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龐巴迪公司對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估審核不符合項(xiàng)整改計(jì)劃

№

糾正性措施請(qǐng)求內(nèi)容

主題

響應(yīng)措施內(nèi)容

完成時(shí)間

責(zé)任

部門(mén)

協(xié)助

部門(mén)

部門(mén)

主管

檢查人

1

沒(méi)有適當(dāng)?shù)墓ぷ骺己耍员闶箚T工了解自身在整個(gè)經(jīng)營(yíng)工作中的日?；顒?dòng)，因此最好能對(duì)員工的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行明確考核，因?yàn)檫@決定了一項(xiàng)任務(wù)成功與否。

2.6工作業(yè)績(jī)規(guī)定

完成績(jī)效管理辦法的編寫(xiě)并正式行文

10月15日

綜合

管理部

其他各職能部門(mén)

組織該管理辦法宣傳學(xué)習(xí)（全體員工）

11月15日

組織該管理辦法操作培訓(xùn)（具體操作人員）

11月30日

開(kāi)始該管理辦法的試運(yùn)行

12月1日

2006年1月開(kāi)始正式運(yùn)行

1月1日

2

一些管理人員談到了消除浪費(fèi)的問(wèn)題，但并沒(méi)有從意識(shí)和技術(shù)上采取措施，沒(méi)有分析記錄，即使管理人員不能絕對(duì)地綜合理解這七種浪費(fèi)：生產(chǎn)過(guò)剩、等待、運(yùn)輸、加工處理、庫(kù)存、移動(dòng)和返工。

2.9廢物清除

組織全員大討論活動(dòng)，集思廣益地宣傳節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，制作相關(guān)的宣傳標(biāo)語(yǔ)

10月31日

制造部

其他各職能部門(mén)

編制相應(yīng)管理辦法，明確對(duì)浪費(fèi)現(xiàn)象的檢查和考核細(xì)則

11月20日

對(duì)浪費(fèi)問(wèn)題進(jìn)行深入的分析，制定相應(yīng)的管理技術(shù)，以減少和杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象

12月31日公務(wù)員之家版權(quán)所有

形成有機(jī)的人人負(fù)責(zé)的杜絕浪費(fèi)問(wèn)題再度發(fā)生的長(zhǎng)效機(jī)制

2006年

1月1日

3

車(chē)間可以更加井井有條，更加干凈整潔，人行道（安全道）必須用白線標(biāo)明。沒(méi)有任何有關(guān)5s的橫幅，以便有效地清除廢紙和食物等。

2.105s

審核并完善5s管理辦法，編制5s推進(jìn)計(jì)劃

10月15日

制造部

其他各職能部門(mén)

組織5s的學(xué)習(xí)和宣傳，制作宣傳標(biāo)語(yǔ)

10月30日

狠抓落實(shí)工作，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施5s的具體工作

12月20日

檢查5s工作推進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施情況，并針對(duì)檢查結(jié)果實(shí)施改進(jìn)，形成長(zhǎng)效機(jī)制

12月31日

4

沒(méi)有證據(jù)證明他們了解或執(zhí)行了ftafema（失效模式及效應(yīng)分析），管理人員必須學(xué)習(xí)2個(gè)月，并在制造過(guò)程中予以實(shí)施，以便保證生產(chǎn)地安全性和有效性。

2.16-2.17ftafema

根據(jù)管理人員管理知識(shí)方面的不足，擬定相關(guān)的學(xué)習(xí)安排計(jì)劃，有針對(duì)性的進(jìn)行適用管理方法培訓(xùn)

10月10日

綜合公務(wù)員之家版權(quán)所有

管理部

其他各職能部門(mén)

利用各種形式和渠道，根據(jù)擬定的學(xué)習(xí)計(jì)劃和安排，實(shí)施培訓(xùn)，并確認(rèn)培訓(xùn)效果

12月15日

根據(jù)所學(xué)管理知識(shí)和實(shí)際工作需要，敦促在實(shí)際中的運(yùn)用，形成規(guī)范化的管理

12月30日

5

沒(méi)有絕對(duì)獨(dú)立的采購(gòu)權(quán)，因此采購(gòu)部門(mén)沒(méi)有采取措施來(lái)降低采購(gòu)成本，保證安全可靠的供貨。有必要采取有效的控制程序，以便建立高水平的供應(yīng)鏈。必須對(duì)供應(yīng)商效率和項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)匾?guī)定。

采購(gòu)部門(mén)

建立有效的科學(xué)合理的規(guī)范的采購(gòu)控制程序，確認(rèn)定期或?qū)ｍ?xiàng)的采購(gòu)成本分析方法

10月10日

物流

管理部

其他各職能部門(mén)

建立有機(jī)的供應(yīng)鏈機(jī)制，形成科學(xué)合理規(guī)范供應(yīng)商的評(píng)估體系，培育優(yōu)秀供應(yīng)商

11月20日

在年底前，完善和健全供應(yīng)商考評(píng)體系，并完成對(duì)相關(guān)供應(yīng)商的供應(yīng)業(yè)績(jī)的評(píng)估考核，

12月20日

對(duì)全年的供應(yīng)情況進(jìn)行一次全面的評(píng)估，對(duì)供應(yīng)的安全可靠性進(jìn)行一次評(píng)估

12月31日

6

定期進(jìn)行了交貨情況考核，但未采取改進(jìn)措施，以便加強(qiáng)交貨工作。

應(yīng)采取控制程序，保證對(duì)交貨工作的不斷改進(jìn)。

5.5和5.8管理政策和改進(jìn)

制定適用的管理程序，針對(duì)交貨過(guò)程中可能發(fā)生的問(wèn)題的處置和改進(jìn)制定工作流程

10月15日

制造部

其他各職能部門(mén)

嚴(yán)格既有管理文件的執(zhí)行力度，對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行考核，并對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，并擬定改進(jìn)措施

11月15日

檢討全年的交貨狀況，組織進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析評(píng)估，確認(rèn)相關(guān)原因，制定糾正和改進(jìn)措施，并形成必要的改進(jìn)計(jì)劃，予以落實(shí)和實(shí)施

12月31日

7

沒(méi)有向客戶交貨的反饋報(bào)告，缺乏分析技術(shù)和程序，必須通過(guò)持續(xù)反饋報(bào)告的形式，與客戶保持聯(lián)系，并采用技術(shù)方法分析交貨情況。

5.65.7反饋和分析技術(shù)

制定適用的管理控制程序，就報(bào)告反饋工作進(jìn)行規(guī)定，形成定期和重大事項(xiàng)溝通機(jī)制

10月31日

市場(chǎng)

營(yíng)銷部

其他各職能部門(mén)

確認(rèn)交貨狀況的分析應(yīng)用技術(shù)和方法，并明確定期和重點(diǎn)客戶的分析管理模式

11月30日

針對(duì)全年的交貨情況進(jìn)行一次調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，提交具體分析報(bào)告

12月31日

8

沒(méi)有適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)，大多數(shù)目標(biāo)集中在制造工藝上，必須制定一個(gè)明確合理的目標(biāo)，涵蓋所有工藝，并且符合公司策略和政策。規(guī)定了一些質(zhì)量措施，但考核不充分，考核次數(shù)太少，必須定期進(jìn)行考核，包括采取糾正性措施和預(yù)防性措施。

必須提供適當(dāng)?shù)年P(guān)鍵指示，說(shuō)明質(zhì)量跟蹤情況，并標(biāo)識(shí)清楚。

6.7質(zhì)量目標(biāo)和考核

健全和完善質(zhì)量目標(biāo)管理辦法（包括編制、統(tǒng)計(jì)、分析、檢查、改進(jìn)等規(guī)定），對(duì)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)要素和方法予以明確規(guī)定

10月31日

品質(zhì)

管理部

其他各職能部門(mén)

檢討全年的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，針對(duì)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行必要的追蹤落實(shí)，組織進(jìn)行原因分析，并結(jié)合考核、糾正和預(yù)防措施等手段進(jìn)行必要的改善和提升

12月25日

對(duì)質(zhì)量（包括工作質(zhì)量和實(shí)物質(zhì)量）的考核和追蹤結(jié)果進(jìn)行定期或不定期予以公布

12月31日