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在公司上級領(lǐng)導的帶領(lǐng)下和同事們的支持下，我們預(yù)算部工作人員努力克服各種困難，堅持全心全意為公司、全心全力促進公司預(yù)算部更好的發(fā)展，以優(yōu)質(zhì)的工作態(tài)度和突出的工作成績獲得了上級的肯定和客戶的好評。

在工作中，我們預(yù)算部以自己的實際行動，譜寫了一曲“優(yōu)質(zhì)預(yù)算部門、愛崗敬業(yè)員工”的贊歌。我作為預(yù)算部中的一份子，代表預(yù)算部門就一年來的工作情況述職總結(jié)如下：

一、加強理論學習，推進政治思想和工作作風建設(shè)

2014年，我們預(yù)算部人員一直從各方面嚴格要求自己，一方面不斷努力黨的十八大、十八屆三中全會精神，學習科學發(fā)展觀，增長才干，另一方面努力做好自己的預(yù)算部門工作，積累工作經(jīng)驗，時刻注意自身各方面的協(xié)調(diào)發(fā)展，鍛煉自己各方面的能力，推進政治思想提升，作好預(yù)算部工作，使自己成為一名政治素質(zhì)過硬的優(yōu)秀預(yù)算部工作人員。

二、2014年工作亮點和不足

(一)根據(jù)崗位要求，認真履行崗位職責

結(jié)合公司最近在搞的采購招標核算、績效管理、合同分解、單類資金撥付控制來看，我們預(yù)算部門整個系統(tǒng)本著“集中、統(tǒng)一、精簡、高效”的指導思想，實現(xiàn)了預(yù)算工作分工、績效管理、采購招標、集中核算、規(guī)范運行、一級核算、統(tǒng)一管理的管理模式。

今年，在我們房地產(chǎn)公司上級的正確領(lǐng)導下，預(yù)算部按照職責分工，較好地完成了各項工作任務(wù)。我們預(yù)算部門主要職責負責項目建安成本控制管理，主要包括建安工程內(nèi)容的招投標工作、合同簽訂、資金撥付、工程結(jié)算等建安成本管理控制工作。作為預(yù)算部一份子，我時刻要求預(yù)算部門員工時刻注意根據(jù)崗位要求，認真履行本崗位職責。

(二)在10年中預(yù)算部主要的業(yè)績

以格調(diào)竹境項目為例，我們預(yù)算部門工作精度可以概括為一句話就是“全景式客觀再現(xiàn)，全球化認知高度”。結(jié)合公司企業(yè)宗旨，結(jié)合市場變化信息，結(jié)合公司最近采取的采購招標核算、績效管理、單項與聯(lián)合采購分解、單類控制、四單管理、合同與資金撥付使用方面科學規(guī)章制度等措施及總經(jīng)理的十五字方針(找差距想辦法降費用擴銷售增效益)，結(jié)合現(xiàn)房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)預(yù)算成本與目標比較現(xiàn)狀，特別是房地產(chǎn)市場現(xiàn)狀來看，我們預(yù)算部門工作人員最需要的就是就是大膽細心、謹慎拼搏的精神。

在這種精神的感染下，我們預(yù)算部增強朝著遠大理想不懈追求的堅韌力，增強朝著共同目標團結(jié)奮斗的凝聚力，增強朝著美好前景開拓新路的創(chuàng)造力，增強我們房地產(chǎn)公司面向房地產(chǎn)市場贏得發(fā)展優(yōu)勢的競爭力。

因為用心，所以出色！這就是我們預(yù)算部工作人員的一貫工作作風，為此，我們預(yù)算部門在2014年中預(yù)算部出色的完成了各項公司交代的任務(wù)。就格調(diào)竹境項目而言，在公司大力推行公司建立健全管理體制，提高管理水平的契機上，公司主管領(lǐng)導在項目開發(fā)初期，重點要求全面提升工程管理水平，在總結(jié)以往項目管理存在的不足中開拓思路提出新的工作管理模式，期間在摸索自身管理模式上有著成功的經(jīng)驗。

我們知道，格調(diào)竹境一期從2015年年底至2013年9月16日至2013年11月20日陸續(xù)完成竣工驗收。經(jīng)歷了近兩年的時間，期間全公司各個部門在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，為項目的建設(shè)付出了辛勤的汗水，在2014年我們預(yù)算部與審計部銷售部等其他部門通力合作，全力拼搏，認真統(tǒng)籌安排，使得該項目無論是銷售業(yè)績、在品牌知名度再次提升、工程管理(包括質(zhì)量水平、工程進度、安全、成本控制)等方面均有重大實質(zhì)性的突破和提升。

2014年，我們預(yù)算部做了大量房地產(chǎn)硬件軟件預(yù)算準備工作和采購招標、分包合包結(jié)算、合同資金撥付等工作。特別要提到的是采購招標工作的通過，由于細心謹慎的工作態(tài)度，招標到了合適的建材供應(yīng)商給公司節(jié)省了十多萬的建材款差價。

我們預(yù)算部門就是心系公司，為降低成本預(yù)算著想。為公司發(fā)展遠景著想。預(yù)算部一貫將成本控制預(yù)算結(jié)算合同資金撥付工作放在首位，每到節(jié)假日前一個月都會制定節(jié)假日前工作進度檢查、下個月工作會議，制定工作計劃，落實計劃內(nèi)容、完成時間和責任人，以及檢查時間，明確各項工作重點，事后進性檢查，以確保預(yù)算部門工作暢通無阻的運行。在日常工作時，我們預(yù)算部一貫強調(diào)預(yù)算結(jié)算工作時的透明操作和自我廉潔防范的意識，杜絕個人貪污賄賂的行為發(fā)生。

我們房地產(chǎn)公司企業(yè)就是以財務(wù)控制、成本結(jié)算為核心，提高房地產(chǎn)銷售管理模式。而我們預(yù)算部門就負責提供各類數(shù)據(jù)可以優(yōu)化采購進貨渠道、采購進貨品種，合理安排庫存數(shù)量，對主要建材大類的進、存、毛利等方面進行成本分析，有利于資金的整體籌劃，從而降低房地產(chǎn)成本；系統(tǒng)對供應(yīng)商的經(jīng)營情況進行對比、分析，有利于優(yōu)勝劣汰；在日常工作中，我們預(yù)算部門實時查看各部門房地產(chǎn)項目進度等工程預(yù)算動態(tài)，便于上級隨時掌握房地產(chǎn)預(yù)算狀況，做出正確的成本估計決策。

我們預(yù)算部門同時還系統(tǒng)對人員的管理更加規(guī)范、合理，充分利用人力資源，最大限度地節(jié)省人力。統(tǒng)一采購招標、結(jié)算統(tǒng)一集中管理，有效實現(xiàn)內(nèi)部控制目標。

在預(yù)算管理上，我們預(yù)算部門實施分級考核目標任務(wù)管理，系統(tǒng)將月季任務(wù)指標(銷售額、庫存占用、毛利率、單項指標任務(wù))層層分解到每個工作崗位，實現(xiàn)目標任務(wù)考核，做到有獎有罰，充分調(diào)動員工的積極性。同時系統(tǒng)提供資金預(yù)算指標，按照部門和崗位，以及工作結(jié)算類別進行指標控制，把握資金管理鏈，最大限度提高企業(yè)管理效益。

三、預(yù)算部門存在不足與2015年工作目標

針對預(yù)算部去年工作中發(fā)現(xiàn)存在的不足，例如項目預(yù)算細節(jié)遺留問題跟蹤檢查力度不夠，管理機制不夠完善等等，預(yù)算部總結(jié)一年來的實際工作情況，將工作目標與2015年定工作思路制定為：

1對預(yù)算部每個工作人員工作績效進行全方面管理核查、對于采購招標工作跟蹤和合同資金撥付等重要環(huán)節(jié)進行仔細反復(fù)核對推敲。

2.規(guī)范管理機制，完善管理制度，以提高預(yù)算部門結(jié)算采購招標，合同資金撥付工作效率和質(zhì)量。

3.加強資金環(huán)節(jié)監(jiān)管力度。

4.加強節(jié)能降耗的管理工作，從管理上求效益；

四、2015年工作工作思路

達到上述工作目標預(yù)算部將做如下工作：

(一)采用績效管理，采購招標核算

按照傳統(tǒng)的管理方式，房地產(chǎn)公司，一般采用分別與不同供貨商進行接觸洽談?wù)袠朔绞讲少徑ú模@樣雖然可以簡化采購招標過程，但成本核算卻不真實，給造成管理混亂。因此新的一年我們預(yù)算部門將選擇單品管理、進價核算的方式，一方面能加強管理力度，對每個采購招標建材的價格、庫存、成本實行全面控制；另一方面，實行單品管理也是決策分析的前提條件。

(二)進銷分離，集中統(tǒng)一管理

新的一年我們預(yù)算部門將繼續(xù)實施集中管理，分散結(jié)算。采購、合同、結(jié)算、資金撥付三權(quán)分立。三者既相互獨立，又互為監(jiān)控。預(yù)算部門專人負責錄入采購；專人負責合同擬定工作；部門結(jié)算專人負責應(yīng)付款、應(yīng)收款和合同資金撥付結(jié)算。工作職責人手分離避免了“暗箱操作”漏洞，集中統(tǒng)一管理，有利于各環(huán)節(jié)職責分工，有利于分工協(xié)作，按章辦事，從而保證房地產(chǎn)預(yù)算部門工作的順暢流通。結(jié)算專人的獨立核算，系統(tǒng)依據(jù)合同簽定的結(jié)算方法、分包結(jié)算合同等條款，實銷實結(jié)，不僅方便了供應(yīng)商，同時又杜絕了結(jié)人情帳等問題。

一年來，配合公司對我們預(yù)算部提出的任務(wù)目標，為公司成本預(yù)算嚴防把關(guān)，各項工程項目采購招標合同資金撥付等各方面盡職盡責。獲得了上級的一致好評，我們預(yù)算部門取得的一些成績是公司領(lǐng)導的信任和培養(yǎng)，是各部門同事的大力配合和支持的結(jié)果，同時也從工作中發(fā)現(xiàn)了自身存在的許多不足和差距，明確了努力的方向和目標，今后，我們預(yù)算部將進一步加強學習，不斷提高管理水平，提升放低長預(yù)算的能力，為公司的長遠發(fā)展盡職盡責。2015年預(yù)算部將以“謹慎第一，服務(wù)至上”為宗旨，向全公司各部門學習注重自身素質(zhì)不斷提高，使得預(yù)算部工作完善更進一步。