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在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我科按照局黨組的工作部署，認(rèn)真細(xì)致開展內(nèi)審工作，完成了內(nèi)審工作任務(wù)，取得較好成績(jī)，現(xiàn)將2014年6-12月工作情況總結(jié)如下：

一、工作完成情況

2014年6-12月，我科認(rèn)真開展內(nèi)審工作，著重做好三項(xiàng)工作。

1、做好學(xué)校財(cái)務(wù)帳的內(nèi)審工作。我科堅(jiān)持“自查與檢查相結(jié)合”的原則進(jìn)行內(nèi)審工作，對(duì)各學(xué)校的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了送達(dá)審計(jì)和就地審計(jì)。2014年下半年共審計(jì)了17所學(xué)校，根據(jù)審計(jì)過程中掌握的第一手材料，及時(shí)客觀地撰寫了審計(jì)報(bào)告，呈送給主管領(lǐng)導(dǎo)。在審計(jì)過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求，如實(shí)填寫在審計(jì)報(bào)告中，并對(duì)學(xué)校做了反饋和指導(dǎo)工作。

2、做好學(xué)校校長(zhǎng)離任審計(jì)工作。我科對(duì)校長(zhǎng)任職期間的財(cái)務(wù)收支、固定資產(chǎn)以及經(jīng)費(fèi)管理使用等情況進(jìn)行校長(zhǎng)離任審計(jì)，并對(duì)其在任職期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的情況做出實(shí)事求是、客觀公正的評(píng)價(jià)，下半年共完成14所學(xué)校校長(zhǎng)的離任審計(jì)。

3、監(jiān)督各學(xué)校固定資產(chǎn)的政府采購(gòu)工作。為確保學(xué)校資金有效利用，防止因采購(gòu)問題而出現(xiàn)各種違紀(jì)行為，為日后對(duì)學(xué)校固定資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)檢查打下良好基礎(chǔ)。我科要求各校在采購(gòu)之前，上報(bào)一份采購(gòu)申請(qǐng)表后，方可采購(gòu)。下半年各學(xué)校采購(gòu)共計(jì)54筆，其中政府采購(gòu)48筆，自行采購(gòu)6筆。

二、工作中取得的成績(jī)、特點(diǎn)

2014年下半年，我科完成全部?jī)?nèi)審工作，內(nèi)審質(zhì)量較高，獲得了局領(lǐng)導(dǎo)和各校的滿意。特別在監(jiān)督各學(xué)校固定資產(chǎn)的政府采購(gòu)工作上，取得了良好進(jìn)展，各校能夠在采購(gòu)之前，自覺上報(bào)一份采購(gòu)申請(qǐng)表，規(guī)范固定資產(chǎn)的政府采購(gòu)工作，防止出現(xiàn)各種違紀(jì)行為，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

三、分析審計(jì)中存在的問題

我科在審計(jì)中存在的主要問題是仍以傳統(tǒng)的封閉式審計(jì)為主，對(duì)審計(jì)中的教訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)、方法技術(shù)進(jìn)行總結(jié)研究，并從中探索審計(jì)規(guī)律，建立健全審計(jì)機(jī)制，并將其上升為審計(jì)理論，這方面工作還有欠缺。

四、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

我科要進(jìn)一步創(chuàng)新審計(jì)手段和方法，改變傳統(tǒng)的封閉式審計(jì)，由單一的賬面審計(jì)向多種方式、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計(jì)，又要注重查閱會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料，深入調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)賬外其他情況，提高審計(jì)效率與審計(jì)質(zhì)量。

五、來(lái)年工作計(jì)劃

我科要結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞學(xué)校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為局領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。要?jiǎng)?chuàng)新審計(jì)手段和方法，從注重事后審計(jì)，轉(zhuǎn)向事前、事中、事后全面審計(jì)，在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，充分發(fā)揮“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”和“參謀助手”的作用。

2014年6-12月，我科認(rèn)真努力工作，完成全部任務(wù)，取得良好成績(jī)。來(lái)年，要進(jìn)一步振作工作精神，按照局黨組的要求，全面做好內(nèi)審工作，為提高資金使用效率，規(guī)范財(cái)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)，做出新的努力與貢獻(xiàn)。