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大家好！很榮幸今天能代表本公司就營收稽核工作的經(jīng)驗與大家進(jìn)行一個簡單的交流，不足之處，還請各位見諒！

一年來，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司稽核工作按照年初預(yù)定的目標(biāo)，結(jié)合公司實際、圍繞全局工作，認(rèn)真履行稽核職能，繼續(xù)做好各項核定工作，對集合過程中發(fā)現(xiàn)的新現(xiàn)象、新問題采取“早發(fā)現(xiàn)、早解決”的態(tài)度，積極面對、妥善解決，竭力做好本職工作，以求更高效、更快捷的服務(wù)于公司。我公司始終高度重視營收稽核基礎(chǔ)性管理工作，始終堅持開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實的工作作風(fēng)，積極配合省公司營收資金稽核系統(tǒng)的上線和使用，加強(qiáng)建立、健全各項稽核制度、探索和創(chuàng)新稽核檢查督導(dǎo)工作方法、制定和推廣標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)稽核操作流程。

稽核的目的是貫標(biāo)的一項常規(guī)工作，通過多各部門的營收稽核規(guī)范部門管理，提升工作質(zhì)量。目前，我公司自辦廳“稽核系統(tǒng)應(yīng)繳數(shù)、稽核系統(tǒng)實繳數(shù)、銀行實際回單“三組數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)98%以上，非自辦廳稽核系統(tǒng)使用率100%，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)95%以上，為營收款的稽核到位，杜絕漏洞提供了新的保障。下面，我就本公司的一些實踐經(jīng)驗總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，稽核工作機(jī)制基本建立

稽核系統(tǒng)是國內(nèi)一項擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，可應(yīng)用于多種行業(yè)營收稽核的系統(tǒng)。自實際運(yùn)用以來，上級領(lǐng)導(dǎo)高度重視，從國家營收稽核戰(zhàn)略高度充分認(rèn)識到完成**系統(tǒng)推廣工作的重要性，各級領(lǐng)導(dǎo)部門也把稽核工作作為提高管理水平的一項重要工作，把該系統(tǒng)的運(yùn)用當(dāng)成遏制基金流失的打基礎(chǔ)、管長遠(yuǎn)、固根本的重要工作來抓，確保各項費應(yīng)收盡收，確保了稽核工作有效開展。自省公司財務(wù)部《關(guān)于營收資金稽核系統(tǒng)上線試運(yùn)行的通知》文件下達(dá)后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，責(zé)令相關(guān)部門攜手合作全力做好系統(tǒng)啟用工作。為此，我公司由財務(wù)部牽頭，市場部協(xié)作，開展了內(nèi)部深入培訓(xùn)宣貫工作，培訓(xùn)對象有各營業(yè)前臺員工及各級稽核員，現(xiàn)場連接BOSS系統(tǒng)，實地演示操作，根據(jù)省公司培訓(xùn)資料，一個流程接一個流程進(jìn)行細(xì)化操作，確保每個員工每個環(huán)節(jié)能準(zhǔn)確使用，同時讓員工充分認(rèn)識到稽核系統(tǒng)啟用的必要性和緊迫性，為下一步工作的推動作好準(zhǔn)備。

二、以稽核工作為抓手，促進(jìn)了營收稽核長效管理機(jī)制的建立

本套系統(tǒng)把糾正營收違規(guī)行為與規(guī)范企業(yè)操作行為作為落腳點，有效地遏制了違規(guī)行為。為規(guī)范營收稽核系統(tǒng)使用，我公司市場部門對現(xiàn)有的營收稽核規(guī)范制度及業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行了認(rèn)真梳理和規(guī)范。著手對各項營收稽核制度進(jìn)行全面梳理和業(yè)務(wù)歸類，并將現(xiàn)行的各項稽核制度、業(yè)務(wù)操作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范等資料通過自行開發(fā)和組織大家學(xué)習(xí)。重點對各級稽核員的相關(guān)操作流程進(jìn)行了全面梳理，對各個工作環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范，并針對一日工作流程中的涉及各個資金問題環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)處理流程進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。進(jìn)一步細(xì)化全市營收稽核工作，實行三級稽核管理，明確各級稽核人員崗位職責(zé)，分工明朗化，而又注重互相協(xié)作，使各稽核人員崗位的業(yè)務(wù)處理或管理日趨標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

三、采用行之有效的稽核方法和手段

本公司在稽核工作中堅持“四個嚴(yán)格管理”，即嚴(yán)格完善政策依據(jù)、嚴(yán)格基金運(yùn)行程序飛嚴(yán)格實行跟蹤管理、嚴(yán)格報賬審核給付。把住“三點”，即項目審核點、基數(shù)核對點、費用結(jié)報點。構(gòu)建多層次監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，稽核方式得到了不斷創(chuàng)新。本系統(tǒng)規(guī)范和明確了營收稽核操作流程和要求，統(tǒng)一對稽核差錯的處罰標(biāo)準(zhǔn)，將差錯落實到具體的責(zé)任人并與績效工資掛鉤，進(jìn)一步增強(qiáng)稽核員的工作責(zé)任心，提高整體操作水平。

四、切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確?；斯ぷ髀涞綄嵦?/p>

我們有最一流的稽核人才，為確保營收稽核系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，我公司財務(wù)部根據(jù)省公司財務(wù)會計考核評比辦法相關(guān)要求，嚴(yán)格把關(guān)，以縣市分公司為單位，重點從系統(tǒng)應(yīng)收數(shù)據(jù)、系統(tǒng)實收數(shù)據(jù)及銀行實際回單方面仔細(xì)加以審查。我們還特別注意抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)一支專業(yè)稽核隊伍。集中培訓(xùn)的同時，通過采取難題“會診”、示范觀摩、典型介紹等辦法，不斷提高稽核人員的業(yè)務(wù)工作能力。最初，因稽核系統(tǒng)的啟用增加了各前臺員工和稽核員的工作量，員工不免有些抵觸，同時因業(yè)務(wù)的不熟練，經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入不及時，數(shù)據(jù)錄入有錯，直接影響了下輪稽核員的操作，導(dǎo)致整個分公司數(shù)據(jù)稽核結(jié)果與實際銀行存款不符合，使系統(tǒng)的使用成為虛設(shè)。為此，我公司財務(wù)部一旬一個通報，對個別做不到位的分公司進(jìn)行通報批評，同時組織二級稽核員進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。經(jīng)過一段時間的摸索，2009年3月，全市稽核系統(tǒng)的使用開始走上正軌，各個分公司自辦營業(yè)廳營業(yè)款的上繳均能做到“銀行回單金額=系統(tǒng)應(yīng)繳金額=系統(tǒng)實繳金額”三組數(shù)據(jù)完全吻合，確保當(dāng)天營業(yè)款當(dāng)天內(nèi)一分不差全額上繳。為財務(wù)部營收款的稽核提供了另一有效途徑。

五、明確崗位職責(zé)

本公司建立健全各項財務(wù)制度和費用結(jié)算制度，完善相關(guān)崗位、相關(guān)人員的相互監(jiān)督機(jī)制，定期進(jìn)行內(nèi)部審計，確保各項工作在監(jiān)督下開展。堅持“稽核工作六不準(zhǔn)”，實行崗位目標(biāo)責(zé)任制，建立健全激勵機(jī)制，有條件的可將稽核成果與獎勵掛鉤，充分調(diào)動稽核人員按職盡責(zé)的積極性。

很多同志都對我們的系統(tǒng)是怎樣確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性很感興趣，下面我就簡單一下關(guān)于我公司的考核和流程。

首先這套系統(tǒng)功能是用于錄入登錄營業(yè)員的系統(tǒng)外應(yīng)繳款。包括營業(yè)員繳款、營業(yè)員營收款錄入-現(xiàn)金、營業(yè)員自檢-現(xiàn)金、營業(yè)廳一級稽核、營業(yè)廳稽核差異工單登記等，每一套系統(tǒng)都有獨立的查詢和更改系統(tǒng)。以超市為例，營業(yè)員每日下班后點擊“增加”按鈕，將當(dāng)日營收款錄入到營收稽核系統(tǒng)，若是上午班員工只要錄入當(dāng)日實繳款，下午班員工在銀行交款前的營業(yè)款錄為當(dāng)日實繳款，當(dāng)日尾款為交銀行之后的營業(yè)款。

六、下一步工作打算

雖然本公司在營收稽核方面取得一些成績，但是我深知還有很多進(jìn)步的空間，下一步，我們將著力于系統(tǒng)的補(bǔ)充和完善，并培養(yǎng)更多的營收稽核專門人才，加大推廣力度，讓更多的企業(yè)享受到更方便、更準(zhǔn)確的稽核系統(tǒng)。