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一、**年預(yù)算執(zhí)行情況

**年，全市財稅系統(tǒng)堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以黨員先進(jìn)性教育和民主評議政風(fēng)行風(fēng)為契機，積極組織財政收入，努力做大財政“蛋糕”，深入研究財政政策，全力籌集財政資金，不斷優(yōu)化財政支出，繼續(xù)推進(jìn)財政改革，有效強化財政監(jiān)管，圓滿完成了市三屆人大五次會議批準(zhǔn)的預(yù)算，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

**年，全市地方一般預(yù)算收入實現(xiàn)22.5億元，為預(yù)算的107.5%，比上年增長17.8%。主要稅種完成情況是：增值稅完成3.6億元，營業(yè)稅完成6.1億元，企業(yè)所得稅完成1.2億元，農(nóng)業(yè)四稅完成1.6億元。全市地方財政支出完成47.6億元（含省專項補助安排的支出）。

**年，市級財政總收入為149605萬元(含省?？?，其中：市本級地方一般預(yù)算收入88657萬元，為預(yù)算的106.2%；省補助收入53916萬元，調(diào)入資金3499萬元,動用上年結(jié)余3533萬元。

**年，市級財政總支出為148105萬元，其中：市本級地方一般預(yù)算支出116572萬元，為預(yù)算的110.5%；上解省支出17492萬元;補助縣市區(qū)支出5541萬元;省補助?？钪С?500萬元。

市本級地方一般預(yù)算支出的主要項目完成情況為：農(nóng)業(yè)支出完成3895萬元，為預(yù)算的106.3%；教育支出完成14362萬元，為預(yù)算的101.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成7920萬元，為預(yù)算的102%；科技支出完成1946萬元，為預(yù)算的102.3%；撫恤和社會福利救濟(jì)費支出完成2552萬元，為預(yù)算的111.1%；社會保障補助支出完成6138萬元，為預(yù)算的103%；公檢法司支出完成12903萬元，為預(yù)算的119.4%。

市級財政收支相抵，**年結(jié)余1500萬元。結(jié)余資金已轉(zhuǎn)入**年安排支出。市級決算辦理完畢后，上述數(shù)字還會有些變動，再專題向市人大常委會報告。

**年，市本級基金總收入98366萬元，其中本年收入95240萬元，上級補助收入821萬元，上年結(jié)余2305萬元。**年市本級基金總支出98366萬元。基金收支平衡。

在**年預(yù)算執(zhí)行中，各地各部門密切配合，狠抓增收節(jié)支，積極爭取中央、省對我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持，中央和省財政補助我市專項資金達(dá)到17.36億元，其中：社保資金3.44億元,國債資金5.36億元，結(jié)算補助1.76億元,專項撥款4.9億元，政策性激勵性轉(zhuǎn)移支付補助1.1億元，“三獎一補”政策性轉(zhuǎn)移支付補助0.8億元。

**年預(yù)算執(zhí)行有以下幾個特點：

（一）堅持科學(xué)發(fā)展觀,狠抓“第一要務(wù)”。一是積極爭取政策和資金。爭取煤炭資源稅征收標(biāo)準(zhǔn)從今年元月1日起每噸調(diào)高2.5元,將為我市新增1000萬元可用財力。爭取三峽庫區(qū)及影響區(qū)政策補助資金1.2億元，支持庫區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、工業(yè)環(huán)境治理和地質(zhì)災(zāi)害防治。分離中央企業(yè)辦社會職能爭取到中央轉(zhuǎn)移支付補助基數(shù)1.13億元，爭取落實葛洲壩電廠稅率下調(diào)政策補助資金4611萬元。城區(qū)爭取國債項目16個、投資24678萬元。爭取外貿(mào)發(fā)展專項資金979萬元，支持開拓國際市場。二是大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。撥付城區(qū)財政收入增收獎勵資金1464萬元，激勵經(jīng)濟(jì)發(fā)展；撥付本級新型工業(yè)化發(fā)展資金6482萬元，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；落實本級57個科技項目資金1600萬元、爭取國家和省科技資金1575萬元，支持科技進(jìn)步；籌資1000萬元建設(shè)旅游項目，支持發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)；籌資2000萬元組建市中小企業(yè)擔(dān)保公司，為16戶中小企業(yè)提供貸款擔(dān)保，支持中小企業(yè)發(fā)展壯大。三是積極支持城市建設(shè)。投入城市建設(shè)資金3.86億元,支持了一批城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點工程。利用世行和外國政府貸款13416萬元支持城建環(huán)保、治理水土流失。落實資金1000多萬元支持全國文明城市、衛(wèi)生城市、環(huán)保模范城市、園林城市及楚天杯等一系列創(chuàng)建活動。四是加大對“三農(nóng)”的扶持力度。爭取財政支農(nóng)資金1.63億元、落實扶貧貼息貸款8700萬元，支持農(nóng)田水利改造、科技扶貧、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等項目建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品龍頭企業(yè)發(fā)展。實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目12個，總投資6039萬元。通過“一折通”發(fā)放糧食直補、良種補貼等各項惠農(nóng)補助資金1.64億元,受益農(nóng)戶58萬戶。安排資金447萬元用于農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

（二）統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)社會事業(yè)進(jìn)步。一是積極支持教育事業(yè)。市直落實3600萬元支持學(xué)校教學(xué)設(shè)施等項目建設(shè)。爭取中央、省財政投入1953萬元消除全市D級危房7.23萬平方米,落實“兩免一補”政策為48701名貧困學(xué)生免教科書雜費841萬元。二是不斷增加社會保障投入。市直落實專項資金5000萬元用于再就業(yè)和下崗職工基本生活保障,為下崗失業(yè)人員提供再就業(yè)小額貸款擔(dān)保,獲貸款資金458萬元。城區(qū)低?；鹬С?222萬元，43743人領(lǐng)取最低生活保障金。落實資金3.2億元支持企業(yè)改制，有2.87億元用于安置職工?；I集解困資金888萬元，保證企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部基本生活和醫(yī)療。三是大力支持文化體育、計劃生育事業(yè)發(fā)展。落實資金900多萬元支持廣電中心建設(shè)和“八藝節(jié)”劇目生產(chǎn),落實資金200萬元支持舉辦國際龍舟拉力賽，為全市10519名計劃生育獎勵扶助對象落實獎扶資金631萬元。

（三）降低行政運行成本，嚴(yán)格支出管理。全市財政供養(yǎng)人員全部納入工資信息數(shù)據(jù)庫管理，堅持按“三核一代”程序?qū)嵤┕べY統(tǒng)發(fā)。對財政供養(yǎng)人員實行追蹤管理，清理出市直非財政供養(yǎng)人員100多人，減少財政支出500多萬元。采取“分類控制、定額包干、雙審會簽”的辦法有效控制全市性一、二類會議費增長，全年審減會議費159萬元。嚴(yán)格車輛購置管理，所有車輛購置必須按程序?qū)徟髮嵭姓少?、國庫直接支付?/p>

（四）深化財政改革，完善理財機制。部門預(yù)算不斷完善。市直75個部門288個行政事業(yè)單位納入部門預(yù)算管理的資金規(guī)模10.5億元,部門預(yù)算從細(xì)化編制內(nèi)容、統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn)、整合專項資金、嚴(yán)格項目評審等方面進(jìn)一步規(guī)范、完善。國庫集中收付穩(wěn)步推進(jìn)。市直國庫集中支付總額達(dá)到12.28億元，其中直接支付7.85億元，直接支付率64%，同比增加9個百分點。政府采購繼續(xù)深化。全市政府采購規(guī)模達(dá)到42636萬元，其中市直完成政府采購規(guī)模11912萬元,同比增長87.8%。收支兩條線管理更加嚴(yán)格。清理核準(zhǔn)執(zhí)收項目，市直取消收費148項、降標(biāo)收費20項。農(nóng)村稅費改革成效顯著。免征農(nóng)業(yè)稅，全市農(nóng)民減負(fù)1.04億元。

（五）強化監(jiān)督管理，維護(hù)財政經(jīng)濟(jì)秩序。對全市220多家單位實施財政監(jiān)督檢查，查出違紀(jì)違規(guī)金額4100多萬元。規(guī)范土地收入管理，城區(qū)土地出讓金嚴(yán)格按規(guī)定用途和程序?qū)徟褂?。健全外國政府貸款管理辦法，建立還貸準(zhǔn)備金制度。強化對市商業(yè)銀行的考核，幫助其消化歷史虧損4.3億元。加強會計人員管理，進(jìn)行會計法規(guī)知識教育，對中小會計師事務(wù)所實施執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查。采取申報、評估、公開拍賣、審批、資金入專戶“五統(tǒng)一”辦法,嚴(yán)格市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。

同時，全市財政系統(tǒng)認(rèn)真開展黨員先進(jìn)性教育和民主評議政風(fēng)行風(fēng)活動，工作作風(fēng)不斷轉(zhuǎn)變，財政服務(wù)不斷改善，隊伍素質(zhì)不斷提高，得到了社會各界的好評。

**年全市財政工作取得了一定的成績，預(yù)算執(zhí)行比預(yù)計的要好。這是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大依法監(jiān)督、市政協(xié)大力支持以及社會各界積極參與、共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地看到，當(dāng)前財政預(yù)算工作中還存在一些突出的困難和問題：一是減收增支因素不少,各級財政本級可用財力的增長滿足不了各方面的需要。二是債務(wù)負(fù)擔(dān)依然較重，財政運行風(fēng)險不容忽視。三是財經(jīng)領(lǐng)域違法違紀(jì)的現(xiàn)象時有發(fā)生，財政資金分配、使用等環(huán)節(jié)的監(jiān)管有待加強。這些問題需要引起我們高度重視，在今后的工作中積極研究措施，努力解決。

二、**年預(yù)算草案

根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展面臨的新形勢和新任務(wù)，**年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實市委三屆四次全體會議和全國、全省財政工作會議精神，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政改革與發(fā)展，認(rèn)真落實財政政策，始終堅持統(tǒng)籌兼顧、量入為出、確保重點的方針，著力支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變；著力完善“以人為本”的公共財政支出體系，著力推進(jìn)財政管理制度改革，著力加強財政監(jiān)督，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展與和諧**建設(shè)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，**年預(yù)算草案如下：

全市預(yù)算：**年全市地方一般預(yù)算收入25.2億元，比上年增長12%；地方一般預(yù)算支出44.1億元(含省補助安排的支出)，比上年增長12%。按照《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，各縣市區(qū)預(yù)算經(jīng)同級人代會審查批準(zhǔn)以后，市財政再將匯總的全市預(yù)算報市人大常委會備案。

市級預(yù)算：**年市級財政總收入為157129萬元，其中：市本級地方一般預(yù)算收入99300萬元，增長12%；省補助收入50145萬元，調(diào)入資金6184萬元，動用上年結(jié)余1500萬元。

**年市級財政總支出為157129萬元，其中:市本級地方一般預(yù)算支出133538萬元，增長26.5%，上解支出17510萬元，補助縣市區(qū)支出6081萬元。

市級地方一般預(yù)算支出的主要項目是：農(nóng)業(yè)支出3961萬元，增長8.1%；教育支出15528萬元，增長9.4%;醫(yī)療衛(wèi)生支出8454萬元，增長8.9%;科技支出2182萬元，增長14.7%；撫恤和社會福利救濟(jì)費支出2688萬元，增長17%；社會保障補助支出6055萬元，增長1.6%；公檢法司支出13275萬元，增長22.9%。

**年市級預(yù)算支出安排堅持了突出重點、兼顧一般、綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌平衡的方針，體現(xiàn)了保障運轉(zhuǎn)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展的原則。農(nóng)業(yè)、科技、教育三個法定支出都高于本級經(jīng)常性財政收入增長的比例，達(dá)到了法律規(guī)定的要求。

**年市級預(yù)算收支平衡。

**年，市本級基金總收入87777萬元，其中散裝水泥、墻體材料基金600萬元，社會保障基金73510萬元，地方水利建設(shè)基金50萬元，育林基金40萬元，森林植被恢復(fù)費20萬元，土地有償使用基金收入11200萬元，住房基金1837萬元，殘疾人就業(yè)保障金220萬元，城市公用事業(yè)附加收入300萬元。**年，市本級基金總支出86771萬元，其中散裝水泥、墻體材料基金支出470萬元，社會保障基金支出73510萬元，地方水利建設(shè)基金支出50萬元，育林基金支出40萬元，森林植被恢復(fù)費20萬元，土地有償使用基金支出11200萬元，住房基金支出980萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出201萬元，城市公用事業(yè)附加支出300萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1006萬元?；痤A(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。

三、完成**年預(yù)算的工作措施

**年，是“十一五”規(guī)劃的開局之年，圓滿完成**年的預(yù)算任務(wù)，對于順利實現(xiàn)“十一五”規(guī)劃開好局、起好步，對于努力實現(xiàn)把**建成世界水電旅游名城的宏偉目標(biāo)，具有十分重要的意義。今年，我們要在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上重點抓好以下工作：

（一）千方百計，支持全市經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展。抓住中部崛起、建設(shè)省域副中心城市等重大戰(zhàn)略機遇，充分利用**的特殊地位和優(yōu)勢，多調(diào)研、多請示、多匯報，繼續(xù)努力向上爭取政策、資金和項目。按照加快建設(shè)社會主義新農(nóng)村的要求，完善支農(nóng)投入穩(wěn)定增長和有效使用機制。充分發(fā)揮財政資金和財政政策的引導(dǎo)作用，支持我市工業(yè)走科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路。通過完善有利于資源合理開發(fā)、有效利用的財稅激勵和約束機制，支持發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)建立資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。有效運用稅收、財政補貼、政府采購等政策工具,支持培育市場主體，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級,鼓勵、促進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，提升我市企業(yè)自主創(chuàng)新的整體水平。創(chuàng)新財政投入方式,整合資金、資產(chǎn)、資源，發(fā)揮土地收益對城市建設(shè)的積極作用,大力支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快城區(qū)一體化進(jìn)程,改善、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，積極支持招商引資財源項目建設(shè),加快把**建成三峽旅游最佳目的地城市。以**市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司為依托，增資擴股，壯大資本，發(fā)揮作用，幫助中小企業(yè)解決好融資難問題。

（二）增收節(jié)支，確保完成預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。圍繞市委、市政府提出的今年全市地方一般預(yù)算收入增長12%的目標(biāo)搞好組織收入的工作。嚴(yán)格依法治稅、治費，決不能超越職權(quán)隨意或變相減免稅費。嚴(yán)格執(zhí)行稅款征收、入庫、提退等規(guī)定，堅決杜絕預(yù)征預(yù)借、虛收空轉(zhuǎn)、借款繳稅以及混淆收入級次、串戶混庫等行為。加強對主體稅種和重點企業(yè)、重點地區(qū)、重點行業(yè)以及重點環(huán)節(jié)收入的征管,加強對非稅收入的征管，所有財政性資金都要繳入金庫和財政專戶，重點抓好國有資產(chǎn)收益管理，探索國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算，挖掘財政收入潛力。進(jìn)一步強化財政支出管理。堅持統(tǒng)籌兼顧、量入為出、確保重點的原則，貫徹“一要吃飯、二要建設(shè)、三要科學(xué)發(fā)展”的要求，做到有保有壓。繼續(xù)嚴(yán)格“人、車、會、話、招待”等支出管理，強化節(jié)支措施，大力壓減一般性支出，集中財力辦大事。牢固樹立過緊日子的思想。牢記“兩個務(wù)必”，全面厲行節(jié)約，堅決制止鋪張浪費，反對大手大腳花錢。嚴(yán)格控制樓堂館所建設(shè)，加強政府投資評審，提高支出效益。

（三）為民理財，認(rèn)真落實建設(shè)和諧社會要求。堅持“以人為本”，積極探索建立公共支出保障機制。一是確保工資發(fā)放。鞏固和完善現(xiàn)行工資保障機制，在部門預(yù)算中優(yōu)先安排工資預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算約束，繼續(xù)推行“三核一代”工資發(fā)放辦法和工資管理網(wǎng)絡(luò)化，堅持工資發(fā)放范圍、標(biāo)準(zhǔn)、直達(dá)和專戶“四統(tǒng)一”。二是大力支持?jǐn)U大就業(yè)和社會保障體系建設(shè)。認(rèn)真落實促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項財政扶持政策，強化社會保障資金的收繳，完善社會保障籌資機制。三是積極支持國有企業(yè)改革。多渠道籌措資金全力支持做好職工安置工作，維護(hù)職工合法權(quán)益，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

（四）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，全力保障重點支出需要。大力支持教育事業(yè)發(fā)展。優(yōu)化投入結(jié)構(gòu)，提高基礎(chǔ)教育占整個教育投入的比重；積極組織實施惠及農(nóng)村貧困家庭學(xué)生的“兩免一補”政策，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均等化；積極推進(jìn)職業(yè)技術(shù)教育事業(yè)發(fā)展。增加財政資金投入，大力支持推動深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,完善公共衛(wèi)生體系，健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急機制和重大疾病防控體系。積極支持文化、計劃生育、體育等社會事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)發(fā)展相協(xié)調(diào)。認(rèn)真落實糧食直補、良種補貼、農(nóng)機購置補貼、退耕還林補助、國家生態(tài)效益補償?shù)雀黜椈蒉r(nóng)政策，切實保護(hù)農(nóng)民種糧積極性。

（五）規(guī)范創(chuàng)新，積極穩(wěn)妥推進(jìn)財政改革。與時俱進(jìn)，瞻“前”顧“后”，從規(guī)范財政收支、強化預(yù)算約束、堵塞管理漏洞、促進(jìn)依法行政等方面入手，著力推進(jìn)體制、機制和制度創(chuàng)新。堅持真實性、完整性、透明性和績效性原則，進(jìn)一步完善部門預(yù)算。國庫集中收付從擴大支付范圍、規(guī)范預(yù)算單位支付行為、提高集中支付電子化程度等方面繼續(xù)深化。以“控源頭、堵漏洞、廣覆蓋、強監(jiān)管”為重點，把收支兩條線管理提高到一個新的水平。硬化預(yù)算約束，擴大采購范圍，完善監(jiān)管體系，不斷規(guī)范政府采購行為。早行動、早部署，認(rèn)真做好正式啟用新科目編制2007年政府預(yù)算的各項準(zhǔn)備工作，逐步建立科學(xué)規(guī)范的政府收支分類體系。

（六）健全機制，扎扎實實加強財政監(jiān)督管理。一是加快推進(jìn)依法理財進(jìn)程。認(rèn)真執(zhí)行《預(yù)算法》、《會計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《行政許可法》等一系列重要法律法規(guī)，促進(jìn)依法行政、依法理財。二是建立健全財政監(jiān)督機制。規(guī)范、完善財政資金分配辦法，增強資金分配的公平、公正性和透明度，突出社會關(guān)注的重點資金監(jiān)督；加強政府債務(wù)管理，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，防范和逐步化解財政運行風(fēng)險；完善日常監(jiān)督機制，強化對二級預(yù)算單位的監(jiān)督管理，嚴(yán)肅查處“小金庫”，確保財政資金有效使用和安全。三是加強行政事業(yè)資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格審核行政事業(yè)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、出售、出讓、租賃、對外投資等行為，逐步建立健全行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體系和信息系統(tǒng)。四是加強會計管理工作。加強財會人員誠信檔案建設(shè)，搞好注冊會計師、評估師行業(yè)管理和建設(shè)，增強社會公信力。五是開展財政與編制政務(wù)公開。加強組織領(lǐng)導(dǎo)，成立工作專班，制定實施方案，健全規(guī)章制度，全面推進(jìn)財政與編制政務(wù)公開工作。

各位代表，**年財政預(yù)算任務(wù)十分艱巨。我們將在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表、委員和社會各界的監(jiān)督、支持下，團(tuán)結(jié)奮斗，求真務(wù)實，埋頭苦干，為完成全年財政預(yù)算任務(wù)而不懈努力。