲匯資金安全，捍衛(wèi)經(jīng)營成果。

3、為進(jìn)一步防范金融風(fēng)險，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本局實際，制訂了《*縣郵政儲匯資金安全管理辦法》、《20*年儲匯周轉(zhuǎn)金定額明確超限提款審批權(quán)限的通知》、《郵儲大額現(xiàn)金支付實行分級審批管理的通知》、《郵政儲蓄資金調(diào)度管理內(nèi)控制度的通知》、《郵政儲蓄資金調(diào)度管理有關(guān)規(guī)章制度的通知》、《關(guān)于做好資金日終監(jiān)控工作的通知》、《資金安全管理應(yīng)急處置預(yù)案》。建立了《*縣郵政儲蓄柜員制管理辦法》、《郵儲聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點業(yè)務(wù)管理實施細(xì)則》、《郵儲網(wǎng)點操作流程》、《儲匯資金繳撥流程》、《保險業(yè)務(wù)實施辦法》、《代收國稅操作辦法》、《儲匯網(wǎng)點崗位人員的崗位職責(zé)》、《*縣郵政局基礎(chǔ)工作考核獎勵辦法》、《*縣郵政局綜合管理考核辦法》。認(rèn)真落實資金票款安全局長負(fù)責(zé)制，實行儲匯資金安全管理責(zé)任制，層層簽訂《*縣郵政局金融資金安全責(zé)任書》。

4、嚴(yán)格按照省局和州局的要求的頻次和內(nèi)容開展儲匯稽查工作，采取突擊檢查、專項檢查與常規(guī)檢查相結(jié)合，局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常親自帶隊到支局所進(jìn)行夜間檢查，對查出的問題和資金安全隱患進(jìn)行追蹤整改、督促落實。20*年對全縣*個儲匯網(wǎng)點，*個監(jiān)控崗，共出檢89次，盤庫58次，對帳66次。發(fā)出整改通知20份，收回整改報告20份，查出隱患23個，已整改20個（有3個屬安全設(shè)施未達(dá)標(biāo)，因資金不到位無法解決）。對相關(guān)人員“有規(guī)不遵、有章不循”，嚴(yán)格按照《*縣郵政局綜合管理考核辦法》相關(guān)規(guī)定逗硬考核。

5、不足之處：（1）、未嚴(yán)格按照新的“州郵政金融內(nèi)控制度檢查評價、現(xiàn)場處罰標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行檢查，檢查深度、力度還未達(dá)到檢查要求；（2）、班組、支局長的管理工作職責(zé)未完全達(dá)到要求；（3）、未按年組織儲匯業(yè)務(wù)會審；（4）、保險履行檢查職責(zé)不完整，有檢查記錄，無檢查報告書。

二、20*年度儲匯稽查工作安排

一如繼往，堅持不懈，努力完成所承擔(dān)的各項工作任務(wù)，在工作中不斷建立和完善相關(guān)規(guī)章制度，切實并有效地保障國家金融方針政策、金融保險法規(guī)和郵政儲匯各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，預(yù)防和控制郵政儲匯資金票款案件的發(fā)生，把各種資金票款安全隱患消滅在萌芽之中，維護(hù)國家、用戶、郵政企業(yè)利益，確保郵政儲匯資金安全完整。

1、加強(qiáng)日常管理工作，嚴(yán)格對各員崗位職責(zé)執(zhí)行情況和班組、支局長的履職情況進(jìn)行督促落實。

2、加大對重點崗位人員的考核力度。

3、擬在適當(dāng)?shù)臅r間組織儲匯業(yè)務(wù)會審。

4、認(rèn)真履行稽查職責(zé)，堅持不走過場。一是嚴(yán)格按照新的“州郵政金融內(nèi)控制度檢查評價、現(xiàn)場處罰標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行檢查，認(rèn)真落實完成省、州局規(guī)定的稽查頻次和稽查內(nèi)容；二是嚴(yán)格按要求按時報送相關(guān)資料；三是根據(jù)稽查情況，按季繕發(fā)《稽查通報》；四是對查出的問題和資金安全隱患進(jìn)行追蹤整改、督促落實，并按相關(guān)規(guī)定逗硬考核。

5、把稽查工作做深入、做細(xì)致，不但要加大對營業(yè)前臺及支局（所）的檢查頻次，更要加大對縣局現(xiàn)業(yè)內(nèi)部工作環(huán)節(jié)和內(nèi)控崗位的檢查力度，避免因監(jiān)督檢查不到位，而釀發(fā)案件，為*郵政儲匯業(yè)務(wù)保險、持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。