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尹行長(zhǎng)在2007年7月29日，《提高執(zhí)行能力，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，為改革發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)》的講話，拉開(kāi)了全行內(nèi)部綜合治理活動(dòng)的序幕。

在這次活動(dòng)中，通過(guò)對(duì)規(guī)定學(xué)習(xí)篇目的學(xué)習(xí)，使得自己在日常工作當(dāng)中，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)行關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)控管理的精神和銀監(jiān)局74號(hào)文件要求，規(guī)范自己的工作行為，切實(shí)使自己作為一名會(huì)計(jì)主管的“第一道防線”作用，落實(shí)到實(shí)處。

銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，而在其中臨柜柜員的操作風(fēng)險(xiǎn)是首要風(fēng)險(xiǎn)。從200年全行操作風(fēng)險(xiǎn)大檢查查出的的問(wèn)題，到今年##金庫(kù)案的發(fā)生，無(wú)一不在說(shuō)明內(nèi)部綜合治理的重要性和及時(shí)性。作為一名會(huì)計(jì)主管，是防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線，是防范案件的第一道關(guān)口。如果在這一個(gè)關(guān)口，喪失了我們的職責(zé)，喪失了我們的立場(chǎng)，那風(fēng)險(xiǎn)的防范就無(wú)從談起，內(nèi)部管理就會(huì)混亂、失控。所以說(shuō)合規(guī)教育是必要的、必須的、及時(shí)的。我們要結(jié)合年初市行制定的“合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)”，依這次內(nèi)部綜合治理活動(dòng)為契機(jī)，真正把強(qiáng)化內(nèi)控基礎(chǔ)管理落實(shí)到實(shí)處，把會(huì)計(jì)主管的風(fēng)險(xiǎn)防范能力提高到一個(gè)新的層次。

從這幾年各級(jí)行通報(bào)的各類案件來(lái)看，發(fā)生的主要原因就是管理混亂，風(fēng)氣不正，違規(guī)操作。這些現(xiàn)象都在說(shuō)明內(nèi)控管理的重要性。古人云：“徒法，不足以自行”，意思就是光有好的規(guī)章制度是不夠的，還要看在實(shí)際情況下是否能進(jìn)行好的執(zhí)行和貫徹。執(zhí)行制度是我們的天職。在這次學(xué)習(xí)活動(dòng)中，結(jié)合發(fā)生在我們實(shí)際工作中的一些缺點(diǎn)和不足，查問(wèn)題，找原因，深挖問(wèn)題發(fā)生的核心根源，對(duì)照各類問(wèn)題所對(duì)應(yīng)的操作規(guī)程進(jìn)行一一整改，以杜絕此類問(wèn)題的再次發(fā)生。

在＃＃舉行的會(huì)計(jì)主管培訓(xùn)班上，老師結(jié)合我們的一些規(guī)章制度，給我們舉了一些實(shí)實(shí)在在的案例。在我們行也發(fā)生了馬軍遠(yuǎn)案件，這些案件的發(fā)生都有一個(gè)共同點(diǎn)，那就是制度在執(zhí)行的過(guò)程中走了樣，變了形，有了偏差，各項(xiàng)制度的執(zhí)行有了“縫隙”。

銀行的各項(xiàng)規(guī)章制度是用血的教訓(xùn)換來(lái)的。會(huì)計(jì)主管作為防范案件風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線，應(yīng)該規(guī)范操作，忠于職守，堅(jiān)持不懈、不折不扣在抓好各項(xiàng)基本制度的落實(shí)，把每一項(xiàng)制度都落實(shí)到每一個(gè)環(huán)節(jié)和每一名柜員，做到令行禁止，提高制度的執(zhí)行力，加強(qiáng)對(duì)柜員的合規(guī)教育，把對(duì)員工的安全教育作為防范風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，讓柜員在實(shí)際工作中切實(shí)樹(shù)立遵章守紀(jì)，加強(qiáng)制度觀念和責(zé)任意識(shí)，杜絕制度執(zhí)行力不強(qiáng)、操作不盡職、不全面的問(wèn)題，提高柜員執(zhí)行制度的自覺(jué)性。