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預(yù)算編制的有關(guān)要求

做好部門預(yù)算分報(bào)告制度。各預(yù)算單位根據(jù)全鎮(zhèn)的戰(zhàn)略目標(biāo)、部門事業(yè)發(fā)展，全面準(zhǔn)確地界定本單位的職責(zé)、職能和年度工作目標(biāo)，把握本單位各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃，編制本部門預(yù)算分報(bào)告，并分析近年來單位的財(cái)務(wù)收支狀況及預(yù)算執(zhí)行情況。以結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算編制的評(píng)價(jià)工作。積極穩(wěn)妥深入推進(jìn)鎮(zhèn)本級(jí)以結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效預(yù)算改革，加強(qiáng)實(shí)施的針對(duì)性、落實(shí)工作的有效性，進(jìn)一步開展和完善重點(diǎn)領(lǐng)域、重大預(yù)算項(xiàng)目的自評(píng)工作。2013年預(yù)算單位專項(xiàng)項(xiàng)目繼續(xù)將涉及民生、公共產(chǎn)品項(xiàng)目（即預(yù)算單位在履行法定職能為社會(huì)提供的公共產(chǎn)品、公共服務(wù)的項(xiàng)目，如社保等政策性支出、政府購(gòu)買公共服務(wù)項(xiàng)目等）納入評(píng)價(jià)范圍。預(yù)算金額在50萬元以上項(xiàng)目納入預(yù)算單位績(jī)效預(yù)算自評(píng)體系；預(yù)算金額在500萬以上，在各預(yù)算單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，由鎮(zhèn)人大財(cái)政監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)部門進(jìn)行綜合評(píng)審，納入鎮(zhèn)級(jí)以結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效預(yù)算管理重點(diǎn)評(píng)價(jià)體系。繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。采用“部門預(yù)算執(zhí)行過程分析報(bào)告”的方式，一年分三次，面對(duì)不同的對(duì)象，分別以部門預(yù)算執(zhí)行過程分析總報(bào)告和分報(bào)告的方式，公開半年度、三季度和年度部門預(yù)算執(zhí)行過程信息。嚴(yán)格預(yù)算審核程序。鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案從2013年開始按照部門預(yù)算要求編制分報(bào)告和向人代會(huì)公開的財(cái)政預(yù)算內(nèi)容，由鎮(zhèn)人代會(huì)審議通過后執(zhí)行，完善財(cái)政預(yù)算審核程序。推進(jìn)政府采購(gòu)工作。進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)政府采購(gòu)行為，根據(jù)《區(qū)年政府采購(gòu)集中采購(gòu)目錄和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》和《關(guān)于推進(jìn)政府采購(gòu)工作的實(shí)施意見》，細(xì)化政府采購(gòu)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和準(zhǔn)確劃分采購(gòu)方式。重點(diǎn)掌控政府采購(gòu)預(yù)算的編制、采購(gòu)計(jì)劃的下達(dá)、采購(gòu)任務(wù)的實(shí)施、采購(gòu)資金的撥付等四個(gè)環(huán)節(jié)，確保財(cái)政資金管理運(yùn)行及操作程序更規(guī)范更透明。

預(yù)算編制時(shí)間節(jié)點(diǎn)

通過“二上二下”方法，按照自下而上逐級(jí)編報(bào)的順序，由各部門、預(yù)算單位報(bào)鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)中心（附數(shù)據(jù)盤和編報(bào)文字說明）?！耙簧稀保?月20日前上報(bào)預(yù)算建議草案。各部門、預(yù)算單位根據(jù)2013年本單位（部門）工作需要，按統(tǒng)一表格編制部門預(yù)算建議草案，上報(bào)鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)中心，完成第一次上報(bào)?！耙幌隆保?月20日前下達(dá)各部門、預(yù)算單位預(yù)算控制數(shù)。根據(jù)各預(yù)算單位報(bào)送的預(yù)算建議草案和預(yù)算分報(bào)告，由人大財(cái)政監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)部門，按預(yù)算項(xiàng)目逐個(gè)審核，重點(diǎn)加大對(duì)專項(xiàng)金額在500萬元以上的支出綜合評(píng)審。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確認(rèn)后，作為預(yù)算控制數(shù)，下達(dá)至各單位?！岸稀保?月30日前反饋預(yù)算安排意見。各部門、預(yù)算單位根據(jù)下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)在第一次上報(bào)基礎(chǔ)上進(jìn)行確認(rèn)（如期間有新的項(xiàng)目追加出來，必須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組再次審核確認(rèn)）。經(jīng)調(diào)整后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字同意，最終將預(yù)算申報(bào)數(shù)報(bào)鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)中心，完成第二次上報(bào)。“二下”：正式批復(fù)預(yù)算。鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)中心按程序逐級(jí)上報(bào)，在鎮(zhèn)人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)政府預(yù)算后，在15個(gè)工作日內(nèi)將預(yù)算數(shù)批復(fù)至各預(yù)算單位。

主要措施

完善制度，規(guī)范管理。各部門、預(yù)算單位要適應(yīng)財(cái)政改革的新形勢(shì)和新要求，加強(qiáng)和完善財(cái)政財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，推進(jìn)部門預(yù)算編制與資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合，為進(jìn)一步深化預(yù)算改革提供制度保障。勇于開拓，不斷創(chuàng)新。各部門、預(yù)算單位要按照公共財(cái)政體制的具體要求，結(jié)合自身實(shí)際，大膽探索，勇于創(chuàng)新和實(shí)踐，并及時(shí)總結(jié)和推廣好的經(jīng)驗(yàn)與做法，不斷深化和完善部門預(yù)算改革。