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合同管理模版范文第1篇

關(guān)鍵詞：OA系統(tǒng)；公文管理模塊；J2EE；工作流

中圖分類號(hào)：TP311 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-3044（2016）18-0195-03

在傳統(tǒng)辦公中各部門之間傳遞文件、通知公告，主要采用的方法還停留在紙質(zhì)文檔的傳閱、電話、電子郵件等方式；而這些方式主要依靠人工，以及一些外部通訊工具或軟件，非常不利于信息的管理。隨著互聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的蓬勃發(fā)展，政府部門和各事業(yè)單位紛紛開始引入辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（OA系統(tǒng)）來(lái)協(xié)同辦公[1]。本文所介紹的OA系統(tǒng)基于工作流技術(shù)，采用先進(jìn)的J2EE技術(shù)體系和平臺(tái)化的實(shí)現(xiàn)方式。在整個(gè)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)中，公文管理模塊是其中最重要、也是使用最頻繁的部分，主要包括發(fā)文管理、收文管理兩大部分，提供了自動(dòng)化公文流轉(zhuǎn)管理的功能，以下針對(duì)該模塊進(jìn)行詳細(xì)的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。

1 公文管理模塊功能設(shè)計(jì)

1）發(fā)文管理

發(fā)文管理模塊的主要作用是用來(lái)管理發(fā)送文檔，實(shí)現(xiàn)了文檔的流程化管理。主要提供了新建發(fā)文、發(fā)文草稿、在辦發(fā)文、辦結(jié)發(fā)文、終止發(fā)文和發(fā)文傳閱幾個(gè)功能，如圖1所示。

2）收文管理

在收文管理中，主要用于管理外來(lái)單位的公文，實(shí)現(xiàn)了來(lái)文的簽收、來(lái)文的傳閱、來(lái)文的擬辦、來(lái)文的承辦等管理工作。主要提供了在辦收文、辦結(jié)收文、終止收文和收文傳閱功能，如圖2所示。

2 公文管理模塊流程設(shè)計(jì)

在辦公過(guò)程當(dāng)中，任何一項(xiàng)工作都包含有許多個(gè)業(yè)務(wù)流程，簡(jiǎn)單的模塊說(shuō)明是無(wú)法對(duì)工作進(jìn)行描述的[2]。下面對(duì)發(fā)文管理和收文管理這兩部分進(jìn)行業(yè)務(wù)流程分析，并對(duì)其工作流程進(jìn)行設(shè)計(jì)[3]。

1）發(fā)文管理流程設(shè)計(jì)

在發(fā)文之前，系統(tǒng)管理員首先會(huì)根據(jù)不同的工作內(nèi)容，定義好公文所需要的各類模板，并且還要定義好公文的整個(gè)流程，包括流程序號(hào)、名稱、后繼流程序號(hào)、參與流程的用戶等等。定義好流程后，發(fā)文操作就會(huì)按照事先定義好的工作流程自動(dòng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)，如表1所示。

根據(jù)以上發(fā)文管理流程的分析，在整個(gè)發(fā)文的過(guò)程中涉及了很多的部門和人員，每個(gè)人員的權(quán)限也是不一樣的，如表2所示。

發(fā)送的文件內(nèi)容統(tǒng)一采用Word進(jìn)行編寫，而公文當(dāng)中領(lǐng)導(dǎo)的手寫簽名、痕跡保留、定稿、套紅、簽章等則以O(shè)CX控件技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，系統(tǒng)還提供了嚴(yán)密的授權(quán)管理和數(shù)據(jù)加密功能，確保文件的保密性、完整性，實(shí)現(xiàn)了對(duì)文檔傳遞過(guò)程中的有效監(jiān)控。

2）收文管理流程設(shè)計(jì)

收文管理主要針對(duì)的是對(duì)于外來(lái)文件的收集、歸檔、整理與管理操作。用戶收文時(shí)，一般需要將文檔電子化歸檔。

3 公文管理模塊的實(shí)現(xiàn)

整個(gè)OA系統(tǒng)是在MVC框架模式，采用J2EE技術(shù)體系和SQL Server 2005關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。下面是發(fā)文管理的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。

3.1 定義發(fā)文工作流程

管理員需要事先定義一個(gè)發(fā)文流程，以及定義好公文的模板。發(fā)文流程的步驟應(yīng)該包括公文擬稿、審核、會(huì)簽、核稿和簽發(fā)，完成公文流轉(zhuǎn)的要求。

1）模板定義：系統(tǒng)管理員根據(jù)不同的辦公內(nèi)容，在系統(tǒng)的工作流管理中，定義各類模板。主要包括模板號(hào)、模板名，而模板的制作可以使用Word文檔，方便易用。

2）流程定義：系統(tǒng)管理員進(jìn)行流程定義，包括流程的序號(hào)、名稱、后繼流程序號(hào)、參與流程的用戶等信息。

3）發(fā)文擬稿：擬稿人選擇公文模板表DocModel中，已定義好的公文模板，進(jìn)行文檔編輯；編輯完后，文檔會(huì)按照先前已定義好的發(fā)文流程進(jìn)行發(fā)送。

4）發(fā)文審核：按照發(fā)文流程的定義， 從步驟表Step中讀取出該流程定義的下一個(gè)節(jié)點(diǎn)及其處理人。公文將會(huì)按照流程的定義，發(fā)送到相關(guān)部門進(jìn)行審核。審稿人員開始審核時(shí)，相關(guān)信息將會(huì)寫入到公文處理表DocOperate中。

5）發(fā)文會(huì)簽：判斷當(dāng)前公文狀態(tài)state，是否滿足會(huì)簽條件。當(dāng)滿足條件時(shí)，從步驟表Step中讀取出該流程定義的下一個(gè)步驟及其處理人。系統(tǒng)會(huì)簽提供了多部門會(huì)簽功能，系統(tǒng)會(huì)按照會(huì)簽順序?qū)⑽臋n發(fā)往該部門。

6）發(fā)文簽發(fā)：判斷當(dāng)前公文狀態(tài)state，是否滿足簽發(fā)條件。當(dāng)滿足條件時(shí)，從步驟表Step中讀取出該流程定義的下一個(gè)步驟及其處理人。公文發(fā)送到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處，由領(lǐng)導(dǎo)提出修改意見并簽發(fā)。

3.2 發(fā)文管理具體實(shí)現(xiàn)

點(diǎn)擊系統(tǒng)左側(cè)功能樹中的“全院發(fā)文――新建發(fā)文”，可以填寫公文撰制單，實(shí)現(xiàn)公文的創(chuàng)建和發(fā)送，如圖5所示。

4 結(jié)論

公文管理模塊是OA系統(tǒng)中最關(guān)鍵的部分， 管理了單位內(nèi)部所有公文的發(fā)送、接收和審核。基于 B/S 結(jié)構(gòu)，采用工作流技術(shù)， 能開發(fā)出功能齊備、易于操作、界面友好的功能模塊，滿足了辦公的實(shí)際需求，實(shí)現(xiàn)了高速高效的現(xiàn)代化辦公。

參考文獻(xiàn)：

[1] 王碩，劉，秦孌孌. 基于B/S三層架構(gòu)的OA智能辦公系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)[J]. 價(jià)值工程，2012（12）.

合同管理模版范文第2篇

（廣東省粵電集團(tuán)有限公司，廣東 廣州 510630）

摘要：傳統(tǒng)企業(yè)合同管理中存在諸多問(wèn)題，已經(jīng)不能適應(yīng)信息化時(shí)代的需求。建立信息化管理系統(tǒng)，成為企業(yè)合同管理的重要突破口。在企業(yè)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)中，要重點(diǎn)關(guān)注功能模塊建設(shè)，并堅(jiān)持正確的實(shí)施步驟。

關(guān)鍵詞 ：合同管理；信息系統(tǒng)；功能模塊

中圖分類號(hào)：F270文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A文章編號(hào)：1000-8772（2014）19-0073-02

按照科斯的理論，企業(yè)的本質(zhì)就是一個(gè)“契約束”。企業(yè)由大量?jī)?nèi)部與外部的“契約”凝結(jié)而成。當(dāng)然，科斯眼中的“契約”并不等同于“合同”，但不可否認(rèn)，“契約”的主體構(gòu)成部分屬于企業(yè)中林林總總的“有形合同”，對(duì)外有各種交易合同，對(duì)內(nèi)有勞動(dòng)合同、保密合同等。因此，企業(yè)合同的管理水平，往往直接或間接地體現(xiàn)或代表了企業(yè)本身的管理水平。隨著信息化技術(shù)的飛速發(fā)展，信息技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于企業(yè)管理的方方面面，建立一套管理規(guī)范化、工作自動(dòng)化、流程標(biāo)準(zhǔn)化的合同管理信息系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)合同的全生命周期管理，有效管控合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)而全面提高企業(yè)管理水平有著重大意義。

一、傳統(tǒng)企業(yè)合同管理中存在的主要問(wèn)題

1、企業(yè)合同管理往往停留在日常事務(wù)性工作，尚未形成體系化、模塊化管理機(jī)制。長(zhǎng)期以來(lái)，合同管理人員大多埋頭于日常事務(wù)性、走流程的工作，使其難以擺脫現(xiàn)有事務(wù)性工作而向體系化、模塊化管理層面升華，缺乏完整工作管理閉環(huán)，造成“只見樹木不見森林”的局面。

2、合同定期評(píng)估失位，未形成合同管理全方位、全過(guò)程評(píng)估，尤其是對(duì)審批、履行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的評(píng)估相對(duì)薄弱，不利于合同管理工作的持續(xù)提升和閉環(huán)管理。

3、合同管理的價(jià)值未充分挖掘，對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)支撐作用有待提升。在公司運(yùn)營(yíng)中，合同作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要載體，蘊(yùn)含著大量反映公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理的數(shù)據(jù)信息，但其中的價(jià)值未能得到充分挖掘，導(dǎo)致法律部門參與業(yè)務(wù)部門經(jīng)營(yíng)管理的程度較低，更無(wú)法對(duì)公司運(yùn)營(yíng)管理起到有力支撐。

二、合同管理信息系統(tǒng)建設(shè)的必要性

1、滿足日益加強(qiáng)的外部監(jiān)管的需要

近年來(lái)，包括國(guó)務(wù)院國(guó)資委、財(cái)政部等在內(nèi)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)有企業(yè)的合同管理提出了嚴(yán)格的要求，明確要求企業(yè)通過(guò)信息化手段支持合同簽訂、合同履行、合同評(píng)價(jià)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理，建立全生命周期的合同管理體系。最近廣東省國(guó)資委最新出臺(tái)的《關(guān)于推動(dòng)省屬企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)》以及《廣東省屬企業(yè)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施意見》也提出了加強(qiáng)內(nèi)部控制，將信息技術(shù)應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理，建立涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程和內(nèi)部控制體系各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息體系的明確要求。因此，建設(shè)合同管理平臺(tái)，不僅是提升合同管理的信息化水平，也是更好地遵從外部監(jiān)管要求的需要。

2、優(yōu)化企業(yè)管理手段、提升管控水平的需要

合同是企業(yè)業(yè)務(wù)開展的一個(gè)關(guān)鍵載體，合同管理是支持企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行管理和管控的重要手段和渠道。通過(guò)建設(shè)合同管理平臺(tái)，可為企業(yè)的集團(tuán)化管控提供一個(gè)有力的支撐平臺(tái)，并帶來(lái)以下幾方面的應(yīng)用價(jià)值：①建立一套符合企業(yè)合同管理工作要求、與內(nèi)控制度相結(jié)合的信息系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)合同管理的專業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化，有效降低管理成本，提高工作效率；②統(tǒng)一合同起草、修改、審批、簽訂、履行的業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化合同全過(guò)程管理，有效控制合同風(fēng)險(xiǎn)；③提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的合同信息及執(zhí)行情況，為各級(jí)管理者提供決策支持服務(wù)。

3、提升企業(yè)合同管理水平的必然選擇

計(jì)算機(jī)水平的提高和企業(yè)信息化的廣泛應(yīng)用使企業(yè)的業(yè)務(wù)管理更加透明、便捷和及時(shí)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)借助信息化提升管理理念落實(shí)、戰(zhàn)略執(zhí)行和監(jiān)督能力的需求也日趨強(qiáng)烈，借助信息化手段提升企業(yè)的合同管理水平也成了多數(shù)大型企業(yè)的必然選擇。信息化水平提高同時(shí)也為合同管理水平的提升提供了硬件支持，使企業(yè)對(duì)合同管理的諸多需求通過(guò)信息化的手段加以落實(shí)，這本身就是一個(gè)相輔相成、互相提升的過(guò)程。

三、合同管理信息系統(tǒng)的主要功能模塊設(shè)計(jì)

合同管理信息系統(tǒng)的功能需求應(yīng)根據(jù)不同企業(yè)的不同管理需求來(lái)設(shè)置，但對(duì)大多數(shù)合同管理系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，應(yīng)包含以下幾個(gè)主要功能模塊：

合同準(zhǔn)備：該模塊重點(diǎn)解決合同起草效率不高、質(zhì)量待提高等問(wèn)題，重點(diǎn)就合同范本、批量合同、合同管理人員、起草過(guò)程指導(dǎo)等方面進(jìn)行重點(diǎn)提升優(yōu)化。模塊功能主要包含合同相對(duì)方管理、合同模版管理、合同審批流程管理等；

合同審批：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所涉及不同類型業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和合同風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，確定不同金額、不同類型的合同的審批流程，制定相應(yīng)審批規(guī)則。完善合同簽章及倒簽管理規(guī)范等，提升合同審批效率，防范因合同審訂疏漏引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)。模塊功能主要包含合同審批流程、合同倒簽、合同簽章管理等。

“合同履行”：合同履行主要對(duì)合同簽訂后的履行過(guò)程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，對(duì)履行過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。通過(guò)建立合同履行全過(guò)程動(dòng)態(tài)管控機(jī)制，對(duì)合同履行情況進(jìn)行有效管控；通過(guò)梳理合同變更、解除、作廢及爭(zhēng)議、違約等處理，提升合同履行異常處理的規(guī)范性，并可以實(shí)現(xiàn)合同履行計(jì)劃管理、履行過(guò)程的跟蹤監(jiān)控、履行結(jié)果的反饋、付款審批關(guān)聯(lián)等。模塊功能主要包含：合同履行計(jì)劃管理、合同更新管理、合同付款關(guān)聯(lián)、合同相對(duì)方評(píng)價(jià)等。

“合同評(píng)估”：通過(guò)構(gòu)建一套合同管理水平的指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)合同管理水平的有效評(píng)價(jià)；并通過(guò)定期評(píng)估通報(bào)機(jī)制，推進(jìn)合同管理評(píng)估顯性化。模塊功能主要包含合同評(píng)估及報(bào)送體系。

“合同統(tǒng)計(jì)與查詢”：合同信息是重要的經(jīng)營(yíng)管理信息，通過(guò)合同管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)合同的匯總及分類查詢統(tǒng)計(jì)，可以根據(jù)固定的或定制化的要求，匯總生成各類涉及合同的信息圖表，為企業(yè)的有效管理提供幫助。模塊功能主要包含合同查詢、合同統(tǒng)計(jì)。

四、建設(shè)合同管理信息系統(tǒng)主要工作步驟

企業(yè)的合同管理不是孤立的管理體系，而應(yīng)當(dāng)作為企業(yè)的業(yè)務(wù)管理體系的有機(jī)組成部分，應(yīng)當(dāng)在企業(yè)原有合同事務(wù)的日常管理的基礎(chǔ)上，構(gòu)建信息化的、高效的合同管理體系。

1、合同管理信息系統(tǒng)開發(fā)前的梳理和準(zhǔn)備

為更好的完成合同管理系統(tǒng)的建設(shè)，作為合同管理信息系統(tǒng)的建設(shè)基礎(chǔ)和依托，需要先行或同步進(jìn)行企業(yè)合同管理體系優(yōu)化與構(gòu)建，即：從管理的角度對(duì)合同管理過(guò)程中的要點(diǎn)進(jìn)行梳理、對(duì)合同管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，按照流程的邏輯節(jié)點(diǎn)對(duì)合同管理的內(nèi)容進(jìn)行歸類，形成新的處理流程規(guī)范、法務(wù)活動(dòng)各崗位規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)法律文件范本等，構(gòu)建一個(gè)系統(tǒng)的、動(dòng)態(tài)的、全過(guò)程的合同管理體系。在此基礎(chǔ)上制定合同管理的信息化方案，將合同管理體系成果有效的融入法務(wù)管理平臺(tái)系統(tǒng)，促進(jìn)合同管理有效落地，進(jìn)一步提高工作效率，提升合同管理能力。

2、合同管理信息系統(tǒng)開發(fā)過(guò)程

開發(fā)過(guò)程主要是把前期梳理準(zhǔn)備的成果用管理信息系統(tǒng)的形式表現(xiàn)出來(lái)。系統(tǒng)開發(fā)的工作主要包括需求調(diào)研、產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)部測(cè)試及調(diào)整、初步驗(yàn)收、產(chǎn)品上線試運(yùn)行、產(chǎn)品最終驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。系統(tǒng)開發(fā)階段最重要的工作就是怎樣把需求也就是企業(yè)用戶的想法盡可能的還原成系統(tǒng)的功能模塊。如果出差較大偏差，導(dǎo)致系統(tǒng)最終成果不能提供設(shè)想的功能，不能給用戶較好的體驗(yàn)，則意味系統(tǒng)開發(fā)的失敗，這是我們需要在系統(tǒng)開發(fā)中盡量避免的。

3、系統(tǒng)落地實(shí)施

系統(tǒng)開發(fā)完畢，并不意味著系統(tǒng)建設(shè)的結(jié)束，將已完成的系統(tǒng)經(jīng)過(guò)宣貫、培訓(xùn)，落實(shí)到日常的合同管理工作中，才是系統(tǒng)開發(fā)的最終目的。系統(tǒng)的落地實(shí)施，一般需要經(jīng)過(guò)用戶試用、培訓(xùn)、發(fā)文要求等環(huán)節(jié)，通過(guò)一定的行政手段將系統(tǒng)強(qiáng)制推廣應(yīng)用，是系統(tǒng)落地實(shí)施最重要，也是必須的一個(gè)環(huán)節(jié)。系統(tǒng)落地實(shí)施后，還要根據(jù)運(yùn)用情況，及時(shí)修補(bǔ)、適時(shí)升級(jí)。

五、結(jié)束語(yǔ)

合同管理模版范文第3篇

關(guān)鍵字：產(chǎn)業(yè)管理；jquery；JsRender；Hibernate

中圖分類號(hào)：TP393 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-3044（2016）33-0094-02

隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，及人們對(duì)生活質(zhì)量需求的提高，許多辦公軟件應(yīng)運(yùn)而生，由于不同的公司工作流程的差異，出現(xiàn)了定制軟件。產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)是根據(jù)特定企業(yè)的合同審批流程專門定制的一款辦公軟件，軟件的許多功能的操作流程模擬了真實(shí)工作中用戶的管理模式，節(jié)省了操作培訓(xùn)流程，提高了工作效率。

1 系統(tǒng)需求分析

為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)工作人員的工作要求，提高在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作中的工作效率，系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)如下幾個(gè)功能如圖表1所示：

1.1 系統(tǒng)管理

系統(tǒng)管理的功能是提供基礎(chǔ)配置功能，包括權(quán)限管理、角色管理、組織部門管理、用戶管理

1）權(quán)限管理：以一個(gè)基本的業(yè)務(wù)操作為權(quán)限單位，提供對(duì)權(quán)限的增、刪、改操作界面。

2）角色管理：每個(gè)角色由一組權(quán)限組成，根據(jù)不同職能部門的工作的內(nèi)容，分別配置角色，方便對(duì)用戶進(jìn)行權(quán)限的分配。系統(tǒng)主要有如下幾類角色：系統(tǒng)管理員、部門合同管理員、部門項(xiàng)目管理員、部門一般人員、部門領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)處合同管理員、產(chǎn)業(yè)處生產(chǎn)管理員、辦公室領(lǐng)導(dǎo)、所領(lǐng)導(dǎo)。

3）組織部門管理：因?yàn)椴煌慕M織部門的業(yè)務(wù)操作不同，系統(tǒng)展示給不同部門用戶的數(shù)據(jù)是不同的，主要是數(shù)據(jù)范圍和數(shù)據(jù)類型的不同。

4）用戶管理：配置用戶的基本信息，明確用戶的組織部門，為用戶分配角色和權(quán)限。

1.2 工作臺(tái)

將生a經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中最主要的操作流程抽取出來(lái)，簡(jiǎn)化工作人員的操作流程，幫助用戶快速的處理待辦事情。這個(gè)模塊由統(tǒng)計(jì)模塊、合同審批模塊、項(xiàng)目審批模塊、經(jīng)費(fèi)管理模塊組成。

1）統(tǒng)計(jì)模塊：統(tǒng)計(jì)從年初到當(dāng)前時(shí)間，各個(gè)部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的收支情況，方便用戶快捷、直觀的了解當(dāng)年工作指標(biāo)的完成情況。

2）合同審批模塊：提示亟待用戶解決的合同相關(guān)事件，以及快速查詢和用戶相關(guān)的合同的處理狀態(tài)。

3）項(xiàng)目審批模塊：提示亟待用戶解決的項(xiàng)目相關(guān)事件，方便用戶快速的了解相關(guān)項(xiàng)目處理的狀態(tài)。

4）經(jīng)營(yíng)管理模塊：為用戶提供一個(gè)快速的收支申請(qǐng)入口，查看收支申請(qǐng)狀態(tài)。

1.3 合同管理

在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，合同從新增到審批通過(guò)會(huì)經(jīng)過(guò)多個(gè)狀態(tài)的變化，狀態(tài)分別為：新增、結(jié)束、變更、草稿、待提交、待分發(fā)、待審批、審批中、審核退改、審批通過(guò)、審批未通過(guò)、執(zhí)行中、已完結(jié)這幾個(gè)狀態(tài)。系統(tǒng)應(yīng)能以列表的方式展現(xiàn)各個(gè)狀態(tài)的合同情況，同時(shí)預(yù)示用戶接下來(lái)要做哪些操作或者提示用戶有哪些事情亟待解決。

1.4 項(xiàng)目管理

根據(jù)項(xiàng)目審批流程中各個(gè)操作環(huán)節(jié)的不同，系統(tǒng)應(yīng)分別實(shí)現(xiàn)各個(gè)操作環(huán)節(jié)。環(huán)節(jié)包括：新增、結(jié)束、調(diào)整、待提交、待分發(fā)、待審批、審批中、審核退改、審批通過(guò)、審批未通過(guò)、執(zhí)行中、已完工。通過(guò)系統(tǒng)界面中的標(biāo)示，提示待解決事件和項(xiàng)目狀態(tài)。

1.5 經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)管理

將財(cái)務(wù)部門所提供的數(shù)據(jù)按月錄入系統(tǒng)中。自動(dòng)計(jì)算出經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)所需要的數(shù)據(jù)，并生成月度和季度經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)。

1.6 績(jī)效考核管理

提供年度、季度工作指標(biāo)管理功能，系統(tǒng)根據(jù)各部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)任務(wù)的完成情況及年度完成指標(biāo)，計(jì)算出各部門的生產(chǎn)利潤(rùn)和績(jī)效完成情況，并生成績(jī)效報(bào)表。

1.7 報(bào)表統(tǒng)計(jì)

根據(jù)部門、合同類型和合同狀態(tài)統(tǒng)計(jì)出銷售合同個(gè)數(shù)、采購(gòu)合同個(gè)數(shù)、合同金額、生效合同額、匯款金額等，并以圖表的方式展示統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

基于Web的產(chǎn)業(yè)管理信息系統(tǒng)主要采用B/S的三層架構(gòu)如圖2，即表現(xiàn)層、業(yè)務(wù)邏輯層、數(shù)據(jù)訪問(wèn)層。JAVA語(yǔ)言編寫，Tomcat作為服務(wù)器，MySql作為數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)。

3 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)及技術(shù)

系統(tǒng)采用jquery，JsViews和JsRender模板框架實(shí)現(xiàn)展現(xiàn)層，采用Hibernate做為數(shù)據(jù)庫(kù)的基本框架實(shí)現(xiàn)應(yīng)用層與數(shù)據(jù)層的交互。

3.1 jquery

jQuery是一個(gè)快速、簡(jiǎn)潔的JavaScript框架，它封裝JavaScript常用的功能代碼，提供一種簡(jiǎn)便的JavaScript設(shè)計(jì)模式，優(yōu)化HTML文檔操作、事件處理、動(dòng)畫設(shè)計(jì)和Ajax交互。

3.2 JsViews

JsViews是基于JsRender并具有動(dòng)態(tài)綁定功能的模板，兼具M(jìn)VVM的特性和JavaScript的特性，使JsRender模板更加快捷和簡(jiǎn)單。

3.3 JsRender

JsRender是一款基于jQuery的JavaScript模版引擎，為高性能的、純粹基于字符串的呈現(xiàn)做了優(yōu)化，并且不依賴于DOM或jQuery。在JsRender中，是通過(guò)調(diào)用方法render（）來(lái)渲染模板的，實(shí)現(xiàn)在Html文件中使用java script來(lái)輸出html模板的內(nèi)容。

3.4 Hibernate

Hibernate是一個(gè)開放源代碼的對(duì)象關(guān)系映射框架，它對(duì)JDBC進(jìn)行了非常輕量級(jí)的對(duì)象封裝，使得Java程序員可以隨心所欲的使用對(duì)象編程思維來(lái)操縱數(shù)據(jù)庫(kù)。 Hibernate可以應(yīng)用在任何使用JDBC的場(chǎng)合，既可以在Java的客戶端程序使用，也可以在Servlet/JSP的Web應(yīng)用中使用，最具革命意義的是，Hibernate可以在應(yīng)用EJB的J2EE架構(gòu)中取代CMP，完成數(shù)據(jù)持久化的重任。

3.6 系統(tǒng)功能界面

系統(tǒng)界面操作簡(jiǎn)便，一目了然，視圖簡(jiǎn)潔大方等特點(diǎn)如圖3。并且采用菜單界面驅(qū)動(dòng)方式，給操作用戶帶來(lái)了極大的便利，對(duì)用戶友好。對(duì)鼠標(biāo)和鍵盤單獨(dú)支持。

4 結(jié)束語(yǔ)

產(chǎn)業(yè)管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作電子化，為用戶提供了一個(gè)操作簡(jiǎn)潔、動(dòng)態(tài)交互、界面簡(jiǎn)潔大方的產(chǎn)業(yè)管理網(wǎng)站，在實(shí)際的應(yīng)用中，很大程度上的提高了用戶的工作效率，得到了用戶的一致好評(píng)。

參考文獻(xiàn)：

合同管理模版范文第4篇

關(guān)鍵詞：固定資產(chǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi)部控制體系 框架構(gòu)建

中圖分類號(hào)：F273.4 文I標(biāo)識(shí)碼：B

Risk- oriented construction of the framework of the internal control system of fixed assets

Suhong（AVIC Research Institute for Special Structures of Aeronautical Composites，Shandong Jinan 250023 ）

Abstract ： As an important part of corporate assets， fixed assets has an important impact on business performance. In this paper， under the identification of the risk management of fixed assets management，we can identify the key area of the risk management and build the whole process of internal control system framework to comprehensively improve the enterprise fixed assets management and fixed asset management performance and achieve full coverage of fixed asset management.

Key words： fixed assets risk management Construction of internal control framework

CLC number：F273.4 Document code：B

一、構(gòu)建固定資產(chǎn)內(nèi)控體系的必要性

（一）加強(qiáng)實(shí)物資產(chǎn)控制是財(cái)政部、國(guó)資委的要求

2012年財(cái)政部等五部委印發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第8號(hào)――資產(chǎn)管理》第十三條“企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備等各類固定資產(chǎn)的管理，重視固定資產(chǎn)維護(hù)和更新改造，不斷提升固定資產(chǎn)的使用效能，積極促進(jìn)固定資產(chǎn)處于良好運(yùn)行狀態(tài)?！必?cái)政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》于2014年1月1日起施行，其中第四十條“單位應(yīng)當(dāng)對(duì)資產(chǎn)實(shí)行分類管理，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度”，第四十四條“單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)實(shí)物資產(chǎn)的管理，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，強(qiáng)化對(duì)配置、使用、處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控”；國(guó)資委于2012年5月印發(fā)了《關(guān)于加快構(gòu)建中央企業(yè)內(nèi)部控制體系有關(guān)事項(xiàng)的通知》第三條“立足企業(yè)實(shí)際，建立健全內(nèi)部控制體系”。固定資產(chǎn)作為實(shí)物資產(chǎn)，是科研企業(yè)資產(chǎn)的重要組成部分，實(shí)物資產(chǎn)控制是科研企業(yè)內(nèi)部控制的重要內(nèi)容之一。

（二）構(gòu)建固定資產(chǎn)內(nèi)部控制體系是企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理的要求

固定資產(chǎn)管理是一個(gè)繁雜的系統(tǒng)工程，涉及業(yè)務(wù)面廣、企業(yè)內(nèi)部部門多、管理環(huán)節(jié)多，經(jīng)常會(huì)因管理不善、相互協(xié)調(diào)對(duì)接等原因，使得固定資產(chǎn)整體管理效能低下，以至于造成固定資產(chǎn)所產(chǎn)生的實(shí)際收益與預(yù)計(jì)收益發(fā)生背離，固定資產(chǎn)非正常貶值或損耗，從而蒙受各種損失。因此提升固定資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，建立一套完善的固定資產(chǎn)內(nèi)控體系，提高固定資產(chǎn)管理績(jī)效是十分必要的。

二、固定資產(chǎn)內(nèi)部控制體系詮釋

內(nèi)部控制是為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。要全面實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)規(guī)范、高效管理，合理保證固定資產(chǎn)管理活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全的有效使用、財(cái)務(wù)信息真實(shí)可靠，有效防范固定資產(chǎn)管理活動(dòng)中的舞弊風(fēng)險(xiǎn)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)，就應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)地建立一套完善的固定資產(chǎn)內(nèi)部控制體系，該體系涵蓋固定資產(chǎn)管理全過(guò)程，包括固定資產(chǎn)管理模式、投資決策、招標(biāo)、購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、維修、核算等環(huán)節(jié)，將固定資產(chǎn)各管理環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容、操作規(guī)范、工作流程、考核標(biāo)準(zhǔn)等固化到相應(yīng)管理制度中去，形成固定資產(chǎn)全鏈條的從頭至尾的閉環(huán)管理。

三、固定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理

對(duì)企業(yè)固定資產(chǎn)管理全過(guò)程各環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)與分析，識(shí)別出基礎(chǔ)管控風(fēng)險(xiǎn)、核算風(fēng)險(xiǎn)、投資論證風(fēng)險(xiǎn)、投資決策風(fēng)險(xiǎn)、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、周期檢定和維護(hù)保養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)共七大風(fēng)險(xiǎn)類別、12種風(fēng)險(xiǎn)描述和41個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并制訂相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。

（一）基礎(chǔ)管控風(fēng)險(xiǎn)

（1）風(fēng)險(xiǎn)描述。第一，企業(yè)重視程度不夠。一是比較關(guān)心固定資產(chǎn)能否保證生產(chǎn)所需，即固定資產(chǎn)的前期購(gòu)進(jìn)，在固定資產(chǎn)管理能否給企業(yè)帶來(lái)績(jī)效等方面比較忽視；二是重視資金管理、輕視實(shí)物管理的現(xiàn)象比較嚴(yán)重。第二，固定資產(chǎn)管理模式、管理職責(zé)不明確或職責(zé)劃分不清，從而導(dǎo)致固定資產(chǎn)管理缺位或推諉扯皮現(xiàn)象。第三，固定資產(chǎn)管理過(guò)程相關(guān)環(huán)節(jié)中，存在管理缺陷，缺乏有效的管理措施和工作流程；管理制度缺乏科學(xué)性、操作性，未全面做到固定資產(chǎn)管理有法可依、有章可循。第四，建筑物、設(shè)備等固定資產(chǎn)檔案收集、保管不到位，不能滿足固定資產(chǎn)管理所需。

（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是思想上重視程度不夠；二是缺乏固定資產(chǎn)管理專業(yè)知識(shí)、培訓(xùn)不到位；三是未明確固定資產(chǎn)管理模式；四是部門和人員崗位職責(zé)不清、不全；五是固定資產(chǎn)管理制度不健全；六是固定資產(chǎn)管理措施不到位，特別是防范各類風(fēng)險(xiǎn)措施不健全；七是固定資產(chǎn)管理工作流程科學(xué)性、操作性不強(qiáng)；八是建筑物、設(shè)備檔案不全，不能為今后固定資產(chǎn)維修及管理提供相關(guān)資料。

（3）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。一是加強(qiáng)宣貫，提高固定資產(chǎn)重視程度及管理意識(shí)；二是加強(qiáng)員工崗位培訓(xùn)，提高員工固定資產(chǎn)管理知識(shí)水平；三是根據(jù)單位實(shí)際，明確固定資產(chǎn)管理模式；四是在單位文件或制度中明確固定資產(chǎn)實(shí)物管理與核算管理的部門職責(zé)及相應(yīng)崗位職責(zé)，做到分工明確、管理全覆蓋；五是針對(duì)固定資產(chǎn)全過(guò)程管理，制訂固定資產(chǎn)各環(huán)節(jié)內(nèi)控制度，做到有法可依、有章可循，建立完善的固定資產(chǎn)內(nèi)控體系；六是明確固定資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)的管理措施，特別是防范各類風(fēng)險(xiǎn)措施，并納入內(nèi)控制度；七是明確固定資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)的工作流程，固化到內(nèi)控制度，保證制度的科學(xué)性、可操作性和時(shí)效性；八是明確建筑物、設(shè)備檔案管理工作的職責(zé)、工作要求和工作程序。

（二）核算風(fēng)險(xiǎn)

（1）風(fēng)險(xiǎn)描述。因固定資產(chǎn)賬實(shí)不符，設(shè)備閑置、報(bào)廢資產(chǎn)未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理等財(cái)務(wù)核算管理問(wèn)題，導(dǎo)致資產(chǎn)狀態(tài)不清，資產(chǎn)信息不實(shí)等現(xiàn)象。

（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是固定資產(chǎn)盤點(diǎn)不到位；二是固定資產(chǎn)管理部門與財(cái)務(wù)部門缺乏良好的對(duì)接，固定資產(chǎn)對(duì)賬不到位；三是固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)、折舊不到位，賬務(wù)處理有誤；四是未及時(shí)對(duì)報(bào)廢、毀損的不良固定資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理。

（3）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。一是加強(qiáng)固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)清查，明確盤點(diǎn)工作內(nèi)容、時(shí)限和責(zé)任部門及人員；二是加強(qiáng)固定資產(chǎn)對(duì)賬管理，明確對(duì)賬內(nèi)容、時(shí)限和責(zé)任部門及人員；三是按國(guó)家規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，明確固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)、折舊標(biāo)準(zhǔn)等要求，做好固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理；四是明確報(bào)廢、毀損的固定資產(chǎn)申報(bào)、處理流程，及時(shí)做好不良固定資產(chǎn)賬務(wù)處理。

（三）投資論證風(fēng)險(xiǎn)

（1）風(fēng)險(xiǎn)描述。固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，因未進(jìn)行充分的調(diào)查論證、評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)分析不全面、不到位，或論證報(bào)告（包括立項(xiàng)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)報(bào)告等）缺乏科學(xué)性、合理性、合規(guī)性，論證的依據(jù)和結(jié)論與相關(guān)法律法規(guī)不符，論證的結(jié)論缺乏相關(guān)材料和數(shù)據(jù)的支撐等原因，不能為決策提供有效的、可靠的依據(jù)等投資論證風(fēng)險(xiǎn)。

（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目論證工作制度不健全；二是固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目論證工作流程不完善；三是設(shè)備購(gòu)置前期技術(shù)選型論證制度不健全；四是設(shè)備購(gòu)置前期技術(shù)選型論證工作流程不完善。

（3）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。一是對(duì)重大投資和工程建設(shè)項(xiàng)目等固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，制定并嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)投資立項(xiàng)論證、可行性研究、初步設(shè)計(jì)工作制度及工作流程，并通過(guò)必要的審批程序，保證論證報(bào)告的科學(xué)、合理、合規(guī)。二是對(duì)于添置設(shè)備等固定資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目，制定并嚴(yán)格執(zhí)行前期技術(shù)選型論證，并通過(guò)必要的審批程序。

（四）投資決策風(fēng)險(xiǎn)

（1）風(fēng)險(xiǎn)描述。固定資產(chǎn)投資決策過(guò)程不合規(guī)、決策執(zhí)行過(guò)程不規(guī)范、決策后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)等，存在導(dǎo)致資產(chǎn)損失或形成不良資產(chǎn)以及資產(chǎn)利用率低或資產(chǎn)閑置的投資決策風(fēng)險(xiǎn)。

（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是投資決策制度不健全，投資決策流程不完善；二是決策執(zhí)行不到位。

（3）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。 一是將超過(guò)××萬(wàn)元（含）固定資產(chǎn)投資決策工作，納入“三重一大”集體決策范疇；二是規(guī)范決策流程，明確決策主體，在充分論證的基礎(chǔ)上，實(shí)行集體決策，防范固定資產(chǎn)投資決策風(fēng)險(xiǎn)；三是明確并追究決策執(zhí)行不到位相關(guān)人員的責(zé)任。

（五）采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

（1）風(fēng)險(xiǎn)描述。一是固定資產(chǎn)在購(gòu)置環(huán)節(jié)中，違反計(jì)劃采購(gòu)、招標(biāo)比價(jià)、合同評(píng)審及簽訂、驗(yàn)收、入庫(kù)等相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致固定資產(chǎn)性能或到貨時(shí)間不能滿足要求，或性價(jià)比低，或造成資產(chǎn)損失等采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)以及等廉潔風(fēng)險(xiǎn)；二是固定資產(chǎn)在采購(gòu)環(huán)節(jié)中，違反計(jì)劃采購(gòu)、招標(biāo)比價(jià)、法人授權(quán)、合同評(píng)審及簽訂等相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致固定資產(chǎn)性能或到貨時(shí)間不能滿足要求，或性價(jià)比低，或造成資產(chǎn)損失等采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)以及等廉潔風(fēng)險(xiǎn)；三是固定資產(chǎn)在采購(gòu)環(huán)節(jié)中，違反合同專用章管理、驗(yàn)收、入庫(kù)、付款等相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致固定資產(chǎn)性能或到貨時(shí)間不能滿足要求，或性價(jià)比低，或造成資產(chǎn)損失等采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)以及等廉潔風(fēng)險(xiǎn)。

（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，主要有16項(xiàng)內(nèi)容。設(shè)備等固定資產(chǎn)采購(gòu)管理制度不健全，采購(gòu)計(jì)劃編制與審批流程不完善；違反計(jì)劃采購(gòu)；固定資產(chǎn)招標(biāo)比價(jià)制度不健全，招標(biāo)比價(jià)工作流程科學(xué)性、操作性不強(qiáng)，缺乏相互環(huán)節(jié)之間的制約機(jī)制；違反招標(biāo)比價(jià)相關(guān)規(guī)定及工作流程，存在規(guī)避招?、芳堚矔窈等行危缓贤芾碇贫炔唤∪?，工作流程科學(xué)性、操作性不強(qiáng)；合同條款不齊全、不規(guī)范；合同未經(jīng)專業(yè)或相關(guān)人員審核等；合同審核人員履職不到位；法人授權(quán)委托制度不健全；違反法人授權(quán)委托制度，比如未經(jīng)授權(quán)簽訂合同；合同專用章管理制度不健全，蓋章流程不明確；未按規(guī)定加蓋合同專用章；固定資產(chǎn)驗(yàn)收不合規(guī)；未辦理入庫(kù)手續(xù)就交付使用；財(cái)務(wù)未按合同付款約定支付合同款；未按規(guī)定保管合同。

（3）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，共有16種辦法。建立健全固定資產(chǎn)采購(gòu)管理制度，完善采購(gòu)計(jì)劃編制與審批流程；明確并追究違反計(jì)劃采購(gòu)的責(zé)任；建立健全固定資產(chǎn)采購(gòu)管理制度，完善工作流程，建立相互環(huán)節(jié)之間的制約機(jī)制；明確并追究違反招標(biāo)比價(jià)規(guī)定及工作流程的相關(guān)責(zé)任；建立健全合同管理制度，完善工作流程；根據(jù)合同類別，制定相應(yīng)的合同模版，完善合同條款；明確并追究違反合同管理規(guī)定的責(zé)任，追究未履行合同審核的相關(guān)人員責(zé)任；明確并追究違反合同管理規(guī)定的責(zé)任，追究合同審核人員履職不到位的責(zé)任；建立健全法人授權(quán)委托制度，完善工作流程；明確并追究違反法人授權(quán)委托規(guī)定的責(zé)任，追究未經(jīng)授權(quán)簽訂合同人員的責(zé)任；建立健全合同專用章制度；明確并追究違反合同專用章管理規(guī)定的責(zé)任，追究未按規(guī)定加蓋合同專用章人員的責(zé)任；明確并追究固定資產(chǎn)驗(yàn)收不合規(guī)相關(guān)人員的責(zé)任；明確并追究未辦理入庫(kù)手續(xù)就交付使用相關(guān)人員的責(zé)任；明確并追究未辦理入庫(kù)手續(xù)就交付使用相關(guān)人員的責(zé)任；加強(qiáng)合同管理考核。

（六）周期檢定、維修、保養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）風(fēng)險(xiǎn)描述。設(shè)備（儀器等）、建筑物等固定資產(chǎn)，因未按期進(jìn)行必要的檢定、保養(yǎng)、維修，從而導(dǎo)致固定資產(chǎn)功能下降、不能正常使用或降低使用壽命的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是未制定或未嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備周期檢定計(jì)劃；二是未制定或未嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維修、保養(yǎng)計(jì)劃。

（3）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。一是明確規(guī)定設(shè)備（含儀器）定期檢定要求和工作程序，按要求制定設(shè)備周期檢定計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行；二是明確規(guī)定設(shè)備維修、保養(yǎng)要求，按要求制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。

（七）設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)

（1）風(fēng)險(xiǎn)描述。設(shè)備發(fā)生故障或因未定期進(jìn)行設(shè)備大中修，可能導(dǎo)致設(shè)備不能正常使用、設(shè)備功能下降或降低使用壽命的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共有5項(xiàng)。未進(jìn)行設(shè)備周期定檢；未進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)、維修；設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題；設(shè)備違規(guī)使用；設(shè)備使用壽命到期。

（3）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施共有5項(xiàng)。對(duì)設(shè)備周期檢定計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核；對(duì)設(shè)備維修、保養(yǎng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核；加強(qiáng)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的防范措施；明確設(shè)備使用規(guī)則，并嚴(yán)格考核；明確設(shè)備報(bào)廢程序，并嚴(yán)格執(zhí)行。

四、固定資產(chǎn)內(nèi)部控制體系框架構(gòu)建

結(jié)合企業(yè)實(shí)際，將上述固定資產(chǎn)辯識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，與企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)相結(jié)合，構(gòu)建一套固定資產(chǎn)內(nèi)控制度框架，至少包括如下18個(gè)管理制度，見表1。

在制度編制中，應(yīng)根據(jù)具體情況，采取不同的內(nèi)部控制方法，包括不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等控制方法，完善固定資產(chǎn)內(nèi)部控制體系構(gòu)建；與此同時(shí)，還應(yīng)考慮固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)容存在交叉、業(yè)務(wù)量大小等情況，結(jié)合工作流程對(duì)制度進(jìn)行統(tǒng)籌設(shè)計(jì)，例如可將防范設(shè)備投資論證風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)備采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)融合在一個(gè)“設(shè)備購(gòu)置管理辦法”中，可將固定資產(chǎn)實(shí)物管理與核算管理融合在一個(gè)“固定資產(chǎn)管理辦法”中。

五、結(jié)束語(yǔ)

固定資產(chǎn)管理是全過(guò)程的，只有每個(gè)環(huán)節(jié)都管理到位，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)管理全覆蓋，才能提高固定資產(chǎn)整體管理績(jī)效，防范固定資產(chǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)。

以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，將風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)相結(jié)合，促進(jìn)并完善固定資產(chǎn)管理體系構(gòu)建，使固定資產(chǎn)內(nèi)部控制體系的全面系統(tǒng)性得到提高，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)管控全覆蓋。

⒖嘉南祝

[1] 吳建華， 基于價(jià)值鏈管理的航空公司固定資產(chǎn)內(nèi)部控制研究[J].交通財(cái)會(huì)，2013（12）：16- 18

[2] 蔣芳，楊翠萍，關(guān)于施工企業(yè)固定資產(chǎn)內(nèi)控制度建設(shè)的探討[J].交通標(biāo)準(zhǔn)化，2011（23）：116- 118

[3] 朱濤，企業(yè)固定資產(chǎn)管理分析[J].鐵路采購(gòu)與物流，2011（4）：38- 39

合同管理模版范文第5篇

一、善于學(xué)習(xí)

大學(xué)給了我們一些基本的理論知識(shí)，但是與實(shí)踐卻又有很大的一段距離。我本不是學(xué)習(xí)電力專業(yè)的，因此從事電力行業(yè)后，一切對(duì)于我來(lái)說(shuō)就都是新的了。具備良好的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好本職工作的前提和必要條件。為了提升自身的素質(zhì)，快速適應(yīng)企業(yè)環(huán)境和工作崗位，我不得不一切從頭學(xué)起。雖然大多數(shù)時(shí)候，我是學(xué)非所用，但是我有一個(gè)良好的自學(xué)習(xí)慣。從剛開始的多經(jīng)會(huì)計(jì)賬務(wù)的清理和日常賬務(wù)處理，以及后來(lái)的供電所報(bào)賬會(huì)計(jì)，我都虛心向當(dāng)時(shí)的主辦會(huì)計(jì)和其他人學(xué)習(xí)，自己盡快拿到了會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，工作中也很勤奮、細(xì)心，幾年的工作中沒(méi)有出現(xiàn)差錯(cuò)。從事秘書工作后，在工作中積極學(xué)習(xí)文秘相關(guān)知識(shí)，努力學(xué)習(xí)公司各部門的業(yè)務(wù)知識(shí)等。經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步豐富了知識(shí)層面，政治理論修養(yǎng)和崗位知識(shí)水平也有了很大的提高。認(rèn)真學(xué)習(xí)了各種有關(guān)群眾工作的文件及會(huì)議精神，熟悉了黨的群眾工作路線和工作方針；認(rèn)真學(xué)習(xí)了工會(huì)法、勞動(dòng)法、電力法等法律法規(guī)，為日常處理群眾事務(wù)，做好、調(diào)解、法律事務(wù)及合同管理等工作打下了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)；除此外還積極學(xué)習(xí)電力系統(tǒng)知識(shí)、營(yíng)業(yè)管理、計(jì)算機(jī)知識(shí)、公文寫作等知識(shí)，極大豐富了自己的頭腦。學(xué)習(xí)是人一生的大事，也是一種樂(lè)趣。通過(guò)學(xué)習(xí)，我感受和獲取了很多新的知識(shí)，從此也打開了一扇通往新的知識(shí)世界的大門；也因?yàn)橛兄己玫淖詫W(xué)習(xí)慣和如此之多的知識(shí)積累，使得我在工作中更善于觸類旁通，工作能力不斷增強(qiáng)，個(gè)人也日趨自信。

二、敏于思考

思考是一種力，體現(xiàn)的是人的精神活動(dòng)狀態(tài)和知識(shí)豐富程度。在不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)的同時(shí)，我也積極思考工作中、行業(yè)中存在的問(wèn)題，結(jié)合工作實(shí)際，善于深入基層實(shí)地，開展調(diào)查研究。針對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、多產(chǎn)業(yè)變革、電費(fèi)回收、線損管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等各方面的問(wèn)題，敏于思考，增強(qiáng)和同事的溝通，掌握了大量的第一手材料，認(rèn)真撰寫了《內(nèi)部人控制與企業(yè)改革》、《優(yōu)質(zhì)服務(wù)應(yīng)該有個(gè)“度”》、《重構(gòu)企業(yè)用工制度之設(shè)想》、《臺(tái)區(qū)精細(xì)化考核的五個(gè)問(wèn)題》、《淺議預(yù)付費(fèi)ic卡電能計(jì)量裝置推廣中的問(wèn)題和對(duì)策》、《農(nóng)電公司發(fā)展趨勢(shì)預(yù)想》、《淺談農(nóng)村電費(fèi)郵政批扣業(yè)務(wù)推廣過(guò)程中的問(wèn)題和對(duì)策》等多篇論文，發(fā)表在各類各級(jí)雜志刊物上，并被多家在國(guó)內(nèi)、行業(yè)內(nèi)有影響力的媒體網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載，具有一定的影響力和現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。也正是勤學(xué)敏思，我結(jié)交了不少網(wǎng)上和現(xiàn)實(shí)中愛(ài)好相同、有一定思想深度的作者、編輯和，并相互切磋，結(jié)下了深厚的友誼，成為了我人生中的良師益友。思考的結(jié)果付諸行動(dòng)才有意義。我深入調(diào)查了農(nóng)電工工資考核的現(xiàn)狀，針對(duì)無(wú)符合實(shí)際、具有可操作性的現(xiàn)行考核辦法，我結(jié)合公司實(shí)際，結(jié)合文件上的指導(dǎo)性意見，成功設(shè)計(jì)了一套農(nóng)電工工資考核模版，并實(shí)用至今。三、勤于工作學(xué)思的結(jié)果體現(xiàn)于工作業(yè)績(jī)。自調(diào)入辦公室工作以來(lái)，我的工作能力和業(yè)績(jī)不斷提升。

一是不斷增強(qiáng)文字功底，努力提高辦文、辦會(huì)水平，材料的寫作要求盡可能的詳盡、準(zhǔn)確，積極向領(lǐng)導(dǎo)和其他部門學(xué)習(xí)，仔細(xì)分析上級(jí)機(jī)關(guān)的材料，多進(jìn)行換位思考，努力提高寫作水平。堅(jiān)持讀書看報(bào)，收看新聞。堅(jiān)持做到勤思、常練、多改，努力提高文章質(zhì)量。虛心與同事交流寫作體會(huì)，汲取有益經(jīng)驗(yàn)。幾年來(lái)，在辦公室領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心、支持、幫助下，承辦了各種文字材料，主要有：起草了公司每年工作報(bào)告；撰寫了辦公室年度及半年工作總結(jié)，公司領(lǐng)導(dǎo)的講話、總結(jié)、匯報(bào)材料等；做好了每月信息的撰寫、上報(bào)工作，每月及時(shí)撰寫上報(bào)信息。參加總經(jīng)理辦公會(huì)議及其他專題會(huì)議，做好會(huì)議記錄，并起草了相關(guān)會(huì)議紀(jì)要。負(fù)責(zé)組織了公司二級(jí)單位的信息員培訓(xùn)，提高了基層信息報(bào)送質(zhì)量。此外還勤于動(dòng)筆，就電力行業(yè)的發(fā)展和現(xiàn)狀敏于思考，撰寫了近六十篇文章，并見之于各級(jí)網(wǎng)絡(luò)媒體、雜志、報(bào)刊。

二是牢固樹立服務(wù)意識(shí)，創(chuàng)造性地開展工作。工作中，我隨時(shí)提醒自己牢固樹立服務(wù)意識(shí)，不斷提高為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)的質(zhì)量，努力做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。我在工作中堅(jiān)決服從公司領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任的安排部署；辦文細(xì)、辦事穩(wěn)；領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)意圖快、貫徹落實(shí)快、具體操作快；熟練掌握計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代辦公設(shè)備的操作和使用。在起草領(lǐng)導(dǎo)講話、草擬工作匯報(bào)、下達(dá)通知時(shí)，仔細(xì)校對(duì)、認(rèn)真核實(shí)。對(duì)于要印發(fā)的文件，尤其是上行文，我每次都進(jìn)行認(rèn)真的核稿和校對(duì)，最后送給辦公室主任把關(guān)，減少了出錯(cuò)的幾率，保證了文件準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放。嚴(yán)守機(jī)密，工作中堅(jiān)持做到辦事扎實(shí)，努力把公司領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任交辦的每一項(xiàng)工作落到實(shí)處。幾年來(lái)，積極協(xié)助辦公室主任抓好文字把關(guān)和綜合業(yè)務(wù)工作，協(xié)助主任做好了每年的年初職代會(huì)、工作會(huì)等大型會(huì)務(wù)安排，協(xié)助主任抓好了公司計(jì)劃生育管理工作，完善了辦公室各項(xiàng)制度和資料，為辦公室的規(guī)范化管理、勞動(dòng)競(jìng)賽和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。在完成本職工作的同時(shí)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)和組織上交辦的其他工作任務(wù)，都能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好，并力求做到緊急事馬上辦，優(yōu)先事盡快辦、普通事抓緊辦。幾年來(lái)因工作突出，已經(jīng)成為辦公室的業(yè)務(wù)骨干，、年、被評(píng)為公司“先進(jìn)工作者”稱號(hào)。

三是不斷強(qiáng)化內(nèi)外協(xié)調(diào)，維護(hù)企業(yè)、員工的合法權(quán)益及社會(huì)穩(wěn)定。

作為服務(wù)于千家萬(wàn)戶的公益性企業(yè)，供電公司的法律事務(wù)也呈現(xiàn)出行業(yè)獨(dú)有的特點(diǎn)，即不可預(yù)見性、突發(fā)性。針對(duì)這種特點(diǎn)，我一方面加強(qiáng)自身的法律知識(shí)學(xué)習(xí)，努力提高自身法律水平和法律事務(wù)處理能力，另一方面加強(qiáng)了和公司常年法律顧問(wèn)的溝通和聯(lián)系。對(duì)于惡意刁難或不規(guī)范用電用戶，及時(shí)聯(lián)系了法律顧問(wèn)和電力警務(wù)室，積極增進(jìn)了和政府電力設(shè)施保護(hù)部門的聯(lián)系，電力設(shè)施保護(hù)工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。強(qiáng)化了公司合同管理，嚴(yán)格按合同簽訂程序履行合同簽訂手續(xù)，起草、初審、修改、再審、簽訂等環(huán)節(jié)得到很好的控制，在合同內(nèi)容上嚴(yán)把文字關(guān)，力求文字表述精準(zhǔn)、邏輯嚴(yán)密，并由公司常年法律顧問(wèn)最后審定。強(qiáng)化了企業(yè)公章的規(guī)范化管理，制定了公章使用辦法，嚴(yán)格了公章使用的審批權(quán)限，加強(qiáng)了公章使用的登記制度的執(zhí)行。