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洗煤廠九月份產(chǎn)率、成本完成情況及總結(jié)分析

一、產(chǎn)率完成情況及分析

產(chǎn)率指標(biāo)

9月份精煤產(chǎn)率計(jì)劃51.89%，實(shí)際完成50.76%，降低1.13%，其中：9級(jí)精煤48.00%，完成計(jì)劃；10級(jí)精煤50.54%，比計(jì)劃51.82降低1.28%，11級(jí)精煤55.00%，15級(jí)精煤60.00%，均完成計(jì)劃。

綜合產(chǎn)率計(jì)劃72.80%，實(shí)際完成70.18%，降低2.62%，其中：9級(jí)綜合產(chǎn)率71.00%，完成計(jì)劃；10級(jí)精煤69.92%，比計(jì)劃71.70降低1.78%，11級(jí)精煤73.51%，15級(jí)精煤73.51%，均完成計(jì)劃。

存在問(wèn)題剖析

綜合產(chǎn)率比計(jì)劃降低2.62%，未完成計(jì)劃

主要原因：

1、**入洗原煤質(zhì)量較差。9月份共計(jì)調(diào)入李雅莊原煤69818萬(wàn)噸，其中高灰原煤近37000萬(wàn)噸占入洗比例的18%，整體灰分高，最高時(shí)達(dá)45%，自檢月均灰分33.40%，超計(jì)劃5.4%，其精煤產(chǎn)率47.37%、綜合產(chǎn)率66.93%，分別低于局計(jì)劃5.13%、6.07%，折合影響9月份精煤產(chǎn)率0.9%，綜合產(chǎn)率1.09%。

2、11#原煤入洗影響。其上浮42.40%，內(nèi)灰高8.63%，生產(chǎn)10級(jí)煤，±0.1含量為44%，屬極難選煤，9月份共入洗11#原煤15104噸，占入洗比例8.4%，其精煤產(chǎn)率43.00%，綜合產(chǎn)率67.58%，分別低于局計(jì)劃1.50%、4.01%，折合影響總精煤產(chǎn)率0.1%，綜合產(chǎn)率0.34%。

3、保中煤熱值穩(wěn)定影響綜合產(chǎn)率。為保中煤熱值大于4500大卡，將生產(chǎn)10級(jí)精煤時(shí)部分中煤灰分由保綜合產(chǎn)率最大的33%~34%，降低到28%~32%，矸石污染增加2%~3%，綜合產(chǎn)率降低2~3%，9月份共生產(chǎn)4500大卡中煤3.6467萬(wàn)噸。

4、入洗原煤中含泥量增加，可浮性變差，造成浮選產(chǎn)率降低。9月上旬，入洗原煤中含泥量增加6%~7%，特別是李雅莊含泥量占18%，其可浮性較差，浮選抽出率低，尾灰35%~40%，影響總精煤產(chǎn)率降低1%。

二、成本費(fèi)用完成情況及分析

成本指標(biāo)

加工費(fèi)計(jì)劃17.40元/噸，實(shí)際20.87元/噸，比計(jì)劃增高3.47元/噸，其中：

材料計(jì)劃2.61元/噸，實(shí)際3.96元/噸，比計(jì)劃增高1.35元/噸

（配件計(jì)劃1.20元/噸，實(shí)際1.73元/噸，比計(jì)劃增高0.53元/噸

油脂計(jì)劃0.89元/噸，實(shí)際1.04元/噸，比計(jì)劃增高0.15元/噸

其它材料計(jì)劃1.73元/噸，實(shí)際1.80元/噸，比計(jì)劃增高0.07元/噸

材差計(jì)劃-1.20元/噸，實(shí)際-0.62元/噸，比計(jì)劃增高0.58元/噸）

電力計(jì)劃2.80元/噸，實(shí)際3.71元/噸，比計(jì)劃增高0.91元/噸

修理費(fèi)計(jì)劃0.83元/噸，實(shí)際1.28元/噸，比計(jì)劃增高0.45元/噸

工資計(jì)劃2.67元/噸，實(shí)際2.54元/噸，比計(jì)劃降低0.13元/噸

福利費(fèi)計(jì)劃0.37元/噸，實(shí)際0.36元/噸，比計(jì)劃降低0.01元/噸

折舊費(fèi)計(jì)劃7.38元/噸，實(shí)際7.62元/噸，比計(jì)劃增高0.24元/噸

其它費(fèi)用計(jì)劃0.73元/噸，實(shí)際1.40元/噸，比計(jì)劃增高0.67元/噸

超耗分析：

1、材料成本超計(jì)劃1.35元/噸，其主要原因：一是綜合產(chǎn)量比計(jì)劃虧產(chǎn)4702噸，影響材料費(fèi)超耗0.14元/噸；二是煤泥量增加，造成浮選藥劑多投入，影響材料費(fèi)0.12元/噸。三是開(kāi)展安全整頓補(bǔ)欠完善，投入資金1.6192萬(wàn)元，影響材料費(fèi)0.13元/噸。四是配件上費(fèi)用集中出庫(kù)，如跳汰機(jī)篩板42170元、激振器16000元、離心機(jī)篩籃9200元，影響材料費(fèi)0.53元/噸。

2、電力費(fèi)用超計(jì)劃0.91元/噸，其主要原因：一是地銷精煤4萬(wàn)噸，噸煤超耗1.22度、14568元，影響成本,

3、其它費(fèi)用超計(jì)劃0.58元/噸，同比降低0.75元/噸。其主要原因：一是綜合產(chǎn)品量比平均計(jì)劃少1.4127萬(wàn)噸，影響超耗0.03元/噸，二是季節(jié)性等原因集中入帳的檢驗(yàn)費(fèi)、鐵路與機(jī)車租用費(fèi)、通訊費(fèi)等22.2萬(wàn)元，影響成本0.49元/噸。

三、今后工作的改進(jìn)措施：

㈠加強(qiáng)生產(chǎn)外運(yùn)組織，確保實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)

1、積極開(kāi)拓市場(chǎng)，彌補(bǔ)1/3焦煤市場(chǎng)疲軟的問(wèn)題。首先是配合運(yùn)銷公司打開(kāi)馬鋼、包鋼、合肥鋼、新余鋼的高硫肥煤市場(chǎng)。其次是配合多經(jīng)公司積極開(kāi)拓其它用煉焦精煤的市場(chǎng)，眼下的兩個(gè)戶荊州電力，蕭山長(zhǎng)河，一定要確保。第三是積極摻配辛置肥煤出口，力爭(zhēng)每月1-2萬(wàn)噸。

2、提高入洗原煤質(zhì)量、確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)率指標(biāo)和高效生產(chǎn)。一是嚴(yán)把外來(lái)煤的質(zhì)量，抓住宏觀調(diào)控，要隨時(shí)掌握各調(diào)煤點(diǎn)質(zhì)量，整體控制，不出大波動(dòng)，要力爭(zhēng)多調(diào)入洪焦原煤；三是要認(rèn)真抓住不同質(zhì)量原煤的合理分存、單洗或配洗工作，力爭(zhēng)使其達(dá)到最佳組合效果，獲得最大產(chǎn)率。

3、加強(qiáng)洗煤生產(chǎn)組織，確保生產(chǎn)適應(yīng)外運(yùn)。一是，強(qiáng)化環(huán)節(jié)配合，實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)，跳汰入洗量確保430噸以上，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)節(jié)配合影響扣分制和低效生產(chǎn)扣資制。二是認(rèn)真搞好彈性生產(chǎn)組織，充分適應(yīng)外運(yùn)，最大限度的節(jié)省勞力，提高工效，要探索4倉(cāng)9級(jí)產(chǎn)品，2倉(cāng)11級(jí)產(chǎn)品的配合裝車方案，來(lái)解決目前倉(cāng)滿不敢放假休息而在崗等車的問(wèn)題，以及來(lái)車品種不對(duì)又裝不起車的問(wèn)題。三是狠抓機(jī)電設(shè)備管理，確保安全運(yùn)轉(zhuǎn)。要認(rèn)真組織落實(shí)設(shè)備“三定”制和包機(jī)責(zé)任制，確保完好率和事故率達(dá)標(biāo)，要嚴(yán)格執(zhí)行事故影響1分鐘1元扣資制。

4、嚴(yán)抓生產(chǎn)和銷售質(zhì)量管理。一是抓好生產(chǎn)過(guò)程，確保生產(chǎn)的合格率和穩(wěn)定率，嚴(yán)格執(zhí)行超標(biāo)否決計(jì)件產(chǎn)量的制度。二是抓細(xì)倉(cāng)灰質(zhì)量和配煤裝車，確保銷售合格率和質(zhì)級(jí)相符率。要認(rèn)真執(zhí)行裝車作業(yè)指導(dǎo)書制。三是抓好產(chǎn)品水分管理，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品水分考核制，明確浮精水分不準(zhǔn)大于28%，否則要落地；跳汰精煤離心機(jī)正常生產(chǎn)不準(zhǔn)停運(yùn)，否則要停產(chǎn)。四是抓好中煤生產(chǎn)與銷售，生產(chǎn)9級(jí)中煤，原則要保4500大卡，直銷或配入一定量的原煤銷售，生產(chǎn)10級(jí)以上時(shí)落地給電廠或配煤銷售，要嚴(yán)格分存，分銷。五是搞好售后服務(wù)。做到每一批都有回音，每一個(gè)用戶每月走訪一次，以便及時(shí)解決問(wèn)題掌握信息，整改工作。杜絕灰、硫、虧噸損失，其它損失指標(biāo)力爭(zhēng)下降50%。

5、加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)管理，優(yōu)化組織方案，確保實(shí)現(xiàn)綜合產(chǎn)率目標(biāo)

⑴最大限度的提高浮精抽出率，采用跳汰與浮選級(jí)差生產(chǎn)配合方案，即提高浮精上限灰分0.25%與中值跳汰精煤配合，確保尾煤灰分＞50%。

⑵提高跳汰分選精度，著重解決矸石段的I值波動(dòng)大分選效果差的問(wèn)題，同時(shí)還要努力降低中煤中的矸石含量＜20%，提高純中煤含量＞55%，矸石中精、中煤的含量力爭(zhēng)達(dá)到8%以下，矸石灰分＞73%。

⑶根據(jù)入洗不同原煤煤質(zhì)，生產(chǎn)不同級(jí)別產(chǎn)品，制定最佳入洗量和環(huán)節(jié)配合方案，保持跳汰、浮選最佳分選條件。

⑷根據(jù)最大產(chǎn)率原則，組織實(shí)施保精煤，保矸石，放開(kāi)中煤的生產(chǎn)方案，原則上是生產(chǎn)9級(jí)以上精煤時(shí)中煤質(zhì)量完全放開(kāi)，只求最大綜合產(chǎn)率。另外還可根據(jù)發(fā)運(yùn)實(shí)際情況在生產(chǎn)部分9級(jí)精煤時(shí)的中煤也可放開(kāi)。以確保綜合產(chǎn)率達(dá)標(biāo)。低熱值中煤供本局矸石電廠使用。

6、加強(qiáng)計(jì)量管理

⑴抓好內(nèi)部生產(chǎn)中的計(jì)量管理，用好原料和產(chǎn)品皮帶秤，隨時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)量，產(chǎn)率進(jìn)行調(diào)控考核。

⑵抓好調(diào)入煤計(jì)量管理，原則上在條件許可的情況下要天天盤庫(kù)，算帳，把握。

⑶抓住外運(yùn)計(jì)量，外運(yùn)裝車必須嚴(yán)格過(guò)衡，嚴(yán)控超虧噸，要做到杜絕超虧噸，每次裝車都要有嚴(yán)格把關(guān)考核，對(duì)超虧噸損失要對(duì)有關(guān)責(zé)任者處以等額價(jià)值罰款。另外，加強(qiáng)衡器管理，設(shè)專人負(fù)責(zé)，要盡快完善3、4道軌道衡，以保精煤準(zhǔn)確計(jì)量。

㈡加強(qiáng)成本管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)加工費(fèi)完成計(jì)劃

1、全面落實(shí)分公司下發(fā)的關(guān)于成本控制的各項(xiàng)安排，確保非生產(chǎn)投入減少10%，造成材料流失責(zé)任單位按2倍價(jià)格處罰的有關(guān)規(guī)定。

2、加強(qiáng)五項(xiàng)重點(diǎn)工作管理

①用電管理：要狠抓高效生產(chǎn)，杜絕開(kāi)空車，欠負(fù)荷開(kāi)車；要嚴(yán)把避峰填谷生產(chǎn)，杜絕峰段開(kāi)車；要嚴(yán)控非生產(chǎn)用電、外轉(zhuǎn)供電；要嚴(yán)格日用電指標(biāo)公布和月用電考核，力爭(zhēng)使電費(fèi)有一定幅度的下降，月力爭(zhēng)2-3萬(wàn)元。

②專用材料管理：煤油、仲辛醇、聚丙烯、柴油的使用要嚴(yán)格定額發(fā)放，杜絕丟失、浪費(fèi)，原則上執(zhí)行超耗不補(bǔ)，要把使用責(zé)任到崗、到人，不準(zhǔn)以隊(duì)、以班核算，要嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)超獎(jiǎng)罰考核兌現(xiàn)到崗、到人。力爭(zhēng)使專用材料下降10%。

③機(jī)電設(shè)備管理：要嚴(yán)抓“三定”和包機(jī)制，提高完好率，降低事故率，減少損失，要執(zhí)行設(shè)備責(zé)任損壞賠償制，包括檢修保養(yǎng)質(zhì)量不好和操作使用不當(dāng)所致。對(duì)每一損壞設(shè)備都要認(rèn)真分析、兌現(xiàn)，從而力爭(zhēng)使修理費(fèi)力爭(zhēng)下降50%。公務(wù)員之家版權(quán)所有

④柴油管理（機(jī)械隊(duì)）：一是嚴(yán)格執(zhí)行定額限量消耗，正常生產(chǎn)日消耗柴油控制在公升以內(nèi)，中煤落地增加200公升，無(wú)特殊情況不得超耗；二是根據(jù)生產(chǎn)外運(yùn)情況由調(diào)度室審批當(dāng)天的用油量，機(jī)械隊(duì)工作完畢后匯報(bào)當(dāng)日工作量和油耗情況，對(duì)超耗的地方，要認(rèn)真組織分析，追究責(zé)任。三是機(jī)械隊(duì)絕不能“以包代管”，要重新審定各承包點(diǎn)的工作量和用油量，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量考核，各承包點(diǎn)的工作量、用油量當(dāng)天必須公布上墻，使職工做到心中有數(shù)；四是機(jī)械隊(duì)要加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛的定期保養(yǎng)和定期檢修，在降低單耗上做文章，下功夫；五是堅(jiān)決執(zhí)行柴油超耗，直接否決機(jī)械隊(duì)工資，其中管理人員承擔(dān)超耗額10-15%。

⑤大型材料投入管理：凡投入皮帶、篩板、篩蘭、濾布、濾板、各類電纜、錨鏈、刮板、1000元以上的鋼材、激振器和軸承、勺斗，鏈板等必須有計(jì)劃，有管理科室把關(guān)，廠長(zhǎng)審批。對(duì)丟失或不負(fù)責(zé)任的損壞要堅(jiān)決賠償。

3、大力開(kāi)展回收復(fù)用，修舊利廢，自修自制，皮帶必須90%的復(fù)用，刮板補(bǔ)焊，80%的復(fù)用，2寸以上的閥門100%修復(fù)使用，要學(xué)習(xí)掌握修補(bǔ)篩板、篩蘭、濾布、濾板技術(shù)，力爭(zhēng)100%的修舊復(fù)用。空氣開(kāi)關(guān)接觸器能換件使用的也必須100%復(fù)用，本廠所有能夠自修的不準(zhǔn)委外，能自制的不準(zhǔn)外購(gòu)，力爭(zhēng)在這方面月節(jié)支1萬(wàn)元。