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為了安排好20*年的工作，公司從去年四季度開始，用了大量的時(shí)間來研究，形成了幾套可供選擇的初步方案。最終的方案確定以后，公司連同其他方面的工作一起，及時(shí)向省委省政府、省國資委和中鋁公司領(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào)。中共中央政治局委員、省委書記，省委常委、常務(wù)副省長(zhǎng)，副省長(zhǎng)，省國資委主任、黨委書記為我們作了重要批示，肖亞慶同志對(duì)公司的工作給予了充分肯定。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷，是對(duì)我們最大的鼓舞和鞭策。我們一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)指示精神，按照各位領(lǐng)導(dǎo)提出的要求和指明的方向，認(rèn)認(rèn)真真地抓好落實(shí)，切實(shí)加快公司的改革和發(fā)展，決不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的期望。

(一)20*年公司面臨的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)

20*年公司面臨的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)十分嚴(yán)峻。一是市場(chǎng)銅價(jià)在連續(xù)三年大幅度上漲之后，已經(jīng)開始回落，而且回落的速度相當(dāng)快，有跌破*元/噸的可能，這將使公司自產(chǎn)礦的利潤(rùn)空間大大縮小。20*年公司陰極銅的平均銷售價(jià)格是5.*元/噸，若今年只能賣到*元/噸，將減利1.2億元。二是進(jìn)口礦和國內(nèi)礦的加工費(fèi)水平大幅下降。進(jìn)口礦加工費(fèi)降幅達(dá)37，國內(nèi)礦加工費(fèi)系數(shù)降幅達(dá)57，這使得我們無論冶煉進(jìn)口礦還是國內(nèi)礦，都幾乎無利可圖。若按這個(gè)加工費(fèi)水平算帳，將比20*年減利2億元，這對(duì)于我們這樣一個(gè)大部分原料來自市場(chǎng)的企業(yè)來說，后果不堪設(shè)想。這正是我們公司的基本實(shí)情：高銅價(jià)不僅不意味著高效益，甚至?xí)砭揞~虧損。而公司目前的資產(chǎn)規(guī)模又不允許大幅度減產(chǎn)，否則開工不足，設(shè)備閑置，巨額的固定費(fèi)用將無法攤銷，職工隊(duì)伍也會(huì)出現(xiàn)不穩(wěn)定。三是由于公司這幾年大幅度增加職工收入，人工成本上升較快；礦山開采條件在變差，公司資產(chǎn)規(guī)模在擴(kuò)大，能源、交通和原輔材料在漲價(jià)，單位成本上升的勢(shì)頭難以遏止，這又迫使我們必須提高產(chǎn)量水平?；谏鲜隹陀^分析，我們將今年的礦產(chǎn)粗銅產(chǎn)量暫定為*萬噸，實(shí)際運(yùn)作中再根據(jù)市場(chǎng)變化進(jìn)行調(diào)整。若按這個(gè)暫定的礦產(chǎn)粗銅產(chǎn)量水平、目前進(jìn)口礦和國內(nèi)礦的加工費(fèi)水平，以及*萬元/噸的價(jià)格水平來測(cè)算，公司今年將出現(xiàn)巨額虧損。對(duì)這樣的結(jié)果，公司廣大職工乃至方方面面都是不能接受的，我們必須振奮精神，下定決心，向內(nèi)使勁，挖潛增效，絕不能再次戴上虧損帽！

在充分認(rèn)識(shí)困難的同時(shí)，也要看到我們面臨的有利條件，增強(qiáng)克服困難的信心和勇氣。從大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策層面看。一是世界經(jīng)濟(jì)和我國經(jīng)濟(jì)仍處于高速增長(zhǎng)期，今年我國gdp仍將增長(zhǎng)8。受市場(chǎng)需求的強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)，我們的現(xiàn)有產(chǎn)品和新增產(chǎn)品都會(huì)保持產(chǎn)銷兩旺。二是國家下調(diào)了粗銅的進(jìn)口關(guān)稅，這不僅有利于調(diào)整我們的原料結(jié)構(gòu)，而且有利于增加我們對(duì)外貿(mào)易的獲利機(jī)會(huì)。三是人民幣的大幅升值，增強(qiáng)了對(duì)海外資源的購買力，有利于改變我們運(yùn)作進(jìn)口礦的不利局面。從公司內(nèi)部來看，同樣存在不少有利因素：公司陰極銅生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，有利于降低冶煉生產(chǎn)成本；鑫誠公司的礦產(chǎn)資源具有一定的增產(chǎn)能力；稀貴金屬廠通過加大產(chǎn)品開發(fā)力度，必將增加公司的效益來源；常州公司、上海公司、香港公司的設(shè)立，同樣將為公司增加一定的效益來源；通過推行全面預(yù)算管理，大力實(shí)施節(jié)能降耗，必將有效降低公司的生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用；在多年來與困難作斗爭(zhēng)的過程中，我們磨練了堅(jiān)強(qiáng)的意志，積累了豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，形成了防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有效機(jī)制；面對(duì)20*年出現(xiàn)的困難，我們已經(jīng)有了充分的思想準(zhǔn)備，制定了正確的方針政策。特別是，我們有上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷，有各種可以調(diào)動(dòng)的社會(huì)資源，有廣大干部職工的齊心協(xié)力和艱苦奮斗，我們一定能夠戰(zhàn)勝面臨的種種困難，實(shí)現(xiàn)今年的效益目標(biāo)。

(二)20*年公司行政工作的指導(dǎo)思想和主要目標(biāo)

20*年公司行政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六屆六中全會(huì)、全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)和中鋁公司工作會(huì)精神，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以效益為中心，眼睛向內(nèi)，挖潛增效，落實(shí)剛性措施，抓好重點(diǎn)工作，穩(wěn)定效益水平，增加職工收入，構(gòu)建和諧企業(yè)，實(shí)現(xiàn)銷售收入過百億、利稅總額過10億兩大歷史性跨越，實(shí)現(xiàn)企業(yè)又好又快地發(fā)展。

20*年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要目標(biāo)是：

產(chǎn)品產(chǎn)量陰極銅*萬噸……

產(chǎn)品質(zhì)量高純陰極銅產(chǎn)出率≥99，保持中國名牌、國家免檢產(chǎn)品稱號(hào)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)倫敦金屬交易所a級(jí)銅注冊(cè)……

經(jīng)濟(jì)效益銷售收入突破*億元，利稅總額力爭(zhēng)突破*億元，其中利潤(rùn)總額*億元。

職工收入在實(shí)現(xiàn)效益目標(biāo)的前提下，保住現(xiàn)有職工收入水平，并爭(zhēng)取有新的增長(zhǎng)。

(三)20*年公司行政的重點(diǎn)工作和主要措施

1、落實(shí)剛性措施,向內(nèi)挖潛增效

按照目前已知的條件來測(cè)算，要實(shí)現(xiàn)公司20*年*億元的利潤(rùn)目標(biāo)，尚有*億元的巨額缺口。為此，要求各單位各部門必須顧全大局，自我加壓，打破常規(guī)，挖潛增效。主要措施為以下11條。

(1)提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。銅、金、銀冶煉綜合回收率不能低于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求，增利*萬元。

(2)稀貴金屬廠擴(kuò)大規(guī)模，提高產(chǎn)量，開展深加工，增利*萬元。

(3)確保完成公司既定的各項(xiàng)產(chǎn)量目標(biāo)。*公司礦山銅增產(chǎn)1000噸，增利*萬元。

(4)供銷公司抓好營(yíng)銷運(yùn)作，增利*萬元。

(5)抓好硫酸和鐵精礦銷售工作，力爭(zhēng)銷售價(jià)格不低于20*年，增利*萬元。

(6)定額材料消耗降低3，能耗降低5。非定額材料和備件的消耗，生產(chǎn)單位按前三年最低水平核定，其他單位在上年基礎(chǔ)上降低10。增利*萬元。

(7)壓縮非生產(chǎn)性費(fèi)用30-50，增利*萬元。

(8)各控股公司必須按上述要求節(jié)支降耗，增利*萬元。

(9)優(yōu)化資金運(yùn)作，控制匯率風(fēng)險(xiǎn)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，增利*萬元。

(10)各單位向內(nèi)使勁，挖潛增效，在崗職工人均多創(chuàng)效益100*，增利*萬元。

(11)抓住市場(chǎng)機(jī)遇，力爭(zhēng)陰極銅平均銷售價(jià)格達(dá)到5.*元/噸，增利*萬元。

以上11條措施共計(jì)增利*億元，公司將分解落實(shí)到各單位的績(jī)效考核指標(biāo)中。常州大江銅業(yè)公司、上海貿(mào)易公司要在增加效益的前提下，實(shí)現(xiàn)銷售收入*億元，為公司效益目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出貢獻(xiàn)。

2、創(chuàng)新生產(chǎn)組織方式，確保完成計(jì)劃產(chǎn)量

完成產(chǎn)品產(chǎn)量任務(wù)是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)。銅綠山礦要加快北坑剝離，加大堆場(chǎng)低品位氧化礦的處理量，努力增加露天產(chǎn)量。要加快井下各中段邊部盲礦體的采切進(jìn)度和頂?shù)字拈_采進(jìn)度，彌補(bǔ)井下備采礦量的不足。要組織開展技術(shù)攻關(guān)，優(yōu)化采選工藝，進(jìn)一步降低貧化、損失率，提高選礦回收率，確保1.1*噸礦山銅任務(wù)的完成。*公司要努力挖掘內(nèi)部潛力，加大低品位礦石的處理力度，增產(chǎn)礦山銅1000噸，從而使公司自產(chǎn)礦山銅產(chǎn)量整體上實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升。今年的冶化生產(chǎn)條件發(fā)生了很大變化，減少了進(jìn)口礦，增加了外購粗銅和紫雜銅，從而對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)組織理念提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。冶煉廠要針對(duì)原料結(jié)構(gòu)的變化，開展適應(yīng)性課題攻關(guān)，找到解決問題的最佳辦法。粗煉系統(tǒng)要圍繞經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和平衡生產(chǎn)這兩個(gè)主題，優(yōu)化兩臺(tái)爐子的生產(chǎn)組織，減少兩爐并開時(shí)間。要充分利用轉(zhuǎn)爐余熱，最大限度提高冷銅處理能力，加大冷銅處理量。濕法精煉系統(tǒng)要圍繞陽極板主含量降低、雜質(zhì)升高這一難題，開展技術(shù)攻關(guān)，提高電流密度，擴(kuò)大產(chǎn)能，保質(zhì)保量。各有關(guān)部門要加強(qiáng)配合，做好物料進(jìn)出平衡工作，協(xié)調(diào)好金谷公司、金生公司與冶煉廠之間的關(guān)系。金谷公司、金生公司應(yīng)保質(zhì)保量按時(shí)完成陽極板加工任務(wù)。今年的粗銅采購量比較大，要注意抓好卸車、檢斤、化驗(yàn)等工作，縮短周轉(zhuǎn)時(shí)間。稀貴金屬廠要充分挖掘生產(chǎn)潛力，加大陽極泥處理力度，盡量做到陽極泥不外銷。要組織技術(shù)攻關(guān)，降低分銀渣中的金、銀品位，提高直收率。對(duì)分銀渣處理系統(tǒng)進(jìn)行改造，自行處理全部物料，確保黃金、白銀生產(chǎn)任務(wù)的完成。在此基礎(chǔ)上，抓好鉑、鈀、硫酸鎳、粗硒的生產(chǎn)，加快新產(chǎn)品的開發(fā)，開展初級(jí)產(chǎn)品的深加工，提高產(chǎn)品附加值。

3、加強(qiáng)營(yíng)銷運(yùn)作，謀求最佳效益

要加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查研究，準(zhǔn)確把握行情走勢(shì)，把產(chǎn)品賣出好價(jià)錢。自有銅原料產(chǎn)陰極銅銷售價(jià)格要高于上交所平均價(jià)格。國內(nèi)買斷銅原料產(chǎn)陰極銅的銷售價(jià)格要高于買斷結(jié)算時(shí)的價(jià)格。陰極銅現(xiàn)貨銷售價(jià)格要比現(xiàn)貨市場(chǎng)平均價(jià)格高10*/噸以上。加強(qiáng)進(jìn)口礦、國內(nèi)礦、外購粗銅的效益測(cè)算，根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整原料結(jié)構(gòu)，多創(chuàng)效益。加強(qiáng)原料采購和產(chǎn)品銷售的雙鎖運(yùn)作，確保不出現(xiàn)虧損。進(jìn)口礦比價(jià)系數(shù)要比作價(jià)期市場(chǎng)實(shí)際平均水平高*以上。鐵精礦和硫酸的銷售價(jià)格原則上不能低于上年水平，特別是硫酸的銷售，要把質(zhì)量效益體現(xiàn)出來。做好鉑、鈀等緊俏稀貴金屬的銷售工作，增加收入。充分利用白銀實(shí)現(xiàn)倫敦貴金屬交易市場(chǎng)注冊(cè)的良好機(jī)遇，爭(zhēng)取國家白銀出口配額，增加白銀出口量，多創(chuàng)效益。在上海、香港等地設(shè)立貿(mào)易公司，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，培育新的效益來源。賦予供銷公司以專業(yè)管理職能，實(shí)行營(yíng)銷集中管理，不斷擴(kuò)大對(duì)各單位購銷品種的直接經(jīng)營(yíng)范圍，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各單位自營(yíng)業(yè)務(wù)的檢查指導(dǎo)，使全公司的營(yíng)銷業(yè)務(wù)始終處于有效的受控狀態(tài)。堅(jiān)持對(duì)大宗原輔材料和備品備件實(shí)行招標(biāo)采購，減少庫存積壓和資金占用，進(jìn)一步降低采購成本。根據(jù)市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略和生產(chǎn)組織方式，以變應(yīng)變，謀求最佳經(jīng)濟(jì)效益。

4、提高管理水平，實(shí)現(xiàn)管理增效

一是牢固樹立“嚴(yán)細(xì)實(shí)新恒齊”的管理理念，始終堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心。從上至下都要將各自的工作與市場(chǎng)聯(lián)系起來，與效益聯(lián)系起來，凡事先算后干，有效益的多干，沒效益的少干或不干。要習(xí)慣于按市場(chǎng)可能提供的條件來組織生產(chǎn)，不斷探索和總結(jié)快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和適應(yīng)多種原料結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)組織方式。要針對(duì)質(zhì)量管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，有的放矢地抓好整改工作，高純陰極銅、1#金、1#銀、硫酸優(yōu)等品產(chǎn)出率要在上年基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高，確保實(shí)現(xiàn)白銀在倫敦貴金屬交易市場(chǎng)注冊(cè)成功,為“大江牌”白銀爭(zhēng)創(chuàng)中國名牌產(chǎn)品創(chuàng)造條件。堅(jiān)持把客戶需要作為關(guān)注的焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高客戶的滿意度和產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。要增強(qiáng)商標(biāo)品牌意識(shí)，“大江牌”商標(biāo)要爭(zhēng)創(chuàng)全國馳名商標(biāo)，力爭(zhēng)年內(nèi)完成公司陰極銅在倫敦金屬交易所注冊(cè)，確?！按蠼啤标帢O銅通過“中國名牌產(chǎn)品”復(fù)審。

二是大力推行全面預(yù)算管理。這是公司今年在加強(qiáng)企業(yè)管理上采取的重大舉措，內(nèi)容包括經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理、投資預(yù)算管理和資金預(yù)算管理三個(gè)大的方面。預(yù)算一經(jīng)作出，必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得更改和突破。對(duì)各種超預(yù)算的行為必須進(jìn)行嚴(yán)厲的懲罰。為了增強(qiáng)預(yù)算的準(zhǔn)確性，需要?jiǎng)訂T上上下下做大量的基礎(chǔ)工作，但我們不能等所有的基礎(chǔ)工作做好了再來推行，必須先動(dòng)起來，邊實(shí)踐邊完善。一定要通過推行全面預(yù)算管理，從源頭和制度上把各種不合理開支降下來，形成控制成本費(fèi)用的長(zhǎng)效機(jī)制，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的精細(xì)化、科學(xué)化、現(xiàn)代化。

三是在推行全面預(yù)算管理的過程中，突出抓好節(jié)能降耗工作。這方面工作，目前各行各業(yè)都抓得很緊，我們一定要增強(qiáng)緊迫感，按照國家“千家企業(yè)節(jié)能行動(dòng)”和*“百家企業(yè)節(jié)能工程”的要求，盡快制定出公司的節(jié)能計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。今年冶煉廠循環(huán)水利用率要提高5以上，冶煉綜合能耗要在上年基礎(chǔ)下降5以上。公司機(jī)關(guān)要在這方面起模范帶頭作用，從點(diǎn)點(diǎn)滴滴做起，合理設(shè)定空調(diào)溫度，強(qiáng)化全員節(jié)能意識(shí)，隨著冶煉規(guī)模提升戰(zhàn)略和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略的實(shí)施，逐步實(shí)現(xiàn)公司節(jié)能降耗狀況的根本好轉(zhuǎn)。

四是堅(jiān)決壓縮非生產(chǎn)性開支。各單位、各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行公司行政和公司紀(jì)委相繼下發(fā)的兩個(gè)文件，采取切實(shí)有效的措施，把居高不下的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等非生產(chǎn)性開支降下來，確保實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)單位非生產(chǎn)性支出下降50以上、費(fèi)用單位非生產(chǎn)性開支下降30以上、全年節(jié)支創(chuàng)效150*元的目標(biāo)。

五是繼續(xù)加強(qiáng)其他各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作。要加強(qiáng)勞動(dòng)人事管理，實(shí)行統(tǒng)一的編制管理、用工管理、調(diào)配管理、薪酬管理和培訓(xùn)管理，切實(shí)糾正因人設(shè)崗、自定薪酬、多頭調(diào)配的現(xiàn)象。要加強(qiáng)設(shè)備管理，做好設(shè)備的巡回檢查和日常保養(yǎng)工作，動(dòng)密封點(diǎn)泄漏率要<2‰，靜密封點(diǎn)泄漏率要94。要加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)管理，認(rèn)真落實(shí)公司礦山及冶化生產(chǎn)技術(shù)管理實(shí)施細(xì)則，努力提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。t礦選銅回收率露天礦要≥76，井下礦要≥92。銅火法冶煉回收率要≥97.3、精煉回收率≥99.5，反射爐渣含銅要≤0.7。要加強(qiáng)科技開發(fā)工作，統(tǒng)籌安排科研項(xiàng)目，圍繞生產(chǎn)建設(shè)的難點(diǎn)展開攻關(guān)，創(chuàng)造專利技術(shù)，解決生產(chǎn)難題。上半年要召開公司科技大會(huì)，制定科技發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)激勵(lì)措施，切實(shí)加快公司的科技創(chuàng)新步伐。要加強(qiáng)計(jì)量管理，以公司測(cè)量體系貫標(biāo)為契機(jī)，完善各工序、各環(huán)節(jié)的計(jì)量控制，大力推行標(biāo)準(zhǔn)量化管理，為公司決策提供準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。高度重視金屬平衡工作，完善計(jì)量控制，減少資源損失。冶煉含銅、金、銀物料未經(jīng)企管部同意，質(zhì)計(jì)部化驗(yàn)，一律不準(zhǔn)對(duì)外處理。對(duì)含銅物料庫存水平，企管部要制定控制標(biāo)準(zhǔn)。要加強(qiáng)安全管理，堅(jiān)持“關(guān)口前移抓防范，重心下移抓班組，責(zé)任上移抓領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定不移抓嚴(yán)管”的“四移”工作法，突出礦山井下安全、交通安全、尾礦庫安全、重大危險(xiǎn)源和危化品監(jiān)控、塵毒危害防治治理、露天邊坡等*重點(diǎn)，進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全監(jiān)督管理，抓好全員安全培訓(xùn)，廣泛開展“安全生產(chǎn)月”、“安康杯”、“青安崗”、“黨員身邊無事故”活動(dòng)，嚴(yán)格安全考核和事故查處，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，全面實(shí)現(xiàn)“一杜絕、五為零”的安全生產(chǎn)目標(biāo)。要加強(qiáng)環(huán)保管理，高度重視環(huán)境保護(hù)工作，提高全員環(huán)保意識(shí)。所有環(huán)保設(shè)施要保持正常運(yùn)行，確保廢水、廢渣、廢氣的達(dá)標(biāo)排放。要發(fā)揮改造后的轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)能力，少開2#轉(zhuǎn)爐，減少低空煙害。冶煉廠污酸處理和系統(tǒng)完善要同步進(jìn)行，確保已取得的環(huán)保成果得以鞏固和提高。要加強(qiáng)班組建設(shè)工作，開展好“建設(shè)學(xué)習(xí)型班組，培養(yǎng)知識(shí)型員工”的活動(dòng)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)。

5、嚴(yán)格績(jī)效考核，完善激勵(lì)機(jī)制

圍繞公司工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，發(fā)揮分配的杠桿作用。首先要加強(qiáng)公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員年薪制的考核。將公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員的年薪分為基本年薪、目標(biāo)效益年薪和超利效益年薪*部分，以公司利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作為基本年薪的考核指標(biāo)，以各單位、部門承包中否決指標(biāo)的完成情況作為目標(biāo)效益年薪的否決指標(biāo)，實(shí)行百分制考核，按考核得分計(jì)提目標(biāo)效益年薪，超額完成利潤(rùn)目標(biāo)的單位，可以計(jì)提超利效益年薪。其次是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)工作的激勵(lì)。按照突出重點(diǎn)、解決難點(diǎn)、效益優(yōu)先的原則，設(shè)立產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)、主要產(chǎn)量超產(chǎn)獎(jiǎng)、提高回收率獎(jiǎng)、重點(diǎn)工程(工作)獎(jiǎng)等單項(xiàng)獎(jiǎng)。從現(xiàn)在起確定一個(gè)原則，凡是能為公司額外創(chuàng)造利潤(rùn)的，都要按貢獻(xiàn)給予獎(jiǎng)勵(lì)，貢獻(xiàn)大的要給予重獎(jiǎng)。第三是加強(qiáng)基本獎(jiǎng)的考核。凡是完不成目標(biāo)任務(wù)的單位，扣減職工的基本獎(jiǎng)。

6、加快重點(diǎn)工程建設(shè)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁

一是加快冶化系統(tǒng)的改造。對(duì)冶化系統(tǒng)進(jìn)行改造是提升公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模、實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的迫切需要。當(dāng)務(wù)之急是抓緊落實(shí)頂吹粗煉方案的立項(xiàng)報(bào)備和安評(píng)環(huán)評(píng)，緊鑼密鼓地展開項(xiàng)目設(shè)計(jì)、技術(shù)交流、設(shè)備選型和相關(guān)技術(shù)考察、商務(wù)談判活動(dòng)，務(wù)必于4季度開工建設(shè)。公司上下要全力以赴支持這項(xiàng)重點(diǎn)工程的建設(shè)。各有關(guān)單位和部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，處理好生產(chǎn)與施工的關(guān)系。改造開始前，要抓緊落實(shí)備用鍋爐項(xiàng)目，確保改造期間現(xiàn)有設(shè)備的正常生產(chǎn)，做到產(chǎn)量不減少、效益不下滑。

二是抓好銅綠山礦深部開采工程建設(shè)。銅綠山礦深部開采工程是關(guān)系銅綠山礦生產(chǎn)銜接的控制性工程，要在2009年內(nèi)建成投產(chǎn)，今年要完成掘砌工程量6.*方，盲主井井筒今年要掘砌到位。銅綠山礦要按照公司要求，切實(shí)履行工程施工的管理職權(quán)。相關(guān)部門要圍繞工程進(jìn)度，積極做好各自的工作。銅綠山礦選礦破碎系統(tǒng)改造方案的論證和實(shí)施工作，必須抓緊進(jìn)行，確保上半年完成。

三是抓緊*噸銅電解凈化工程的建設(shè)，確保工程于4月9日前建成投產(chǎn)，為提高陰極銅產(chǎn)量和質(zhì)量創(chuàng)造條件。

四是做好陽極泥處理工程建設(shè)，確保新建系統(tǒng)在5月31日前建成投產(chǎn)，以進(jìn)一步改善金銀生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，提高金銀產(chǎn)量。

五是抓緊稀貴金屬新產(chǎn)品開發(fā)的可行方案論證，適時(shí)興建新產(chǎn)品開發(fā)工程，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

六是著手興建銅管、漆包線等銅深加工項(xiàng)目，抓緊進(jìn)行方案論證，力爭(zhēng)年內(nèi)開工建設(shè)。

7、抓緊開發(fā)礦產(chǎn)資源，爭(zhēng)取盡快見到成效

銅綠山礦邊深部找礦研究要早出成果。銅綠山礦危機(jī)礦山接替資源勘查工作，要完成勘探進(jìn)尺1000*以上。*礦業(yè)公司、f銅業(yè)公司邊深部找礦研究要盡快展開，進(jìn)一步摸清家底，提高儲(chǔ)量水平。e地區(qū)兩個(gè)有成礦條件地區(qū)的探礦工作要抓緊進(jìn)行，爭(zhēng)取早出成果。采取投資入股等方式，參與對(duì)*等省區(qū)幾個(gè)有開采前景礦山的合作經(jīng)營(yíng)，爭(zhēng)取控制1-*礦山。參與海外資源開發(fā)要取得突破性進(jìn)展。要切實(shí)加強(qiáng)信息收集工作，確定找礦工作重點(diǎn)，對(duì)有開采價(jià)值的要果斷出擊，買斷采礦權(quán)，采取資本運(yùn)作方式，建設(shè)1-*新礦山。礦產(chǎn)資源部要在做好找礦工作的同時(shí)，配合供銷部門尋找新的銅精礦供貨渠道。

8、深化內(nèi)部改革，推進(jìn)主輔分離

進(jìn)一步深化勞動(dòng)、人事、分配制度改革，提高全員勞動(dòng)生產(chǎn)率。當(dāng)前，公司的員工結(jié)構(gòu)依然是總量有余，一線偏緊。上半年，要在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行全方位的定崗定編工作，合理拉開一線生產(chǎn)崗位和后勤服務(wù)崗位的收入差距，采取組織、經(jīng)濟(jì)等手段，壓縮機(jī)關(guān)后勤人員，充實(shí)生產(chǎn)一線崗位。要按照現(xiàn)代人力資源管理的要求，編制崗位說明書，開展崗位測(cè)評(píng)，實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)上崗和崗位動(dòng)態(tài)管理，建立勞動(dòng)合同與上崗合同雙重制約機(jī)制。加快薪酬制度改革步伐，加強(qiáng)職工崗位績(jī)效考核，全面推行崗位績(jī)效工資制。規(guī)范公司內(nèi)部分配秩序，加強(qiáng)工資總額的監(jiān)督管理，既要合理拉開分配差距，杜絕平均主義，又要保持公司職工整體收入水平的相對(duì)公平。進(jìn)一步加大人才引進(jìn)和職工培訓(xùn)工作的力度，通過校園和人才市場(chǎng)招聘，補(bǔ)充和儲(chǔ)備公司急需的人才，緩解公司主體專業(yè)人才缺乏的狀況。要通過加強(qiáng)對(duì)骨干隊(duì)伍的創(chuàng)新能力和創(chuàng)業(yè)能力的培訓(xùn)和開發(fā)，提高公司人才隊(duì)伍整體素質(zhì)。各主體單位要切實(shí)加大對(duì)富余人員的培訓(xùn)和開發(fā)力度，使富余人員由單一技能轉(zhuǎn)向多重技能，為他們重新上崗創(chuàng)造條件。

加快主輔分離、輔業(yè)改制步伐。設(shè)研院今年內(nèi)要完成法人化改制，保持勘察設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)，在履行公司內(nèi)部科研、設(shè)計(jì)和技術(shù)管理職能的同時(shí)，積極開展對(duì)外勘察設(shè)計(jì)，創(chuàng)立大冶有色設(shè)計(jì)品牌?；?yàn)室要力爭(zhēng)建成國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室。打造三大輔業(yè)板塊的工作要全面啟動(dòng)，逐項(xiàng)制定實(shí)施計(jì)劃。已經(jīng)改制為有限公司的輔業(yè)單位要積極實(shí)施走出去戰(zhàn)略，切實(shí)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，真正成為自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的市場(chǎng)主體。職教中心要抓住與武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院合作辦學(xué)的有利時(shí)機(jī)，加強(qiáng)自身的軟、硬件建設(shè)，向職業(yè)技術(shù)學(xué)院方向發(fā)展。銅花山莊、物業(yè)公司等后勤服務(wù)單位，要進(jìn)一步提高管理水平，改善服務(wù)質(zhì)量，在條件成熟時(shí)改制為獨(dú)立法人?？傖t(yī)院要按照對(duì)內(nèi)是服務(wù)機(jī)構(gòu)、對(duì)外是經(jīng)營(yíng)實(shí)體的要求，進(jìn)一步提高醫(yī)療水平，改善服務(wù)質(zhì)量。一季度內(nèi)，必須完成對(duì)關(guān)破單位醫(yī)療機(jī)構(gòu)和人員、費(fèi)用的接收與劃轉(zhuǎn)。普教中心要與有關(guān)部門配合，做好公司中、小學(xué)移交工作，上半年要真正移交到位。優(yōu)化鑫誠公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各控股公司的監(jiān)督和管理。

9、培育企業(yè)文化，構(gòu)建和諧企業(yè)

開展企業(yè)文化建設(shè)，注重企業(yè)形象設(shè)計(jì)，樹立現(xiàn)代化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)形象。要統(tǒng)一制作企業(yè)標(biāo)識(shí)，制定職工行為準(zhǔn)則，形成統(tǒng)一的思想理念和共同的價(jià)值觀念，培育具有公司特點(diǎn)的企業(yè)精神，倡導(dǎo)同心同德、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、艱苦創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)建一流的共同追求。堅(jiān)持實(shí)行廠務(wù)公開，推進(jìn)企業(yè)民主管理，保證職工群眾知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)的實(shí)現(xiàn)，真正發(fā)揮企業(yè)文化立道、聚魂、塑形、固本的作用，把全體干部職工的思想統(tǒng)一到公司的正確決策上來，統(tǒng)一到創(chuàng)建一流銅企業(yè)的行動(dòng)中來，形成齊心協(xié)力抓生產(chǎn)、眾志成城謀發(fā)展的良好氛圍。企業(yè)文化中心要在這方面下大力氣，花真功夫，力爭(zhēng)用2-3年時(shí)間，培育出有大冶有色特色的企業(yè)文化。

高度重視和諧企業(yè)建設(shè)。一是認(rèn)真執(zhí)行《勞動(dòng)法》，忠實(shí)履行《集體合同》，按時(shí)足額發(fā)放職工工資和交納各類社會(huì)保險(xiǎn)，創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)。二是堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)接待日制度，暢通信訪渠道，解決好職工家屬的合理訴求。堅(jiān)持按照國家有關(guān)政策，解決好關(guān)破遺留問題。三是堅(jiān)持開展送溫暖活動(dòng)，繼續(xù)實(shí)行大額醫(yī)療保險(xiǎn)制度，通過建立公司職工扶貧幫困基金，建立助困、助醫(yī)、助學(xué)三位一體的長(zhǎng)效機(jī)制。四是堅(jiān)持不懈地抓好環(huán)境整治工作，加大文明單位創(chuàng)建工作力度，加強(qiáng)治安綜合治理和民調(diào)綠化工作，努力創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境*型、團(tuán)結(jié)和諧型企業(yè)，逐步為職工家屬創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境。五是在保證公司效益的前提下，不斷提高職工收入水平。六是按照集中與分散相結(jié)合的原則，組織開展小型多樣的業(yè)余文體活動(dòng)，豐富職工的業(yè)余文化生活，陶冶職工情操，養(yǎng)成健康向上的生活情趣。

10、轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)人員作風(fēng)，繼續(xù)為職工辦實(shí)事

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員要按照hjt總書記在中紀(jì)委七次全會(huì)上提出的要求，牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績(jī)觀，切實(shí)加強(qiáng)思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、工作作風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)、生活作風(fēng)建設(shè)，大力倡導(dǎo)勤奮好學(xué)、學(xué)以致用；心系群眾、服務(wù)人民；真抓實(shí)干、務(wù)求實(shí)效；艱苦奮斗、勤儉節(jié)約；顧全大局、令行禁止；發(fā)揚(yáng)民主、團(tuán)結(jié)共事；秉公用權(quán)、廉潔從業(yè)；生活正派、情趣健康八個(gè)方面的良好風(fēng)氣。要講操守，重品行，保持高尚的精神追求，帶頭抵制拜金主義、享樂主義和奢靡之風(fēng)，耐得住艱苦，管得住小節(jié)，擋得住誘惑，增強(qiáng)工作的責(zé)任感和緊迫感，提高綜合執(zhí)行力，推動(dòng)公司各項(xiàng)事業(yè)的跨越式發(fā)展，樹立起領(lǐng)導(dǎo)人員良好的形象，化解職工情緒，改善干群關(guān)系，在全公司形成心齊氣順、風(fēng)正勁足的良好局面。

在為職工辦實(shí)事方面，公司盡管今年資金緊張，效益缺口大，但該花的錢必須花。公司決定今年再為職工辦*實(shí)事：一是對(duì)東村、南村*進(jìn)行改造，興建經(jīng)濟(jì)適用房和廉價(jià)出租房；二是對(duì)職工文化中心進(jìn)行改造；三是完成電訊路擴(kuò)建；四是對(duì)銅盛小區(qū)實(shí)行封閉管理；五是解決銅花小區(qū)、孔雀苑小區(qū)、老住宅區(qū)和下陸大道、冶煉路的路燈照明問題；六是完成銅綠山礦單身宿舍樓改造；七是在總醫(yī)院設(shè)立殘疾人康復(fù)中心和體檢中心；八是提高公司殘疾職工子女生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；九是大學(xué)生公寓和總醫(yī)院住院大樓竣工交付使用。

作為公司全局工作重要組成部分的計(jì)劃生育、法律事務(wù)、普法、信訪、科協(xié)、統(tǒng)戰(zhàn)、民兵、保密、老干、退管等工作，都要緊密圍繞公司的中心任務(wù)，創(chuàng)造性地開展工作，取得比以往更大的成績(jī)。

同志們，公司20*年行政工作的整體部署已經(jīng)作出。我們面臨的形勢(shì)非常嚴(yán)峻，任務(wù)十分艱巨，但通過努力實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的希望很大。我們必須振奮精神，堅(jiān)定信心，知難而進(jìn)，贏得挑戰(zhàn)。讓我們積極行動(dòng)起來，大打一場(chǎng)改革發(fā)展攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面落實(shí)挖潛增效硬措施，加快實(shí)施“五大戰(zhàn)略”，奮力實(shí)現(xiàn)“兩大跨越”，促進(jìn)公司又好又快地發(fā)展，努力開創(chuàng)公司改革發(fā)展新局面，以優(yōu)異的成績(jī)向黨的十七大獻(xiàn)禮！

最后，值此新春佳節(jié)來臨之際，我代表公司向各位代表和與會(huì)的同志們，并通過你們向公司全體職工、家屬、離退休老同志拜個(gè)早年，祝大家在新的一年里幸福安康、工作順利、萬事如意！祝愿公司在新的一年里，事業(yè)紅火，效益可期，創(chuàng)造更加輝煌的業(yè)績(jī)！

謝謝大家！