財政收入預算情況報告
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上半年，全市財稅工作在市委的堅強領導下，各級政府凝心聚力狠抓發(fā)展，各級財稅部門圍繞目標強化征管，財政收入保持了良好增長勢頭。
上半年全市財政收入累計完成110730萬元，增長32.4%，占匯總預算的60.3%。其中：地方財政收入完成71320萬元，增長27%；上劃中央收入34778萬元，增長47.9%；出口貨物退增值稅4632萬元，增長17.1%。
上半年市級財政收入累計完成41076萬元，增長39.4%，占年度預算任務的64.4%。其中：地方財政收入完成22635萬元，增長34.3%；上劃中央收入17453萬元，增長52.9%；出口貨物退增值稅988萬元，下降17%。
上半年在財政收入征管上采取的主要措施有：一是及時分解落實收入目標任務。根據(jù)市委、市政府的要求，確定全市當年財政收入目標任務為19.5億元，比預算任務多1億元，比預算增幅高6.1個百分點。其中：市本級財政收入目標任務69500萬元，比預算任務多5700萬元，比預算增幅高10.6個百分點。二是加強組織收入的調(diào)度和考核。按照“以月保季、以季保年”的工作方法，逐月逐季召開財稅協(xié)調(diào)調(diào)度會，把“總量上規(guī)模、增幅超全省、結構再優(yōu)化”的目標要求落到實處。召開了全市財稅工作會議，對*年財稅工作先進單位進行了表彰獎勵，進一步修改完善了財稅考核激勵辦法，強化目標任務意識，確保目標任務完成。三是關注重點稅源的動態(tài)變化。開展對重點骨干企業(yè)的稅源調(diào)研，防止因政策變化或經(jīng)營方式的改變導致稅收的大起大落。采取納稅評估和預警機制，強化對稅源的監(jiān)控和稅收稽查。突出經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的財政貢獻，跟蹤反映“183”目標實現(xiàn)進展情況。關注企業(yè)所得稅政策調(diào)整對財政收入的影響等。四是加強非稅收入的征管。全市各級財政部門一方面對非稅收入應收盡收，另一方面壓減列收列支項目，努力提高非稅收入的可用度。上半年全市非稅收入的增長低于一般預算收入的增長和稅收收入的增長。同時加強對土地出讓收入的征管，土地出讓的全部收入一律繳入國庫，杜絕體外循環(huán)。
上半年全市財政收入呈現(xiàn)的主要特點是：增幅高位運行，進度均超序時，位次交替變化，財力增長滯后。
從增幅情況看，上半年全市財政收入增幅基本保持在30％左右，2、3、4三個月增幅略低于30％，1、5、6三個月份增幅均高于30％，上半年累計增幅32.4%高于上年同期增幅6個百分點，高于全省地市平均增幅5.4個百分點。收入增幅的高位運行還表現(xiàn)為，今年上半年月收入走勢并非逐月走低，而是上下適度波動的走勢，月增幅高低差在6個百分點以內(nèi)，而上年同期月收入增幅高低差為13.9個百分點。
從進度情況看，今年上半年逐月收入進度均超過了時序進度,首月、首季實現(xiàn)了開門紅，上半年實現(xiàn)了“時間過半，任務過半”，上半年累計收入進度達到60.3%，比上年同期進度快0.8個百分點，超時序進度10.3個百分點。各區(qū)縣收入均衡入庫是保持全市收入進度的關鍵，上半年所有區(qū)縣收入進度均能夠超序時，并且收入進度差距逐步縮小，沒有明顯的短腿區(qū)縣。
從結構情況看，上半年全市地方收入占一般預算收入的比重64.4%，高于全省市級平均水平16個百分點，稅收收入占一般預算收入的比重82％，低于全省市級平均水平9個百分點，比上年同期提高2個百分點。主體稅種增值稅、營業(yè)稅、所得稅共增收18012萬元，占全部稅收增收額的74.3％，入地方級金庫的稅收收入增幅30.9％，低于全部稅收收入增幅5.2個百分點。尤其是市本級收入結構中，所得稅收入13540萬元，占全部稅收收入的35.8％，所得稅的大幅增長導致市級稅收財力增長低于稅收增長5.8個百分點。
二、財政支出執(zhí)行情況
上半年全市財政支出累計完成113351萬元，占預算的55.4%,比全省市級平均支出進度快3.7個百分點；財政支出增幅22.9%,比全省市級平均支出增幅低9個百分點。
上半年市級財政支出累計完成27956萬元，占預算的61.8%,比全市平均支出進度快6.4個百分點；財政支出增幅62.2%,比全市級平均支出增幅高39.3個百分點。
從支出總量規(guī)?？?，上半年，全市一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事業(yè)支出均超過了億元，支出總額達76817萬元，占支出總額的67.8%。
從支出增長情況看，上半年，全市支出增幅較大的項目有：環(huán)境保護支出增長476.8%，農(nóng)林水事務支出增長64.7％,城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出增長57％，文化體育與傳媒支出增長63％，社會保障和就業(yè)支出增長53.9％。
三、年內(nèi)的工作打算
上半年，全市財稅工作取得了較為滿意的成績，得益于市委、市政府搶抓國家政策機遇制定并落實了一系列有利于全市社會經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的宏觀規(guī)劃及具體措施，得益于各區(qū)縣圍繞目標任務所采取的具體細化、扎實有效的配套辦法，得益于各級財稅部門齊心協(xié)力，狠抓稅源摸排監(jiān)控，征管工作抓得“早、實、細”，為財政收入穩(wěn)步增長奠定了基礎。
下半年，我們將認真學習貫徹市委四屆四次全會精神，扎實開展“落實推進年”活動，正視發(fā)展過程中的不足和困難，突出對加快發(fā)展緊迫性和艱巨性的認識，創(chuàng)新工作思路和工作方法，以組織收入為中心，按照“增幅要高、結構要優(yōu)，時序要快、力度要大”的工作要求，努力保持財稅工作的良好發(fā)展勢頭，確保全年預算任務的圓滿完成。
(一)強化收入征管，確保完成全年收入任務。
緊緊圍繞市委、市政府確定的目標任務，一手抓財政收入總量，一手抓財政收入質(zhì)量，瞄準全省和周邊，立足于超，實現(xiàn)爭先進位。加強收入分析與預測，強化收入?yún)f(xié)調(diào)和調(diào)度，做到均衡入庫。強化稅源監(jiān)管，堅持大小稅種并重，完善納稅評估和稅收稽查機制。堅持稅收與非稅一起抓，強化國有資產(chǎn)經(jīng)營收益、土地收益的征管。完善考核激勵機制，充分調(diào)動各征收部門和縣區(qū)組織收入的積極性，確保全年收入任務的圓滿完成。
(二)加強調(diào)查研究，把握財稅工作的主動權。
積極開展稅源調(diào)查,分析稅源結構和變化趨勢,掌握相關產(chǎn)業(yè)、相關行業(yè)對財政的貢獻率，了解經(jīng)濟園區(qū)、重點企業(yè)、重點項目的建設和稅源培植情況，關注企業(yè)所得稅等政策性變動導向和信息，當好黨委政府的參謀助手。認真做好財力測算，增強平衡意識。對今年財政收入結構的變化影響可用財力情況進行準確測算，合理安排當年超收財力，確保收支平衡。對08年面臨的收支形勢進行科學分析，積極穩(wěn)妥地做好08年的預算編制工作。
(三)發(fā)揮財政職能，構建社會主義和諧社會。
堅持以人為本，本著“有所為、有所不為”的原則，調(diào)整和優(yōu)化財政支出結構，將財政資金的使用向滿足政府履行職能和社會公共需要的方向轉移。積極穩(wěn)妥地執(zhí)行好規(guī)范津補貼工作，充分體現(xiàn)財政分配的公平、公正。積極籌措資金，搞好政策銜接，確保民生工程和推進社會主義新農(nóng)村建設等政策的順利實施。真正讓公共財政的陽光普照到廣大人民群眾，切實提高人民生活質(zhì)量，促進和諧社會建設。
(四)努力開拓創(chuàng)新，提高科學理財水平。
按照“分配更科學、支出更高效、管理更嚴格、監(jiān)督更有力、服務更規(guī)范”的總體要求，深入推進財政管理改革。要強力推進非稅收支管理改革，要以規(guī)范非稅管理為突破口，全面提升財政管理水平。要在國有資產(chǎn)管理上創(chuàng)新思路，采取舉措，確保實現(xiàn)保值增值。要切實加快支出進度，加大財政直接支付和政府采購力度，最大限度地發(fā)揮財政資金的使用效益。要加大法定支出和重點支出的保障力度，加強財政監(jiān)督檢查，提高財政依法理財水平。
