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一、企業(yè)基本情況

1、企業(yè)概況

*公司位于中國江蘇*工業(yè)集聚區(qū)內(nèi)，20*年5月掛牌成立，公司注冊資本為*萬元，占地*平方米，是浙江*公司出資創(chuàng)辦的全資子公司。從事精細(xì)化學(xué)品的生產(chǎn)、銷售。

公司擁有資產(chǎn)*萬元，固定資產(chǎn)原值*萬元。員工*人，其中：大專以上文化*人。擁有自營進(jìn)出口權(quán)。去年實(shí)現(xiàn)銷售*萬元，其中創(chuàng)匯*萬美元，稅收*萬元。資產(chǎn)負(fù)債率61%。今年1-6月份實(shí)現(xiàn)銷售收入*萬元。

公司依托浙江總公司的資源基礎(chǔ)，著力投資自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。當(dāng)前，已建成的生產(chǎn)設(shè)施有*噸/年F生產(chǎn)線、*噸/年P(guān)生產(chǎn)線、*噸/年AR生產(chǎn)線和*噸/年FM生產(chǎn)線。同時建成了日處理*噸原廢水的廢水處理裝置。

公司堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的發(fā)展觀，著力提升管理水平，已通過ISO9001、ISO14000認(rèn)證和清潔生產(chǎn)審核，OHSAS18001認(rèn)證工作正在有計(jì)劃實(shí)施。致力于打造一個產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、環(huán)境行為優(yōu)的有公眾責(zé)任意識的社會形象，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康與安全衛(wèi)生以及現(xiàn)場管理，推動企業(yè)管理規(guī)范化建設(shè)。

公司以“安全讓員工滿意，環(huán)境讓社會滿意，品質(zhì)讓顧客滿意，利益讓股東滿意”為經(jīng)營理念，塑造和堅(jiān)持和諧管理、和諧發(fā)展的公司文化。企業(yè)效益顯著，社會效益良好。榮獲江蘇省高新技術(shù)企業(yè)、環(huán)境保護(hù)先進(jìn)企業(yè)、安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)、現(xiàn)場管理先進(jìn)企業(yè)等榮譽(yù)。在科技領(lǐng)域獲得了1項(xiàng)省級高新技術(shù)產(chǎn)品，1項(xiàng)申報國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目，2項(xiàng)申報省級高新技術(shù)產(chǎn)品。

2、主要產(chǎn)品及市場占有情況

P產(chǎn)品。它的主要市場在日本，用于精細(xì)化工材料制造；印度市場有部分用來生產(chǎn)藥品；主要競爭對手來源于國際市場，產(chǎn)品的利潤空間相對較大。市場份額會有所提高。預(yù)計(jì)2009年銷量*噸。

國內(nèi)市場主要用于生產(chǎn)催化劑，它的下游產(chǎn)品由于目前還有待規(guī)模化生產(chǎn)，預(yù)計(jì)年用量*噸。其它也是用于電子產(chǎn)品和醫(yī)藥產(chǎn)品，需求量不大但較穩(wěn)定。這是一個潛在的國內(nèi)市場。

F產(chǎn)品。目前國內(nèi)只有兩個廠家在生產(chǎn)。它作為我公司一個系列產(chǎn)品的源頭，大部分產(chǎn)量應(yīng)用于生產(chǎn)下游產(chǎn)品，外銷量占比重很小。也由于產(chǎn)品本身的高運(yùn)輸要求的特殊性，在市場推廣上受到一定限制，特別是國際市場的推廣。國際市場主要需求以日本市場為主。年出口量約在*噸。20*年銷售預(yù)計(jì)*噸。

AR產(chǎn)品。隨著公司FM產(chǎn)品在市場的占有量的提高，它以滿足自行生產(chǎn)需求為主。作為產(chǎn)品銷售的量將會降低。主要客戶還是國內(nèi)做FM的幾個生產(chǎn)廠家，目前我司的市場占有率為75%左右。預(yù)計(jì)20*年銷量*噸……

FM產(chǎn)品。國內(nèi)市場需求主要集中三家企業(yè)。年用量在*噸。它是目前我司一個系列產(chǎn)品的終端產(chǎn)品，原料成本70%以上的原料是自給生產(chǎn)，占有著絕對的原料成本優(yōu)勢、生產(chǎn)保證優(yōu)勢。國外市場主要在印度和歐洲，其中最大的市場在印度，年使用量與國內(nèi)基本接近。國際市場一直走著較快的市場步驟，從產(chǎn)品推廣，樣品測試到客戶談判、走訪，都朝著預(yù)期的目標(biāo)穩(wěn)定前進(jìn)。隨著公司生產(chǎn)的推進(jìn)、產(chǎn)品品質(zhì)的提高，該產(chǎn)品的銷售將處于一個穩(wěn)定的狀態(tài)。20*年的銷售目標(biāo)為*噸。

3、企業(yè)上年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及主要同行企業(yè)的比較

①償債能力：資產(chǎn)負(fù)債率61%，流動比率為136%，速動比率為99%，以上指標(biāo)都略高于同行業(yè)平均水平；

②盈利能力：營業(yè)利潤率25%、成本費(fèi)用利潤率18.5%，接近同行業(yè)良好值；總資產(chǎn)報酬率21.5%、凈資產(chǎn)收益率18%，超過同行業(yè)良好值。

4、技術(shù)創(chuàng)新能力和企業(yè)管理水平簡介

公司目前是江蘇省高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有一個適合自己企業(yè)當(dāng)前要求的綜合實(shí)驗(yàn)樓，為生產(chǎn)與研發(fā)服務(wù)，配備有高效液相、氣相色譜的智能化檢測儀器的質(zhì)檢樓。建設(shè)了一支既能服務(wù)于生產(chǎn)又能消化新技術(shù)的科研隊(duì)伍。借著公司總部與浙江大學(xué)、中國藥科大學(xué)等的校企合作基礎(chǔ)，在所經(jīng)營的化工中間體生產(chǎn)領(lǐng)域中具有了較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力。

公司已經(jīng)通過了ISO9000、ISO14000認(rèn)證和清潔生產(chǎn)審核。OHSAS18001認(rèn)證工作進(jìn)行之中。公司重視組織建設(shè)，堅(jiān)持強(qiáng)化企業(yè)管理，在財務(wù)管理、目標(biāo)成本管理、物資采購管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、職工培訓(xùn)等都在逐步完善和進(jìn)一步成熟，有檢查有考核有記錄，力求各級各層面職責(zé)清晰、明確分工。加強(qiáng)對成本、資金、銷售等方面有效控制，把脈市場動態(tài)，大力實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略和市場營銷戰(zhàn)略。營銷組織完整，設(shè)有出口部與內(nèi)貿(mào)部，忠誠客戶、潛在客戶、常年大客戶都有對應(yīng)的市場專員，市場動態(tài)分析掌握度高，市場信譽(yù)度好。公司產(chǎn)銷率100%,資金回籠率100%.

5、企業(yè)信息化建設(shè)機(jī)構(gòu)、人員簡要情況

（1）機(jī)構(gòu)及職責(zé)：

為了做好企業(yè)信息化工作，公司于20*年成立信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，公司總經(jīng)理親自掛帥任組長，副總經(jīng)理任副組長，成員由辦公室、財務(wù)、生產(chǎn)等部門負(fù)責(zé)人組成。下設(shè)辦公室，辦公室主要職責(zé)是：制定項(xiàng)目實(shí)施方案，細(xì)化實(shí)施步驟，做好資金計(jì)劃預(yù)算，搞好信息化知識培訓(xùn)，與合作單位的協(xié)調(diào)互動，做好網(wǎng)絡(luò)軟件應(yīng)用，硬件系統(tǒng)的是日常維護(hù)。

（2）人員及職責(zé)：

（略）

二、企業(yè)信息化建設(shè)情況

1、信息化資金總投入及主要投向

在信息化上已投入資金合計(jì)為：*萬元。主要投向：一是專業(yè)人員的各種培訓(xùn)*萬元，二是計(jì)算機(jī)與計(jì)算機(jī)軟件*萬元。三是生產(chǎn)過程中的自動化設(shè)備、檢測儀器、實(shí)驗(yàn)室自動化裝備*萬元。

2、實(shí)施的主要信息化項(xiàng)目內(nèi)容

公司根據(jù)綜合規(guī)劃、優(yōu)先需要、局部成熟、逐步系統(tǒng)原則，已實(shí)施的主要信息化項(xiàng)目內(nèi)容：財務(wù)管理系統(tǒng)、倉庫管理子系統(tǒng)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控子系統(tǒng)、組裝工業(yè)自動化生產(chǎn)設(shè)備與管理系統(tǒng)的集成。

3、企業(yè)已有的信息化軟硬件基礎(chǔ)

（1）生產(chǎn)上配有自動投料控制系統(tǒng)15套，自動測溫控制系統(tǒng)11套；安全監(jiān)控系統(tǒng)1套；水泵變頻自動控制壓力系統(tǒng)；污水處理的出水流量與出水水質(zhì)的在線監(jiān)測系統(tǒng)、自動控制曝氣系統(tǒng)等。

（2）財務(wù)管理軟件：*軟件，配置有財務(wù)管理、倉庫存貨管理、銷售管理。電腦*臺。

（3）檢測樓自動化設(shè)備：氣相色譜*臺，高效液相色譜*臺，色譜工作站*個。及其他檢測用的自動化儀器儀表。

4、企業(yè)信息化的效果和效益

（1）生產(chǎn)過程自動化的應(yīng)用，節(jié)約了人力60個。提高了工作效率與工作質(zhì)量，節(jié)省了能耗，清潔了環(huán)境，增強(qiáng)了安全性。節(jié)約*萬元。

（2）財務(wù)信息系統(tǒng)年節(jié)約人工50%以上，提高效率70%，工作質(zhì)量提高，年節(jié)約費(fèi)用*萬元以上。

（3）辦公及人事管理部門減少了人力5人，節(jié)約了部分印刷開支，年節(jié)約費(fèi)用*萬元。

（4）物資采購成本比傳統(tǒng)操作相對降低了5%;年節(jié)約費(fèi)用*萬元。

（5）減少了銷售費(fèi)用，提高了市場預(yù)測的準(zhǔn)確率，加強(qiáng)了訂單管理等，年節(jié)約費(fèi)用*萬元。

（6）降低了庫存存量，減少資金占用，提高整體運(yùn)營效率。年降低庫存占用累積資金500萬元，節(jié)約費(fèi)用*萬。

綜合經(jīng)濟(jì)效益為*萬元。

5、信息化項(xiàng)目的實(shí)施情況

我們公司的信息化項(xiàng)目的實(shí)施經(jīng)歷了一個認(rèn)知的基礎(chǔ)階段，通過上述的局部性的信息化工程嘗試，公司自上而下認(rèn)識到了信息化帶來的效果，對信息化工作有了初步的應(yīng)用能力。對于提高企業(yè)管理水平，決策支持能力，增強(qiáng)市場應(yīng)變能力，加強(qiáng)質(zhì)量保證，提高企業(yè)信譽(yù)等，起到了積極的作用。信息項(xiàng)目堅(jiān)持實(shí)施，并將逐步成熟完善。

三、企業(yè)信息化建設(shè)重點(diǎn)

1、企業(yè)信息化建設(shè)總體目標(biāo)

實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理。突出全球化的“現(xiàn)代意識管理”，突出創(chuàng)新化的“技術(shù)開發(fā)管理”，突出產(chǎn)銷一體化的“生態(tài)營銷管理”，突出網(wǎng)絡(luò)化的“模塊組織管理”，提高生產(chǎn)質(zhì)量和工作效率，增加企業(yè)的活力和競爭力。

（1）引入覆蓋整個企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)和信息管理軟件，使經(jīng)營決策更合理、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)更加有序。

（2）引入計(jì)算計(jì)輔助管理，規(guī)范部門職責(zé)，實(shí)現(xiàn)流程管理。提高成本核算的速度與準(zhǔn)確性，減少各環(huán)節(jié)損耗。

（3）引入計(jì)算機(jī)輔助的質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，使更加質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)與反饋準(zhǔn)確快捷，提高質(zhì)量管理的效率和效果。

（4）通過信息集成，使得企業(yè)各職能高效協(xié)同工作，提高企業(yè)的整體效能。

2、主要示范內(nèi)容和重點(diǎn)信息化項(xiàng)目及實(shí)施方案

將網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)引入傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的管理、生產(chǎn)、流通等過程中，按照信息經(jīng)濟(jì)的成長方式、經(jīng)營模式、運(yùn)行機(jī)制、組織結(jié)構(gòu)等改造，優(yōu)化整合，企業(yè)運(yùn)作逐步趨向高增長、高效率、低能耗、低污染狀態(tài)。一是建立企業(yè)信息管理系統(tǒng)，二是實(shí)現(xiàn)比較完善的財務(wù)管理信息化，三是建立企業(yè)網(wǎng)站及主頁，積極組織網(wǎng)上信息、網(wǎng)上采購、及網(wǎng)上營銷。實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息流、資金流、物流的互動，通過對信息的整合進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)與外部關(guān)聯(lián)廠商形成互動，形成一個開放的社會信息系統(tǒng)。

a、成立以公司總經(jīng)理掛帥，部門負(fù)責(zé)人為組成成員的信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并建立應(yīng)用子系統(tǒng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)制。

b、根據(jù)項(xiàng)目范圍、目標(biāo)和方法，與軟件公司一起來確定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。分析企業(yè)的總體需求及業(yè)務(wù)需求與軟件功能的匹配。

c、分級分層次有針對性地做好信息化知識培訓(xùn)。

d、順序漸進(jìn)、分步實(shí)施。

2、合作單位簡要情況

（略）

3、信息化資金投入、計(jì)劃投向及資金來源

信息化資金投入*萬。計(jì)劃投向：

1、購置四臺服務(wù)器，一臺域服務(wù)器，一臺財務(wù)服務(wù)器，一臺CITRIX服務(wù)器，一個備用服務(wù)器。*萬元。

2、再購入*臺電腦，并淘汰最先使用的10臺電腦。10臺筆記本。萬元。

3、購置硬件防火墻。*萬元。

4、創(chuàng)建對外公司網(wǎng)站。宿舍局域網(wǎng)。*萬元。

5、購置無線交換機(jī)。方便筆記本連入公司網(wǎng)絡(luò)。*萬元。

6、建立符合計(jì)算機(jī)環(huán)境要求的總機(jī)房，機(jī)房配置5KVAUPS和20組電池。*萬元。

7、購置OA辦公自動化軟件，實(shí)現(xiàn)無紙化辦公。*萬元。

8、建立遠(yuǎn)程教育多媒室。第一時間得到學(xué)習(xí)培訓(xùn)。*萬元。

9、培訓(xùn)費(fèi)用。*萬元。

10、購置財務(wù)軟件。*萬元。

資金來源：企業(yè)自籌。