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個(gè)人履職情況總結(jié)范文第1篇

一、基層央行履職審計(jì)質(zhì)量控制的實(shí)踐與效果分析

近年來，各級(jí)行根據(jù)《中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)辦法》（以下簡稱《履職審計(jì)辦法》）規(guī)定，結(jié)合審計(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展要求，認(rèn)真組織實(shí)施履職審計(jì)、強(qiáng)化質(zhì)量控制，有效發(fā)揮了履職審計(jì)對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督、保障和促進(jìn)作用。

（一）強(qiáng)化履職審計(jì)內(nèi)容的全面控制

人民銀行是國家的重要宏觀調(diào)控部門之一，既承擔(dān)制定和執(zhí)行貨幣政策，又辦理再貸款、經(jīng)理國庫、貨幣發(fā)行、金融統(tǒng)計(jì)、外匯管理等重要資金管理和金融服務(wù)業(yè)務(wù)。因此，基層央行在實(shí)施履職審計(jì)質(zhì)量控制時(shí)就要充分考慮中央銀行宏觀管理與金融服務(wù)的特點(diǎn)。審計(jì)實(shí)施中嚴(yán)格按照《履職審計(jì)辦法》規(guī)定的內(nèi)容認(rèn)真逐項(xiàng)開展。包括：傳達(dá)、貫徹國家金融法律法規(guī)、方針政策和總行規(guī)章制度及上級(jí)行決定的情況；組織和參與決策的情況；內(nèi)部控制管理情況；履行業(yè)務(wù)管理職責(zé)情況等。只有這樣，履職審計(jì)全面質(zhì)量控制的基礎(chǔ)才能穩(wěn)固牢靠。

（二）積極拓展履職審計(jì)的視角控制

開展履職審計(jì)，必須圍繞人民銀行的中心工作，把握全局，多視角、全方位地進(jìn)行質(zhì)量控制。如果因循守舊，故步自封，僅從合規(guī)性方面開展審計(jì)，沒有風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)視角、績效審計(jì)視角和內(nèi)控審計(jì)視角，就會(huì)造成對部分存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的內(nèi)容、對重要業(yè)務(wù)的管理質(zhì)量內(nèi)容以及內(nèi)控制度建設(shè)中存在的問題難以查深查透，從而影響審計(jì)質(zhì)量，甚至導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。所以，基層央行要結(jié)合履職審計(jì)質(zhì)量控制比較全面的特點(diǎn)，積極借鑒國內(nèi)外先進(jìn)的審計(jì)理念和方法，從不同審計(jì)角度去審視審計(jì)質(zhì)量，強(qiáng)化質(zhì)量控制水平。

（三）保證履職審計(jì)組織程序的嚴(yán)密控制

主要強(qiáng)化三個(gè)方面的控制。一是要按照《履職審計(jì)辦法》規(guī)定的周期循環(huán)審計(jì)制度的要求認(rèn)真組織實(shí)施。二是要切實(shí)加強(qiáng)現(xiàn)場審計(jì)監(jiān)控。包括審前準(zhǔn)備，風(fēng)險(xiǎn)評估，進(jìn)行符合性測試以及工作底稿和事實(shí)確認(rèn)的復(fù)核檢查等都要符合審計(jì)準(zhǔn)則的要求。三是嚴(yán)格開展審計(jì)評價(jià)控制。審計(jì)什么評價(jià)什么，有什么問題提出什么問題，根據(jù)審計(jì)實(shí)踐作出審計(jì)評價(jià)，切忌泛泛而談，成績、問題、評價(jià)三者脫節(jié)。

（四）不斷推進(jìn)信息技術(shù)輔助審計(jì)手段的開發(fā)與運(yùn)用

近年來，人民銀行逐步加大了信息化審計(jì)輔助系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用。履職審計(jì)實(shí)施中，基層央行已成功開發(fā)了資本項(xiàng)目外匯管理業(yè)務(wù)現(xiàn)場審計(jì)小助手、央行財(cái)務(wù)綜合信息管理系統(tǒng)等輔助審計(jì)軟件，進(jìn)一步提升了內(nèi)部審計(jì)的質(zhì)量。

（五）加強(qiáng)對審計(jì)人員的管理控制

在開展的履職審計(jì)質(zhì)量控制中，要十分注重對審計(jì)組成員的配備，搞好優(yōu)化組合，發(fā)揮個(gè)人所長。同時(shí)，強(qiáng)化審計(jì)職業(yè)道德紀(jì)律教育，堅(jiān)持客觀公正、實(shí)事求是。

經(jīng)過幾年的實(shí)踐，基層央行履職審計(jì)質(zhì)量控制取得了一定成效，主要體現(xiàn)在：

一是提升了審計(jì)評價(jià)的質(zhì)量。通過加強(qiáng)履職審計(jì)質(zhì)量控制，對審計(jì)對象的內(nèi)部控制、重要決策、崗位交接、業(yè)務(wù)管理和內(nèi)部監(jiān)督檢查等方面存在的問題進(jìn)行充分揭示，保證了審計(jì)評價(jià)的全面性、客觀性和公正性，進(jìn)一步強(qiáng)化了對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，增強(qiáng)了干部的責(zé)任意識(shí)。

二是突出了審計(jì)的“懸劍效應(yīng)”。將風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)質(zhì)量控制貫穿履職審計(jì)的過程之中，審前實(shí)施全面的風(fēng)險(xiǎn)評估，審中將民主決策、重大資金、財(cái)務(wù)資產(chǎn)、賬戶管理、重要業(yè)務(wù)管理等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行了深入檢查，引起了管理層的重視，并促進(jìn)其及時(shí)糾正違規(guī)行為，有利于提高決策能力和執(zhí)行能力，形成了良好的“懸劍效應(yīng)”。

三是強(qiáng)化了審計(jì)的績效管理。促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部高效履行職責(zé)是《履職審計(jì)辦法》中明確規(guī)定的審計(jì)目的之一。因此，實(shí)施履職審計(jì)質(zhì)量控制，就要對審計(jì)對象業(yè)務(wù)管理的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性進(jìn)行審計(jì)質(zhì)量控制，進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理監(jiān)督。

四是促進(jìn)了審計(jì)成果的運(yùn)用。由于全方位、多視角地對履職審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制，進(jìn)一步提升了履職審計(jì)的質(zhì)量，尤其是當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)層關(guān)注的財(cái)務(wù)資金管理等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域取得的審計(jì)成果，日常管理中發(fā)揮了較好的決策參考作用。

二、履職審計(jì)質(zhì)量控制中存在的問題和不足

從近年來履職審計(jì)實(shí)踐來看，由于體制機(jī)制、主客觀方面的原因，履職審計(jì)質(zhì)量控制中還存在一些問題和不足，必須加以克服。

（一）控制視角不夠全面

《履職審計(jì)辦法》第二章關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)內(nèi)容不完整，沒有包含干部任免管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)等相關(guān)重要內(nèi)容，導(dǎo)致審計(jì)控制有遺漏。對圍繞人民銀行的中心工作內(nèi)容進(jìn)行審計(jì)時(shí)，由于這些工作中有很多屬于創(chuàng)新業(yè)務(wù)，有許多新的管理要求，往往造成審計(jì)人員理解上有偏差、審計(jì)視角上不到位。此外，績效審計(jì)還在探索之中，尚未全面融入履職審計(jì)的各項(xiàng)控制之中，對審計(jì)質(zhì)量控制也有一定影響。

（二）控制過程存在缺陷

主要是：一是個(gè)別業(yè)務(wù)部門忙于自身業(yè)務(wù)管理，對內(nèi)審征詢意見不夠重視，從而造成現(xiàn)場審計(jì)中控制的疏漏；二是審計(jì)成本與效率關(guān)系難以掌控，個(gè)別履職審計(jì)項(xiàng)目由于其特殊性，現(xiàn)場審計(jì)時(shí)間往往安排不夠，致使不能對部分相關(guān)業(yè)務(wù)查深查透，影響了控制的效力；三是由于追求審計(jì)速度，現(xiàn)場審計(jì)時(shí)對一些重要風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的抽查面不夠充分到位，履職審計(jì)質(zhì)量控制的比例不符合要求。

（三）審計(jì)評價(jià)難以把握

審計(jì)結(jié)果評價(jià)是對被審計(jì)對象履行職責(zé)情況的總體評判，是對其工作能力和工作業(yè)績的客觀性總結(jié)。按《履職審計(jì)辦法》要求也是內(nèi)審工作中必要的工作程序。但如何評、評什么，《履職審計(jì)辦法》中卻沒有明確，致使質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)不夠清晰，評價(jià)結(jié)果缺乏權(quán)威性。

個(gè)人履職情況總結(jié)范文第2篇

（一）從內(nèi)容上劃分

1、綜合性述職述廉報(bào)告：是指報(bào)告內(nèi)容是一個(gè)時(shí)期所做工作的全面、綜合的反映。

2、專題性述職述廉報(bào)告：是指報(bào)告內(nèi)容是對某一方面的工作的專題反映。

3、單項(xiàng)工作述職述廉報(bào)告：是指報(bào)告內(nèi)容是對某項(xiàng)具體工作的匯報(bào)。這往往臨時(shí)性的工作，又是專項(xiàng)性的工作。

（二）從時(shí)間上劃分

1、任期述職述廉報(bào)告：這是指從任現(xiàn)職以來的總體工作進(jìn)行報(bào)告。一般來說，時(shí)間較長，涉及面較廣，要寫出一屆任期的情況。

2、年度述職述廉報(bào)告：這是一年一度的述職述廉報(bào)告，寫本年度的履職情況。

3、臨時(shí)性述職述廉報(bào)告：是指擔(dān)任某一項(xiàng)臨時(shí)性的職務(wù)，寫出其任職情況。比如，負(fù)責(zé)了一段is090000質(zhì)量認(rèn)證工作，或完成了一項(xiàng)銷售任務(wù)，或組織了大型月餅會(huì)戰(zhàn)等，要求寫出其履職情況。

（三）從表達(dá)形式上劃分

1、口頭述職述廉報(bào)告：這是指需要向董事長（總經(jīng)理）或主管經(jīng)理述職，或向本單位職工群眾述職的，用口語化的語言寫成的述職述廉報(bào)告。

個(gè)人履職情況總結(jié)范文第3篇

根據(jù)集團(tuán)印發(fā)《關(guān)于深化整治形式主義官僚主義鞏固拓展作風(fēng)建設(shè)成效的工作方案》通知要求，結(jié)合我廠實(shí)際情況，現(xiàn)將情況總結(jié)報(bào)告如下：

一、整治開展情況

（一）高度重視，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。

根據(jù)市紀(jì)委連紀(jì)發(fā)〔2020〕3號(hào)及集團(tuán)連金控委〔2020〕4號(hào)文件要求，我廠組織召開形式主義、官僚主義整改工作動(dòng)員部署會(huì)，傳達(dá)相關(guān)文件精神，切實(shí)提高思想認(rèn)識(shí)，引導(dǎo)各部門開展四領(lǐng)域21個(gè)專項(xiàng)問題排查及整治工作。

（二）精準(zhǔn)定位整治。

制定安全生產(chǎn)領(lǐng)域及維護(hù)群眾利益突出問題專項(xiàng)整治工作方案，車間多舉措助力安全生產(chǎn)，切實(shí)維護(hù)群眾利益。重點(diǎn)涉及三個(gè)方面問題：安全生產(chǎn)意識(shí)不到位；排查隱患工作浮于表面；對職責(zé)范圍內(nèi)的工作不認(rèn)真履職、敷衍了事，各部門間工作存在銜接脫節(jié)的問題。

（三）暢通舉報(bào)渠道。

在前期排查工作的基礎(chǔ)上，設(shè)立意見箱，確保本廠職工監(jiān)督舉報(bào)渠道暢通有效，并開展調(diào)查問卷的方式，充分收集大家的意見。

二、查擺出的主要問題

（一）安全生產(chǎn)意識(shí)淡薄

沒有牢固樹立安全生產(chǎn)意識(shí)。有些崗位員工的安全操作意識(shí)不夠強(qiáng)。沒有守勞安全紅線。

（二）隱患排查工作不到位

隱患排查不夠積極。保密部門及消防通道，滅火器材等未做到及時(shí)檢查。排查隱患工作只停留在表面，保密要害部門監(jiān)管不嚴(yán)格。

（三）工作不認(rèn)真負(fù)責(zé)

存在對職責(zé)范圍內(nèi)的工作不認(rèn)真履職、敷衍了事，各部門間還存在銜接脫節(jié)。對工作中出現(xiàn)的問題出現(xiàn)推諉，扯皮現(xiàn)象。

三、下步工作打算

（一）、針對安全生產(chǎn)意識(shí)薄弱問題

召開全廠會(huì)議，著重強(qiáng)調(diào)安全生產(chǎn)問題，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。主要以安全第一，預(yù)防為主。同時(shí)，加強(qiáng)單位內(nèi)部監(jiān)督，對安全生產(chǎn)意識(shí)沒有落實(shí)到位的個(gè)人及部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。

（二）、針對隱患排查工作不到位問題

1. 做到定期檢查各類安全隱患問題，并做好登記臺(tái)賬

2. 制定完善的保密材料印制流程，保密室進(jìn)出人員必須進(jìn)行登記。保密材料印制及拿取也需進(jìn)行登記。

（三）針對工作不認(rèn)真負(fù)責(zé)問題

個(gè)人履職情況總結(jié)范文第4篇

我校黨支部召開黨員大會(huì)，按照《居巢區(qū)創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評工作實(shí)施方案》開展領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評。這次領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評會(huì)議在民主、團(tuán)結(jié)、和諧的氣氛中進(jìn)行，取得了預(yù)期效果，為進(jìn)一步開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?，F(xiàn)總結(jié)如下：

一、點(diǎn)評內(nèi)容

領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評緊緊圍繞“履踐科學(xué)發(fā)展創(chuàng)先進(jìn)，創(chuàng)建精品特色爭優(yōu)秀”的總體要求，結(jié)合黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和普通黨員本職工作進(jìn)行。

1、對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部點(diǎn)評內(nèi)容。包括：參加創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)情況；公開承諾、切實(shí)踐諾情況；分管（主管）工作和推動(dòng)科學(xué)發(fā)展情況；工作作風(fēng)、廉潔自律情況；存在不足和努力方向。

2、對普通黨員點(diǎn)評內(nèi)容。包括：參加創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)情況；公開承諾、切實(shí)踐諾情況；聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾情況；發(fā)揮模范帶頭作用情況；存在不足及努力方向。

二、方法步驟

1、自我小結(jié)。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和普通黨員對創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)的開展情況、公開承諾兌現(xiàn)情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)，查找問題，分析原因，形成情況小結(jié)。

2、調(diào)研督查。黨支部負(fù)責(zé)人對開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)情況進(jìn)行了調(diào)研，全面了解和掌握情況，做到了點(diǎn)評時(shí)有的放矢。

3、開展點(diǎn)評。這次點(diǎn)評采用會(huì)議集中點(diǎn)評方式。點(diǎn)評領(lǐng)導(dǎo)在聽取黨員個(gè)人小結(jié)后，對黨員創(chuàng)先爭優(yōu)情況給予評價(jià)，肯定成績，指出問題，明確方向，制定措施，限期整改，并提出指導(dǎo)性建議。

4、整改落實(shí)。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和普通黨員按照領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評提出的意見和建議，認(rèn)真制訂整改措施，扎實(shí)抓好問題的整改和公開承諾事項(xiàng)的兌現(xiàn)，并在點(diǎn)評領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的時(shí)限內(nèi)上報(bào)整改落實(shí)情況。

三、點(diǎn)評特點(diǎn)

1、實(shí)事求是。點(diǎn)評領(lǐng)導(dǎo)深入被點(diǎn)評對象進(jìn)行調(diào)查研究，全面掌握其開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)的情況，客觀公正、實(shí)事求是進(jìn)行點(diǎn)評，讓被點(diǎn)評的對象感到既有壓力，又有動(dòng)力。

2、以激勵(lì)進(jìn)步為主。點(diǎn)評領(lǐng)導(dǎo)全面評價(jià)和充分肯定被點(diǎn)評對象在創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)中所取得的成績、存在的問題，幫助他們分析原因、明確措施，充分調(diào)動(dòng)他們的積極性。

3、有效促進(jìn)工作。點(diǎn)評時(shí)不僅肯定成績、指出問題，更重要的是針對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和普通黨員的履職情況，幫助他們提出具有較強(qiáng)操作性的工作建議，指導(dǎo)他們明確努力方向。通過點(diǎn)評，促進(jìn)教育工作向前發(fā)展。

4、堅(jiān)持分類指導(dǎo)。即區(qū)分不同類型和崗位黨員的實(shí)際情況加強(qiáng)分類指導(dǎo)。對擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的黨員，點(diǎn)評時(shí)堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，促使他們發(fā)揮模范帶頭作用；對普通黨員的點(diǎn)評，結(jié)合他們的履職情況進(jìn)行恰如其分的評價(jià)，幫助他們明確責(zé)任，樹立信心；對年老體弱的黨員，點(diǎn)評時(shí)重在關(guān)心和鼓勵(lì)。

個(gè)人履職情況總結(jié)范文第5篇

一、個(gè)人存在的問題

（一）理論水平還需進(jìn)一步提高

1、學(xué)習(xí)缺乏主動(dòng)性、自覺性、計(jì)劃性，近兩年雖然在學(xué)習(xí)上有所注重，但與自己的工作任務(wù)，自己的工作職責(zé)相比還是顯得儲(chǔ)備不夠，掌握不全，應(yīng)用不及。

2、學(xué)習(xí)缺乏思考，缺乏鉆研，缺乏總結(jié)，導(dǎo)致學(xué)而不精，學(xué)而不能用，學(xué)習(xí)與實(shí)踐脫鉤，表現(xiàn)在工作上，常常臨時(shí)抱佛腳，解決問題有時(shí)依賴查閱資料，依賴開會(huì)商討。

（二）領(lǐng)導(dǎo)能力還需進(jìn)一步加強(qiáng)

1、農(nóng)村工作管理水平還要加強(qiáng)。雖然在落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策方面工作扎實(shí)，在處理各類矛盾方面化解有方法，但對農(nóng)村一些風(fēng)俗習(xí)慣還不熟悉，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)還不夠了解。導(dǎo)致工作有時(shí)切入點(diǎn)不夠準(zhǔn)，出臺(tái)方案不夠精準(zhǔn)。

2、機(jī)關(guān)管理水平還要加強(qiáng)。當(dāng)前，文書檔案、會(huì)議就餐、財(cái)務(wù)小車、衛(wèi)生食堂等各項(xiàng)工作通過幾年的理順，已按部就班、有條不紊，但還細(xì)節(jié)上還存在很多漏洞和不足，在執(zhí)行上還有“嚴(yán)制訂寬執(zhí)行”的情況，在操作上還有一定的隨意性，沒有及時(shí)總結(jié)糾正完善。

3、旅游開發(fā)工作能力還要加強(qiáng)。目前我鎮(zhèn)旅游發(fā)展思想清晰，旅游工作格局基本形成，但作為主職領(lǐng)導(dǎo)在旅游和招商引資方面，了解相關(guān)政策，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，尋找市場，對接開發(fā)商等能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠滿足現(xiàn)有的工作需要，急需要提高。

（三）工作作風(fēng)還需進(jìn)一步轉(zhuǎn)變

1、深入基層調(diào)查研究少。深入基層檢查工作多，陪領(lǐng)導(dǎo)視察多，但就某個(gè)課題專門深入基層調(diào)研少，調(diào)研次數(shù)少，調(diào)研深度不夠，調(diào)研廣度不夠，今年自己僅寫了5篇調(diào)研文章，與鎮(zhèn)黨委的學(xué)習(xí)制度，與自身的履職需要還有很大的差距，以后要多加強(qiáng)這方面的工作。

2、與干部的交心談心少。平時(shí)對干部安排部署工作多，交心談心少，與班子成員交流多，與一般干部交流少，工作交流多，生活關(guān)心少。交心談心是促進(jìn)同志感情，增進(jìn)同志了解，溝通思想，互相學(xué)習(xí)，促進(jìn)工作的主要方法，重要手段，作為主職領(lǐng)導(dǎo)干部一定要從工作出發(fā)，從關(guān)心愛護(hù)干部的角度出發(fā)，多與干部交心談心，多幫干部解決家庭實(shí)際困難，保證思想暢通，獻(xiàn)言獻(xiàn)策渠道暢通，努力營造更加團(tuán)結(jié)的工作氛圍。

3、對干部管理不嚴(yán)。鎮(zhèn)黨委在年初制定了簽到、住宿的 二、分析產(chǎn)生的原因

（一）在理論學(xué)習(xí)上

客觀上是政府事務(wù)太多，工作太忙，能抽出用于學(xué)習(xí)的時(shí)間太少。主觀上還是自己存在自滿的心態(tài)，思想上存在惰性。雖然在工作上已經(jīng)感覺到理論知識(shí)不能滿足工作需要，還是不能靜下心來認(rèn)真學(xué)習(xí)，主要是降低了對自己的要求，放松了對自己的約束。

（二）在履職能力水平上