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一、為了加強(qiáng)財務(wù)管理，合理使用好辦公經(jīng)費，也為了使日常采購、招待活動能夠有序進(jìn)行，秉著節(jié)約的原則，特制定本辦法。

二、凡需要稽查局報銷的辦公用品采購、固定資產(chǎn)維護(hù)和稽查局各部門正常的業(yè)務(wù)招待均適用本辦法。

三、本辦法中所稱“采購”均包括固定資產(chǎn)的修理、維護(hù)及因修理、維護(hù)而采購的零配件。

四、稽查局的辦公用品采購原則上統(tǒng)一由綜合股負(fù)責(zé)。

五、因工作原因各單位需要外購貨物、辦公用品或進(jìn)行固定資產(chǎn)維護(hù)時，應(yīng)先作出計劃并填寫《南昌市國稅局稽查局購物（用餐）申請單》，報經(jīng)稽查局分管經(jīng)費局長審批后方可進(jìn)行。

審批權(quán)限按《南昌市國家稅務(wù)局稽查局經(jīng)費管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

六、對于特殊情況不能事先報告的，或事先已報告但沒有填寫《南昌市國稅局稽查局購物（用餐）申請單》的，費用開支后應(yīng)立即報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后補(bǔ)辦《南昌市國稅局稽查局購物（用餐）申請單》方可辦理報銷手續(xù)，否則費用自理。

七、原則上一切物品均由綜合股專人（兩人以上）進(jìn)行采購。除綜合股外其他部門需要自行采購物品的，也應(yīng)事先報告，并在《南昌市國稅局稽查局購物（用餐）申請單》“備注”欄中加以說明。

八、考慮到正常工作由局里統(tǒng)一派車，且已發(fā)放交通補(bǔ)貼，故各種費用支出項目中均不得報銷“的士”費。

九、辦公大樓的用電電費、水費、電話費、汽油費等固定費用不適用本辦法。

十、稽查局的接待和招待用餐，原則上統(tǒng)一由綜合股負(fù)責(zé)。

十一、各單位需要自行接待和用餐招待的，應(yīng)事先填寫《南昌市國稅局稽查局購物（用餐）申請單》，報經(jīng)分管經(jīng)費領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，否則費用自理。

十二、接待用餐原則上在食堂招待，用餐標(biāo)準(zhǔn)一般掌握在30元／人；

十三、因特殊情況不能返回稽查局招待的，可以在外招待用餐，但應(yīng)事先得到批準(zhǔn)。用餐標(biāo)準(zhǔn)一般掌握在55元／人。

十四、用餐陪同人員不宜過多。客人在5人以下的，陪同人員不得超過2人；客人在5人以上的，陪同人員不得超過3人。

十五、為了方便食堂安排接待，用餐招待最好提前一天告知綜合股。

十六、無論在外或在食堂招待，中午一律不得飲酒。

十七、稽查局領(lǐng)導(dǎo)參加的重要招待，以及各種會議招待不適用本辦法。

十八、本辦法從*年一月一日起試行。