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各位代表：

現(xiàn)將縣財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）報告如下，請予審議。并請縣政協(xié)各位委員提出意見。

一、財政預(yù)算執(zhí)行情況

全縣財政工作，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，經(jīng)過全縣上下奮力拼搏，圓滿地完成了預(yù)算任務(wù)，實現(xiàn)了財政保障能力明顯增強的目標，促進了縣域經(jīng)濟和社會各項事業(yè)快速、健康發(fā)展。

財政收入實現(xiàn)歷史性突破。通過積極扶持基礎(chǔ)財源，鞏固壯大骨干財源，大力培養(yǎng)新興財源，加之征收部門依法大力組織收入，財政收入總量和增幅均創(chuàng)歷史最好水平。全口徑財政收入完成45000萬元，為預(yù)算的135.8％，同比增長49.4％，其中地方一般預(yù)算收入完成24952萬元，同比增長33％。全口徑財政收入具體完成情況是：工商稅收入完成31760萬元，同比增長64.3%；非稅收入完成9000萬元，同比增長24.7％；基金收入完成4240萬元，同比增長18.9%。

財政支出實現(xiàn)了大幅度增長。大力調(diào)整和優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，確保重點支出，壓縮其它支出，財政支出結(jié)構(gòu)趨于合理，支出效果明顯提高，保證了縣域經(jīng)濟和社會發(fā)展的基本需要。財政總支出完成171715萬元，同比增長30.8%，其中一般預(yù)算支出完成88282萬元，為預(yù)算的119.2％，同比增長25.7％。具體支出項目完成情況是：一般公共服務(wù)支出15314萬元，同比增長14.3%；國防支出129萬元，同比增長9.3%；公共安全支出6035萬元，同比增長23.7%；教育支出25760萬元，同比增長6.5%；科學(xué)技術(shù)支出987萬元，同比增長9.7%；文化體育與傳媒支出1832萬元，同比增長28.9%；社會保障和就業(yè)支出5124萬元，同比增長66.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7572萬元，同比增長59.3%；環(huán)境保護支出197萬元，同比持平；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10298萬元，同比增長233.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出8669萬元，同比增長52.2%；交通運輸支出533萬元，同比增長50%；采掘電力信息等事務(wù)支出5514萬元，同比持平；糧油物資儲備管理等事務(wù)支出318萬元，同比持平?；鹬С?837萬元，同比增長16.4％。按現(xiàn)行財政體制計算，一般預(yù)算收入加上稅收返還和各項結(jié)算補助收入后，總財力實現(xiàn)89849萬元，減去一般預(yù)算支出和上解支出后，財政凈結(jié)余334萬元。以上財政收支情況待省市財政決算批復(fù)后另行報告。

財政為經(jīng)濟和社會發(fā)展提供了堅強保障。為了解決我縣財力脆弱的現(xiàn)狀，全縣上下通過財政渠道爭取資金16000萬元；通過清理虛報冒領(lǐng)和改革財政預(yù)算管理方式節(jié)約支出3585萬元；通過擴大政府采購節(jié)約支出448萬元。通過大力增收節(jié)支，保證了城鄉(xiāng)職工工資45771萬元按月、同步、同標準發(fā)放；保證了基礎(chǔ)設(shè)施和重點工程所需億元以上資金的撥付；積極推進農(nóng)村義務(wù)教育和計生保障機制改革，撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費3871萬元，撥付計劃生育經(jīng)費1843萬元；保障政法部門經(jīng)費和辦理各級各類案件支出，撥付公用經(jīng)費4169萬元；全面落實鄉(xiāng)村經(jīng)費保障政策，撥付鄉(xiāng)村經(jīng)費和扶持發(fā)展資金7567萬元。有力推動了經(jīng)濟和社會健康穩(wěn)步發(fā)展。

財政加大向民生傾斜。堅持財政支出進一步向民生傾斜的理念，全力保障重點支出。全面提高了五保、低保、社救優(yōu)撫對象等低收入群體補助標準，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)扶盡扶，努力提高農(nóng)村合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助水平，積極推進城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，切實解決關(guān)系人民群眾切身利益的重點問題。發(fā)放企業(yè)職工養(yǎng)老金18487萬元，發(fā)放事業(yè)單位職工養(yǎng)老金3015萬元，發(fā)放企業(yè)職工失業(yè)保險金229萬元，發(fā)放城鎮(zhèn)居民低保金2805萬元，發(fā)放農(nóng)民低保金1707萬元。為農(nóng)民發(fā)放糧食補貼資金18193萬元，發(fā)放良種補貼資金2494萬元。積極推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革工作，為農(nóng)民安排醫(yī)療費支出5142萬元。全部免除義務(wù)教育學(xué)雜費和課本費，為義務(wù)教育貧困住宿生發(fā)放寄宿生生活補助528萬元，為高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生發(fā)放助學(xué)金33萬元，減輕了學(xué)生家長負擔(dān)。

財政歷史債務(wù)減負較大。在實現(xiàn)保工資、保重點、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，集中財力償還債務(wù)1749萬元，其中：合作基金借款463萬元，取消哈肇路二級公路收費縣級承擔(dān)債務(wù)361萬元，縣政府農(nóng)村公路和集中供熱貸款本息925萬元。有效減輕了債務(wù)負擔(dān)。

我縣財政預(yù)算執(zhí)行取得以上成績，主要得力于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得力于上級財政部門的大力支持，得力于全縣上下通力合作，得力于全縣財稅干部共同努力和社會各界的大力支持。對此，謹向各位代表，并通過你們向社會各界表示衷心地感謝！

我縣雖然取得了財政收支大幅度增長的成果，但也存在一些亟待解決的問題：主要是財源建設(shè)的速度不快，骨干財源不突出；財政收入雖然增長較快，但收入總量較小，在總財力中的比重較低；本級財政收入規(guī)模偏小，需求矛盾仍然比較突出；財政支出結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化，對民生保障需求仍需擴大；償債壓力較大，縣級財政尚有17100萬元、鄉(xiāng)級財政尚有16966萬元歷史債務(wù)需要化解。對以上問題，我們要高度重視，采取有力措施逐步加以解決。

二、財政預(yù)算安排情況

根據(jù)我縣經(jīng)濟發(fā)展指數(shù)和《政府工作報告》確定的發(fā)展目標，財政預(yù)算安排要以《預(yù)算法》和財政政策為依據(jù)，堅持“量入為出、收支平衡”和“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生”的原則，從科學(xué)發(fā)展和構(gòu)建和諧出發(fā)，加大招商引資力度，加快財源建設(shè)步伐，確保財政收入穩(wěn)步增長；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平，推進公共財政建設(shè)；繼續(xù)深化財政改革，加強財政科學(xué)化、精細化管理，著力提高財政管理績效；建立和完善依法理財機制，增強財政資金分配的透明度，發(fā)揮財政資金的使用效益。

按照上述預(yù)算安排的原則和思路，綜合考慮各方面因素，全口徑財政收入安排50000萬元，同比增長10%以上。一般預(yù)算收入安排27448萬元，同比增長10％。其中：工商稅收入34311萬元，同比增長10％；農(nóng)業(yè)兩稅收入1124萬元，同比增長10％；非稅收入9901萬元，同比增長10％?；鹗杖?664萬元，同比增長10%。

一般預(yù)算支出按財力相應(yīng)安排78012萬元，同比增長10%。根據(jù)財政政策規(guī)定和輕重緩急的原則，安排具體支出項目是：一般公共服務(wù)支出10195萬元，同比下降3.5％；國防支出116萬元，同比下降10.1％；公共安全支出4054萬元，同比持平；教育支出28428萬元，同比增長10.4％；科學(xué)技術(shù)支出1013萬元，同比增長2.6％；文化體育與傳媒支出835萬元，同比下降10%；社會保障和就業(yè)支出5097萬元，同比增長7％;醫(yī)療衛(wèi)生支出5523萬元，同比增長3％；節(jié)能環(huán)保支出140萬元，同比下降7％；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2535萬元，同比持平；農(nóng)林水事務(wù)支出7428萬元，同比增長5％；交通運輸支出615萬元，同比增長15.4％；資源勘探電力信息等事務(wù)支出8352萬元，同比增長54.6％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出114萬元，同比持平；國土資源氣象等事務(wù)支出983萬元，同比持平；糧油物資管理事務(wù)支出359萬元，同比增長12.9%；總預(yù)備費2225萬元，同比增長1.2％?；鹬С?664萬元，同比增長21.6%。

地方一般預(yù)算收入27448萬元，加上各項補助和結(jié)算收入51463萬元，加上年凈結(jié)余334萬元，減去上解支出1233萬元，預(yù)計總財力為78012萬元。一般預(yù)算支出按財力相應(yīng)安排78012萬元，同比增長10%。全年預(yù)算安排實現(xiàn)收支平衡。

三、完成預(yù)算任務(wù)的主要措施

為了全面落實預(yù)算任務(wù)，推進經(jīng)濟和社會和諧快速發(fā)展，我們要重點抓好以下工作：

堅持培植財源，全面提升財政實力。全力搭建財政支持經(jīng)濟發(fā)展的平臺，加大招商引資力度，大力支持各類項目的前期論證工作，提高爭取項目及招商引資的成功率，確保新上一批規(guī)模大、科技含量高、牽動能力強的立縣財源項目。進一步加大投入，加快推進工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強工業(yè)發(fā)展的承載能力；注重發(fā)揮財政資金對經(jīng)濟的引導(dǎo)、激勵作用，科學(xué)運用貸款貼息、項目獎勵和獎勵辦法等項財政調(diào)節(jié)手段，吸引多種資本注入經(jīng)濟，形成新興財源和后續(xù)財源，擴大財政收入來源，打造實力財政。

堅持爭取資金，提高財政保障能力。抓住國家出臺積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，準確把握國家宏觀經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)扶持政策，研究國家、省、市投資方向和扶持重點，加大對上溝通力度，獲取更多的信息，抓住政策調(diào)整機遇，摸清上級投資取向，加強項目對接和協(xié)調(diào)，千方百計爭取上級財政部門對我縣的支持和傾斜，借以彌補我縣財力不足。

堅持依法征管，全面完成預(yù)算任務(wù)。嚴肅認真落實征收計劃，做到只能增，不能減，只能提前完成，不能拖延完成。加強重點行業(yè)和重點稅種征收，加強非稅收入管理和基金征收力度，做到全力征收。注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高地方財政收入占財政總收入的比重，不斷提高財政收入質(zhì)量，壯大地方財政實力。規(guī)范稅收秩序，強化稅收稽查，嚴厲打擊偷、逃、抗稅行為，確保收入及時入庫。

堅持公共取向，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持民生優(yōu)先理念，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，建設(shè)“民生”財政。在“保工資、保運轉(zhuǎn)”的基礎(chǔ)上，堅持民生投入只加大不減弱，堅持保障困難群眾生活水平只提高不降低，堅持民生工程建設(shè)只擴大不縮小，做到“五個”傾斜和確?！拔屙棥敝С觯鹤龅截斦度胂蛏鐣裆⒒A(chǔ)教育、公共衛(wèi)生、科技創(chuàng)新和“三農(nóng)”建設(shè)傾斜。確保行政事業(yè)單位工資按政策調(diào)整發(fā)放，確保社會保障資金按政策兌付，確保醫(yī)療保障資金按政策足額撥付，確?；A(chǔ)設(shè)施等重點建設(shè)資金按時到位，確保各類專項資金及時撥付。繼續(xù)樹立過緊日子的思想，嚴格執(zhí)行車輛購置、會議費、招待費、差旅費、出國考察等制度規(guī)定，努力降低行政運行成本，加快節(jié)約型財政建設(shè)。

堅持改革創(chuàng)新，提高財政運行效能。以建設(shè)更加科學(xué)、透明、精細的公共財政為目標，穩(wěn)步推進財政改革。深化政府采購制度改革，推進電子化政府采購，努力擴大網(wǎng)上招標采購規(guī)模，不斷提高政府采購資金占財政支出的比重。加大財政投資評審力度，拓展評審范圍，建立科學(xué)規(guī)范的評審體系和工作機制。推進財政票據(jù)電子化管理和非稅收入收繳制度改革，加大“源頭控收、以票管收”力度，做到應(yīng)收盡收。推進財政同步監(jiān)督機制建設(shè)，努力提高財政資金的管理效能和使用效益。完善債務(wù)管理機制，加快償還舊債務(wù)，從嚴控制新增債務(wù)，最大限度防范和化解財政風(fēng)險。建立健全國有資產(chǎn)管理新模式，規(guī)范資產(chǎn)配置、使用、處置、評估等處置行為，防止國有資產(chǎn)流失。

各位代表，全面完成財政預(yù)算，責(zé)任重大，使命光榮，我們要在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的法律監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督下，與全縣人民攜手并進，打造一個收入穩(wěn)步增長、支出合理有效、預(yù)算公開透明的財政新格局，為打造江北特色中等城市提供堅實的財力支撐。