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縣財(cái)政局：

根據(jù)你局財(cái)編〔2004〕137號(hào)文件精神要求，我們按照宣傳部多年來經(jīng)費(fèi)支出的平均數(shù)，結(jié)合縣委中心組學(xué)習(xí)、精神文明建設(shè)、對(duì)外宣傳，宣傳部長(zhǎng)（縣委常委）開展中心工作需要等多種因素，進(jìn)行了經(jīng)費(fèi)預(yù)算，具體如下：

一、基本情況

縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門。其主要職責(zé)是部署全縣宣傳工作，引導(dǎo)社會(huì)輿論，規(guī)劃全局性思想政治工作方略，指導(dǎo)全縣精神文明建設(shè)等。內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室（含正科級(jí)2個(gè)、副科級(jí)1個(gè)），現(xiàn)有在職人員15名。二OO五年主要工作任務(wù)是指導(dǎo)全縣宣傳及思想政治工作和精神文明創(chuàng)建工作，完成縣委交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、預(yù)算情況

縣委宣傳部屬全額撥款行政機(jī)關(guān)單位，根據(jù)人員編制及工作任務(wù)，二OO五年度收支預(yù)算總體情況如下：

1、財(cái)政預(yù)算總支出為：920790元,其中人員支出：354790.00元（在職人員支出245，090元,離退休人員支出76,300元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出33,400元）,日常公用支出566,000元(定額公用支出148，000元,專項(xiàng)公用支出418,000)

2、一般預(yù)算撥款：303920.00元。包括人員工資(含津貼)177,300元,公用經(jīng)費(fèi)元,交通費(fèi)元.

3、其它資金安排應(yīng)為122，270元，其中在職人員工資、津貼及補(bǔ)助67，790元，離退休人員津貼及補(bǔ)助12，080元。對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助33，400元，日常公用支出9，000元

4、定額公用支出：29，000元，公用經(jīng)費(fèi)綜合定額19，000元，交通費(fèi)（小車費(fèi)）10，000元。

5、專項(xiàng)公用支出：482，000元

①維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)必須的費(fèi)用148，000元，日常必備的辦公費(fèi)用16，000元，水電費(fèi)12，000元，郵電費(fèi)30，000元，差旅費(fèi)60，000元，辦公電話費(fèi)15，000元，其它支出15，000元。該項(xiàng)支出是按照按照連續(xù)三年開支的平均數(shù)進(jìn)行測(cè)算并兼顧今后物價(jià)等多種因素，為機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需，其它支出主要是單位或單位領(lǐng)導(dǎo)參與縣公共活動(dòng)及其它開支。

②會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)：35，000.00元，主要用于一年一度的全縣宣傳思想工作會(huì)議、黨報(bào)黨刊征訂發(fā)行工作會(huì)議及宣傳干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)，是多年來經(jīng)費(fèi)開支經(jīng)你局核算的平均數(shù)。

③接待費(fèi)：35，000.00元，主要是接受上級(jí)檢查、調(diào)研、考核工作的綜合費(fèi)用及省市藝術(shù)團(tuán)體來我縣的綜合費(fèi)用。

④社會(huì)宣傳（含掃黃打非）：35，000.00元，主要是“掃黃打非”費(fèi)用及“科技、文化、衛(wèi)生”三下鄉(xiāng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。按多年活動(dòng)及檢查次數(shù)的平均數(shù)進(jìn)行測(cè)算

⑤文明創(chuàng)建：60，000.00元（見附件）

⑥中心組學(xué)習(xí)：30，000.00元（見附件）

⑦理論學(xué)習(xí)：39，000.00元（見附件）

⑧外宣經(jīng)費(fèi)：45，000.00元（見附件）

⑨小車費(fèi)用：50，000.00元（見附件）

6、部門辦公用品采購預(yù)算55，000元，主要是各科室添置電腦35，000元，空調(diào)20，000元。

附件：縣委講師組、文指辦、外宣、理論教育及小車費(fèi)開支情況

附件；

縣委講師組、文指辦、外宣、理論教育及小車費(fèi)用開支情況

一、中心組業(yè)務(wù)工支

1、邀請(qǐng)省、市專家授課（每年不少于5次）5×2000元=10000元。

2、購買規(guī)定購置的中央級(jí)教授講課光盤每年不少于5000元。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)必備的刊物與理論書籍：①中心組成員必須訂閱《求是》、《時(shí)事報(bào)告》、《了望》，所需經(jīng)費(fèi)4200元。②必備的理論書籍3800元。合計(jì)8000元。

4、相關(guān)的指導(dǎo)用書及理論學(xué)習(xí)材料3000元。

5、學(xué)習(xí)材料費(fèi)：筆記本、筆、印刷打印費(fèi)計(jì)2000元。

6、省、市組織的理論培訓(xùn)費(fèi)：1000元

7、組織黨課下基層活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：1000元

合計(jì):30000.00元

二、文指辦業(yè)務(wù)開支

1、省、市創(chuàng)建文明縣城督查及綜合執(zhí)法。5次×3000元/次=15000元（文明縣城督查），12次X2000元／次﹦24000元（綜合執(zhí)法）

2、精神文明建設(shè)宣傳及資料經(jīng)費(fèi)：10000元

3、會(huì)議費(fèi)：6000元

4、文明單位管理及指導(dǎo)：5000元

合計(jì):60000.00元

三、外宣支出

1、材料打印費(fèi)：10000.00元

2、外宣通聯(lián)費(fèi):10000.00元

3、外宣獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi):15000.00元，按多年來投稿數(shù)量及質(zhì)量在縣委文件規(guī)定數(shù)額的基礎(chǔ)上酌減。

4、外來新聞單位來我縣采訪車船交通費(fèi)用:10000.00元

合計(jì):45000.00元

四、理論教育公務(wù)員之家版權(quán)所有

1、每月一期《太湖宣傳》的編印費(fèi)：12期*500元/期=6000元

2、理論調(diào)研及撰文必須的資料費(fèi)；15000元

3、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各各單位進(jìn)行黨和國(guó)家重大理論政策的宣講及社會(huì)主義信仰的教育每年不少于30次：30次*600元/次=18000元。

合計(jì)：39，000元

五、小車費(fèi)用

1、購買汽油，20000元

2、過橋過路費(fèi)，10000元

3、車輛維修及保養(yǎng)，19200元

4、保險(xiǎn)及補(bǔ)助，9800元

合計(jì)：60000元