財政預算執(zhí)行情況報告
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收支預算情況。區(qū)第十六屆人大一次會議審議通過的20*年全口徑財政收入預算為95,970萬元，地方財政收入預算為46,105萬元，其中，一般預算收入35,825萬元，基金預算收入10,280萬元；財政支出預算為56,873萬元，其中，一般預算支出46,593萬元，基金預算支出10,280萬元。執(zhí)行中，收入預算未發(fā)生預算變動；通過的財政支出預算為56,873萬元，由于當年地方財政收入超收，報經(jīng)人大十六屆六次會議批準，區(qū)級支出預算調(diào)整為94,614萬元，加上上級補助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等，20*年總支出預算調(diào)整為121,256萬元。其中，一般預算支出調(diào)整為81,649萬元，基金預算支出調(diào)整為39,607萬元。
收支完成情況。20*年，全口徑財政收入預計完成136,910萬元，增長68%，完成預算的142.7%，地方財政收入預計完成82,000萬元，增長102.6%，完成預算的177.9%，其中，一般預算收入43,750萬元，增長49.9%，完成預算的122.1%；基金預算收入38,250萬元，增長239%，完成預算的372.1%。財政支出完成108,431萬元，增長71.9%，完成預算的89.4%，其中，一般預算支出69,720萬元，增長33.8%，完成預算的85.4%；基金預算支出38,711萬元，增長252.5%，完成預算的97.7%。
收支平衡情況。按現(xiàn)行一般預算和基金預算各自收支平衡的財政預算管理制度規(guī)定，我區(qū)地方財政收支平衡情況如下：
1.一般預算平衡情況：20*年一般預算收入43,750萬元，加上上級補助收入26,086萬元、上年結(jié)余收入8,590萬元，收入總計78,426萬元。全區(qū)一般預算支出69,720萬元，加上上解市支出777萬元，支出總計70,497萬元。收支品迭，滾存結(jié)余7,929萬元。扣除按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目結(jié)余11,929萬元，凈結(jié)余－4,000萬元，20*年全區(qū)一般預算當年收支平衡。凈結(jié)余－4,000萬元是因為歷史政策原因形成，經(jīng)過歷年逐步消化后的累計赤字，爭取在市財政的支持下，20*年決算全部消化赤字，實現(xiàn)完全意義的收支平衡，結(jié)束長達20多年的赤字歷史。
2.基金預算平衡情況：20*年基金預算收入完成38,250萬元，加上上級補助收入461萬元，上年結(jié)余896萬元，基金預算收入合計39,607萬元，基金預算支出38,711萬元，全區(qū)基金預算結(jié)余896萬元。
以上預算收支執(zhí)行情況及平衡情況系預計數(shù)，待決算完成后，還將向區(qū)人大常委會報告。（收支及收支平衡情況見附件1）
二、20*年財政預算草案
收入預算。按照區(qū)委、區(qū)政府確定的20*年經(jīng)濟發(fā)展目標，預計全口徑財政收入可實現(xiàn)162,270萬元。全區(qū)地方財政收入為95,150萬元，增長16％，其中：一般預算收入50,780萬元，增長16.1％，基金預算收入44,370萬元，增長16％。
支出預算。按照現(xiàn)行財政體制算賬：當年一般預算收入50,780萬元，加上預計的上級補助收入13,661萬元，減去上解市支出777萬元，20*年一般預算留用財力為63,664萬元，按收支平衡原則，相應安排一般預算支出63,664萬元，增長13％；當年基金預算收入44,370萬元，按收支平衡原則可對應安排基金支出預算44,370萬元，增長16％。匯總以上一般預算支出和基金預算支出，20*年，財政預算支出108,034萬元，增長14.2％。按照財政部《20*年政府收支分類科目》規(guī)定，20*年財政預算支出的各類支出安排如下：
一般公共服務支出9,935萬元，由一般預算安排，增長14.2％；
國防支出177萬元，由一般預算安排，增長14.9％；
公共安全支出4,120萬元，由一般預算安排，增長16.9％；
教育支出13,285萬元，增長15％，其中，一般預算安排12,685萬元，增長15.3％；基金預算安排600萬元，增長9.1％；
科學技術(shù)支出287萬元，由一般預算安排，增長12.5％；
文化體育與傳媒支出619萬元，由一般預算安排，增長15.7％；
社會保障和就業(yè)支出2,413萬元，增長18.3％，其中，一般預算安排2,013萬元，增長18.4％；基金預算安排400萬元，增長17.6％；
醫(yī)療衛(wèi)生支出3,671萬元，由一般預算安排，增長11.1％；
環(huán)境保護支出1,279萬元，由一般預算安排，增長11.2％；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出49,907萬元，增長16.5％，其中，一般預算安排7,017萬元，增長17.7％；基金預算安排42,890萬元，增長16.3％；
農(nóng)林水事務支出2,982萬元，由一般預算安排，增長21.7％；
交通運輸支出2,018萬元，增長2.4％，其中，一般預算安排1,658萬元，增長3％；基金預算安排360萬元，與上年持平；
工業(yè)商業(yè)金融等事務支出2,503萬元，增長8.8％，其中，一般預算安排2,383萬元，增長9.3％；基金預算安排120萬元，與上年持平；
其他支出14,838萬元，由一般預算安排，增長7.2％。在其他支出中，總預備費安排800萬元，占一般預算支出比重1.3％。
