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企業(yè)監(jiān)察管理制度范文第1篇

第十三條：企業(yè)資質(zhì)的一致性

檢查企業(yè)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱是否與工商營業(yè)執(zhí)照一致，食品生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)；檢查企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)場所、生產(chǎn)范圍等是否與食品生產(chǎn)許可證書內(nèi)容一致，是否存在生產(chǎn)場所搬遷未變更、超許可范圍和超期未延續(xù)繼續(xù)生產(chǎn)加工食品的行為；檢查企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝是否發(fā)生變化，是否持續(xù)符合食品生產(chǎn)許可證發(fā)證要求，變化后是否按規(guī)定進(jìn)行了報(bào)告。

第十四條：企業(yè)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度

（一）檢查企業(yè)采購的原輔料是否向供貨者索取了營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購進(jìn)批次產(chǎn)品的合格證明文件；對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原輔料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)；肉類原料是否索取了檢疫證明，豬肉是否來源于定點(diǎn)屠宰廠（場）；企業(yè)采購進(jìn)口原輔料需法定檢驗(yàn)的，是否向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明；企業(yè)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄是否真實(shí)完整，保存期限是否不少于2年。

（二）檢查企業(yè)原輔料庫房，記錄企業(yè)采購原輔料的數(shù)量、名稱等信息，與企業(yè)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄進(jìn)行比照，驗(yàn)證是否與實(shí)際使用的原輔料品種一致。

（三）檢查企業(yè)原輔料庫房環(huán)境是否整潔衛(wèi)生，是否有防鼠防蠅等設(shè)施；原輔料是否做到離地離墻存放，食品添加劑是否單獨(dú)存放；涉及冷凍、冷藏等特殊要求的，原輔料貯存溫度控制是否符合要求；是否按照先進(jìn)先出的原則實(shí)施出入庫管理。

第十五條：企業(yè)生產(chǎn)過程控制制度

（一）檢查企業(yè)是否定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生狀況進(jìn)行自查，是否保存自查記錄；現(xiàn)場察看企業(yè)周邊是否有變化，是否增加了對食品安全造成不利影響的污染源；廠區(qū)內(nèi)是否保持清潔衛(wèi)生，是否有裸存的垃圾堆，是否存在妨礙生產(chǎn)、有礙食品安全的其他產(chǎn)品；廠區(qū)路面是否平整、有無積水，企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)是否有效隔離，是否飼養(yǎng)家禽、家畜。

（二）檢查企業(yè)是否定期對生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況進(jìn)行自查，是否保存自查記錄；現(xiàn)場察看企業(yè)生產(chǎn)加工場所是否清潔衛(wèi)生，屋頂（天花板）、墻壁表面是否清潔，地面是否有積水；供水、排水、清洗消毒、廢棄物排放、通風(fēng)、照明、溫控、消防等設(shè)施是否完好；防蠅、防鼠、防蟲、洗手、更衣等設(shè)施是否正常使用。

（三）檢查企業(yè)是否定期對生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況進(jìn)行自查，是否記錄停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)情況及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制情況；現(xiàn)場察看企業(yè)生產(chǎn)加工設(shè)施是否有污垢和灰塵。

（四）檢查企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否運(yùn)行正常；現(xiàn)場察看企業(yè)生產(chǎn)加工設(shè)施是否清潔，食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器是否維護(hù)保養(yǎng)完好，使用前后是否及時進(jìn)行清洗、消毒，是否保存有關(guān)記錄。

（五）現(xiàn)場詢問技術(shù)人員、投料人員對使用的食品原料、食品添加劑如何進(jìn)行計(jì)量控制，檢查是否如實(shí)填寫投料記錄；檢查企業(yè)是否使用非食用物質(zhì)，是否使用不符合國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的添加物質(zhì)。

（六）檢查企業(yè)是否合理確定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，是否根據(jù)工藝作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施有效控制，是否保存相關(guān)記錄。

（七）檢查企業(yè)人流、物流走向及設(shè)備布局是否合理并滿足工藝要求，是否按照生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)設(shè)置不同區(qū)域；檢查企業(yè)的加工布局是否生熟分開，是否存在原料、半成品、成品往返交叉現(xiàn)象。

（八）檢查企業(yè)用于監(jiān)測、控制、記錄的設(shè)備，如壓力表、溫度計(jì)、記錄儀等，是否定期檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)，是否保存相關(guān)記錄。

第十六條：企業(yè)出廠檢驗(yàn)記錄制度

（一）對照相應(yīng)的食品生產(chǎn)許可審查細(xì)則，核查企業(yè)必備檢驗(yàn)設(shè)備、設(shè)施是否存在缺項(xiàng)；檢驗(yàn)設(shè)備是否能正常使用，計(jì)量器具是否有合格有效的檢定證書。

（二）必要時，可對照相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法標(biāo)準(zhǔn)及檢測方法，檢查企業(yè)檢驗(yàn)所需的輔助設(shè)備和化學(xué)試劑是否存在缺項(xiàng)，檢驗(yàn)所需的輔助設(shè)備是否能正常使用，檢驗(yàn)所需化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)。

（三）檢查檢驗(yàn)人員有無相關(guān)從業(yè)資格證書（或培訓(xùn)證書）及培訓(xùn)記錄；必要時，可對照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測方法，詢問檢驗(yàn)人員有關(guān)檢驗(yàn)過程，了解檢驗(yàn)人員是否熟練掌握檢測方法。

（四）檢查企業(yè)是否合理劃分產(chǎn)品批次，對照企業(yè)生產(chǎn)加工產(chǎn)品的入庫記錄，驗(yàn)證是否做到出廠產(chǎn)品批批檢驗(yàn)；檢查企業(yè)出廠檢驗(yàn)是否存在漏項(xiàng)情況，是否保存出廠檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告；檢查出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否有食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號或檢驗(yàn)報(bào)告編號、檢驗(yàn)時間等記錄內(nèi)容。

（五）檢查企業(yè)是否設(shè)立留樣場所，是否保存留樣記錄；對照出廠檢驗(yàn)報(bào)告，抽查企業(yè)是否批批留存實(shí)物樣品，產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，實(shí)物樣品保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期，產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的，實(shí)物樣品保存期限不得少于2年。

（六）檢查企業(yè)是否按照規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測量比對，是否保存比對記錄。

（七）檢查委托檢驗(yàn)項(xiàng)目、批次是否符合規(guī)定，委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否具有法定檢驗(yàn)資質(zhì)；查閱企業(yè)送檢記錄和檢驗(yàn)報(bào)告，抽查企業(yè)委托檢驗(yàn)是否符合檢驗(yàn)要求。

第十七條：企業(yè)不合格品管理制度

（一）檢查企業(yè)是否建立不合格品管理制度。

（二）檢查企業(yè)是否保存不合格原輔料處理記錄；對照企業(yè)進(jìn)貨驗(yàn)收記錄，檢查企業(yè)對采購的不合格原輔料的處理情況，是否存在使用不合格原輔料進(jìn)行生產(chǎn)的違法行為。

（三）檢查企業(yè)是否保存不合格產(chǎn)品處理記錄；查閱出廠檢驗(yàn)記錄臺帳、委托檢驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督抽檢報(bào)告，檢查企業(yè)對生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品是否進(jìn)行了有效處理，是否存在出廠銷售不合格產(chǎn)品的違法行為。

（四）檢查企業(yè)是否采取措施，對各級食品藥品監(jiān)管部門監(jiān)督抽檢中的不合格情況進(jìn)行整改，整改后產(chǎn)品是否復(fù)查合格。

第十八條：企業(yè)回收食品管理制度

（一）檢查企業(yè)是否建立回收食品管理制度。

（二）檢查企業(yè)對回收食品是否進(jìn)行登記，回收食品是否單獨(dú)存放，明確標(biāo)示。

（三）檢查企業(yè)對回收食品的處理記錄，是否將回收食品進(jìn)行銷毀；若未銷毀，是否存在使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)食品的違法行為或?qū)⒒厥帐称纷鳛槭称吩箱N售給食品企業(yè)生產(chǎn)食品的違法行為。

第十九條：企業(yè)廢棄物管理制度

（一）檢查企業(yè)是否建立廢棄物管理制度。

（二）檢查企業(yè)對廢棄油脂等生產(chǎn)廢棄物是否進(jìn)行登記，是否合理放置。

（三）檢查企業(yè)對廢棄油脂等生產(chǎn)廢棄物的處置是否符合規(guī)定，是否存在將廢棄油脂等廢棄物用于食品生產(chǎn)的違法行為。

第二十條：企業(yè)生產(chǎn)加工食品的標(biāo)識標(biāo)注

（一）檢查標(biāo)簽是否標(biāo)明名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期等項(xiàng)目，標(biāo)注內(nèi)容是否符合規(guī)定，是否存在超前標(biāo)注生產(chǎn)日期的違法行為。

（二）檢查標(biāo)簽是否標(biāo)注食品成分或者配料表，標(biāo)注的成分或配料是否按照生產(chǎn)加工食品時加入量的遞減順序進(jìn)行標(biāo)注，是否標(biāo)注生產(chǎn)加工食品中使用的各種添加物質(zhì)。

（三）檢查標(biāo)簽是否標(biāo)注生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式和食品產(chǎn)地，標(biāo)注的生產(chǎn)者名稱和地址是否真實(shí)，是否為依法登記注冊、能夠承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的生產(chǎn)者的名稱、地址，產(chǎn)地是否按照行政區(qū)劃標(biāo)注到地市級地域，聯(lián)系方式是否真實(shí)有效。

（四）檢查標(biāo)簽是否標(biāo)注保質(zhì)期，保質(zhì)期的標(biāo)注是否符合規(guī)定。

（五）檢查標(biāo)簽是否標(biāo)注現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號。

（六）檢查標(biāo)簽是否標(biāo)注貯存條件，標(biāo)注內(nèi)容是否符合規(guī)定。

（七）檢查標(biāo)簽配料表中是否標(biāo)注了生產(chǎn)中使用的所有食品添加劑，標(biāo)注使用的食品添加劑名稱是否符合規(guī)定。

（八）檢查標(biāo)簽是否標(biāo)注食品生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志，標(biāo)注的食品生產(chǎn)許可證是否合法有效。

（九）檢查標(biāo)簽是否按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行了營養(yǎng)成分標(biāo)注，標(biāo)注內(nèi)容、形式是否符合規(guī)定。

（十）檢查專供嬰幼兒主輔食品的標(biāo)簽是否標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及含量；可與進(jìn)貨臺帳、生產(chǎn)投料記錄對照，檢查標(biāo)注的主要營養(yǎng)成分是否真實(shí)。

（十一）檢查專供特定人群主輔食品的標(biāo)簽是否標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及含量；可與進(jìn)貨臺帳、生產(chǎn)投料記錄對照，檢查標(biāo)注的主要營養(yǎng)成分是否真實(shí)。

（十二）檢查法律、法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。

第二十一條：企業(yè)銷售臺帳制度

（一）查閱企業(yè)提供的質(zhì)量管理文件，確定企業(yè)是否建立了銷售臺帳制度。

（二）檢查企業(yè)成品庫，查閱企業(yè)銷售臺帳是否完整，記錄項(xiàng)目是否符合要求，是否包含產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號、交付控制、承運(yùn)者等內(nèi)容；是否記錄及時；是否有記錄人員簽字。可以通過核對銷售臺帳與生產(chǎn)記錄的一致性，檢查銷售臺帳的真實(shí)性和完整性。

（三）檢查企業(yè)成品庫房環(huán)境是否整潔衛(wèi)生，是否有防鼠防蠅等設(shè)施；是否做到離地離墻存放，涉及速凍、冷藏等特殊要求的原輔料貯存溫度控制是否符合要求。

第二十二條：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理制度

（一）查閱企業(yè)提供的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)目錄及現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)文本，了解企業(yè)所執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否按照規(guī)定進(jìn)行備案；核對企業(yè)產(chǎn)品品種，檢查企業(yè)是否存在無標(biāo)生產(chǎn)情況。

（二）查閱企業(yè)質(zhì)量管理文件，檢查企業(yè)是否規(guī)定有部門或人員負(fù)責(zé)收集、記錄新的國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)，檢查具體記錄情況；查閱企業(yè)培訓(xùn)記錄，檢查企業(yè)是否對新的國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)。

第二十三條：企業(yè)食品召回制度

（一）查閱企業(yè)是否按照《食品安全法》等法律、法規(guī)建立食品召回制度。

（二）檢查企業(yè)當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或存在其他不適于食用的情況時，是否立即停止生產(chǎn)，召回已經(jīng)上市銷售的產(chǎn)品；是否通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者，并記錄召回和通知情況。檢查記錄項(xiàng)目是否完整，并能夠相互印證；檢查企業(yè)對召回產(chǎn)品是否采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀等措施，是否將食品召回和處理情況向當(dāng)?shù)卣涂h級以上食品藥品監(jiān)管部門進(jìn)行報(bào)告。

第二十四條：企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)

（一）查閱企業(yè)質(zhì)量管理文件，檢查企業(yè)是否建立了從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度，是否保存對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄。

（二）查閱企業(yè)質(zhì)量管理文件及記錄，檢查企業(yè)是否建立了從業(yè)人員培訓(xùn)制度，是否制定培訓(xùn)計(jì)劃；是否保存對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄；現(xiàn)場抽查工作人員，了解其對近期進(jìn)行的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)的掌握情況。

（三）現(xiàn)場抽查直接接觸食品人員是否具有健康證明。

（四）現(xiàn)場檢查食品生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生，進(jìn)入作業(yè)區(qū)域的生產(chǎn)人員是否穿著潔凈的工作服、鞋，頭發(fā)藏于工作帽內(nèi)或使用發(fā)網(wǎng)約束；是否配戴飾物、手表，化妝、染指甲、噴灑香水；是否攜帶或存放與食品生產(chǎn)無關(guān)的個人用品。

第二十五條：企業(yè)委托加工食品管理制度

（一）檢查企業(yè)是否有委托加工協(xié)議，委托加工行為是否在協(xié)議有效期內(nèi)，是否履行委托加工備案手續(xù)。

（二）現(xiàn)場檢查委托加工的食品及食品標(biāo)識是否與委托加工協(xié)議、委托加工備案手續(xù)所記載的內(nèi)容一致。

第二十六條：企業(yè)消費(fèi)者投訴受理制度

（一）檢查企業(yè)是否建立消費(fèi)者投訴受理制度，是否有專人負(fù)責(zé)受理及處理。

（二）檢查企業(yè)登記的投訴記錄是否載明投訴者的姓名和聯(lián)系方式、食品品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、具體質(zhì)量問題。（三）檢查企業(yè)是否對消費(fèi)者投訴的食品質(zhì)量安全等問題作出相應(yīng)處理，檢查處理記錄。

（四）對投訴屬實(shí)的食品質(zhì)量安全等問題，檢查企業(yè)的整改措施和整改效果，查看整改記錄和整改報(bào)告，必要時可聯(lián)系投訴者核實(shí)情況。

第二十七條：企業(yè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息管理制度

（一）檢查企業(yè)是否建立收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評估信息的制度，是否保存了記錄和資料。

（二）檢查企業(yè)是否根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評估信息，采取了相應(yīng)的措施，防止風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

第二十八條：企業(yè)食品安全事故處置制度

（一）檢查企業(yè)是否制定食品質(zhì)量安全事故應(yīng)急制度和處置預(yù)案，是否有專門部門負(fù)責(zé)。

（二）詢問企業(yè)負(fù)責(zé)質(zhì)量安全事故應(yīng)急處置人員是否熟悉處置流程，檢查企業(yè)是否定期開展防范措施落實(shí)的自查，查看有關(guān)工作記錄。

企業(yè)監(jiān)察管理制度范文第2篇

一、工作準(zhǔn)備情況

我們認(rèn)真制定了物資采購和工程項(xiàng)目管理專項(xiàng)效能監(jiān)察實(shí)施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實(shí)施：工作目的：大力推行物資采購“陽光工程”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀(jì)違法行為，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標(biāo)程序。步驟：4月3日－4月30日為學(xué)習(xí)宣傳階段；5月1日－5月31日為自查階段；6月1日－8月15日為檢查階段；8月16日－8月31日為整改階段；9月1日－9月15日為總結(jié)提高階段

二、自查情況：

物資供應(yīng)部、設(shè)備部等職能部門在自查階段能認(rèn)真按照實(shí)施方案的要求，組織部門人員進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)。對相關(guān)制度依據(jù)集團(tuán)公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進(jìn)行梳理對照。各部門結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善；能認(rèn)真履行物資采購的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時的供應(yīng)商隊(duì)伍信息庫，并與各供應(yīng)商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報(bào)告按時上報(bào)效能監(jiān)察工作辦公室。

三、檢查情況：

在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計(jì)部會同相關(guān)部門對物資采購管理情況進(jìn)行了檢查。

1、首先進(jìn)行了系統(tǒng)基礎(chǔ)檢查。對物資部、設(shè)備部20__年有關(guān)物資設(shè)備采購基礎(chǔ)資料進(jìn)行了查閱。檢查各類招標(biāo)、議標(biāo)工作中程序資料以及廉政保證書、打分表等相關(guān)資料是否齊全規(guī)范。通過檢查，各類資料都較規(guī)范、齊全，符合要求。

2、對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進(jìn)行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進(jìn)行招標(biāo)或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進(jìn)行招標(biāo)，30萬元以下可由我公司組織進(jìn)行議標(biāo)。在公司各項(xiàng)目招議標(biāo)工作中，監(jiān)察審計(jì)部全過程進(jìn)行了監(jiān)督。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項(xiàng)制度，按程序開展工作。

3、我們重點(diǎn)對集體商務(wù)談判項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了抽查。通過抽查，各項(xiàng)程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個別不足。如：在生水管道閥門更換項(xiàng)目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當(dāng)時正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務(wù)重，分場要求時間緊迫。物資部按急件進(jìn)行了辦理，未按照公司有關(guān)集體商務(wù)談判制度進(jìn)行議標(biāo)。事后，物資供應(yīng)部及時補(bǔ)辦了相關(guān)議標(biāo)手續(xù)。

4、對物資材料管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。我們對設(shè)備物資采購相關(guān)管理制度的建立健全進(jìn)行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。

經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析，1-10月份設(shè)備材料采購招議標(biāo)及商務(wù)談判共計(jì)47次，簽訂合同47份，為公司節(jié)約采購費(fèi)用159.76萬元。設(shè)備大修、技改招議標(biāo)及商務(wù)談判共計(jì)58項(xiàng)，簽訂合同58份，為公司節(jié)約費(fèi)用74.5萬元。

三、監(jiān)察建議：

1、物資供應(yīng)部要規(guī)范執(zhí)行《議標(biāo)性集體商務(wù)談判實(shí)施細(xì)則》，對采購數(shù)額較少的材料必須要按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；

2、要把學(xué)習(xí)掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認(rèn)真組織部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；

3、要進(jìn)一步完善急件急辦工作程序，要加強(qiáng)對公司物資采購招議標(biāo)管理制度的學(xué)習(xí)，提格按制度辦事的認(rèn)識和自覺性。不斷加強(qiáng)部門人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。

四、整改提高情況

在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改。

1、物資供應(yīng)部、設(shè)備部認(rèn)真組織部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。

企業(yè)監(jiān)察管理制度范文第3篇

1.堅(jiān)持德才兼?zhèn)涞倪x人用人原則，把好招聘關(guān)。人力資源部要明確招聘入職標(biāo)準(zhǔn)及操作，員工入職時要有明確的標(biāo)準(zhǔn)，不同的級別、崗位要有不同的要求，比如性別、工作經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識、完成業(yè)績等。要重視員工品德，把品德考核作為第一位，堅(jiān)持品德一票否決，品德不合格的不得錄用。操作要求：入職前要做詳細(xì)調(diào)研，了解原單位、社會對其評價(jià)、查詢征信信息、查詢公安系統(tǒng)有無案底。

2.規(guī)范職工勞動合同簽訂、試用、轉(zhuǎn)正、勞動保險(xiǎn)、解除勞動合同、工資計(jì)算與發(fā)放等，做到有法可依、有據(jù)可查。新員工入職時，必須與用人單位簽訂勞動合同，否則不得安排上崗。員工離職時必須書面解除勞動合同，送達(dá)本人或者網(wǎng)上、媒體公告送達(dá)。經(jīng)過試用，合格的要按時轉(zhuǎn)正，對試用不合格的應(yīng)該立即勸退。要明確勞動保險(xiǎn)繳納辦法，對不需要單位繳納的要書面簽字確認(rèn)。要明確工資計(jì)算與發(fā)放。對上述所有問題均要當(dāng)事人簽字確認(rèn)報(bào)集團(tuán)工會審查備案，工會加蓋公章后報(bào)勞動監(jiān)察、勞動仲裁備案。

3.堅(jiān)持科學(xué)管理企業(yè)，注重人情化管理。如何處理好勞資雙方的關(guān)系，改善與員工的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司與員工的和諧發(fā)展是企業(yè)管理必須要解決的問題。各級、各單位要十分重視企業(yè)文化建設(shè)，要把同志情、戰(zhàn)友愛、兄弟姐妹心，貫徹整個企業(yè)管理的方方面面，以情動人、以情感人、以情召人，開展經(jīng)常性批評與自我批評和談心活動，以心交心，心心相印，當(dāng)共同為企業(yè)工作時，不論男女老少都是同一個戰(zhàn)壕的戰(zhàn)友，當(dāng)離開企業(yè)時都是朋友、兄弟姐妹。尤其要重視員工離職的交流工作，必須由上級領(lǐng)導(dǎo)、單位領(lǐng)導(dǎo)做離職面談，再由人資部領(lǐng)導(dǎo)做面談，加強(qiáng)溝通，減少糾紛，不能一味采取“霸道、生硬”的作風(fēng)，激化員工與用工單位之間的矛盾。

企業(yè)監(jiān)察管理制度范文第4篇

一、專項(xiàng)效能監(jiān)察工作準(zhǔn)備情況 二、專項(xiàng)效能監(jiān)察自查自糾工作開展情況

根據(jù)工作安排和要求，公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人、生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師和其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對照《**熱電公司2007年安全生產(chǎn)管理效能監(jiān)察表》，認(rèn)真開展了自查。安全監(jiān)察部、設(shè)備部、發(fā)電部以及發(fā)電一部、發(fā)電二部、各檢修分公司的部門負(fù)責(zé)人及班組安全生產(chǎn)第一責(zé)任人對所管理職責(zé)范圍安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況認(rèn)真進(jìn)行自查。自查的重點(diǎn)是各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行落實(shí)是否到位，是否按規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)，工作是否達(dá)到制度規(guī)定的要求及取得效果。宏大熱電公司也認(rèn)真組織進(jìn)行了對安全管理責(zé)任落實(shí)情況的自查。將自查自糾情況形成書面報(bào)告上報(bào)了效能監(jiān)察小組。安全生產(chǎn)管理效能監(jiān)察小組對此進(jìn)行了檢查和督促，經(jīng)檢查，各級領(lǐng)導(dǎo)干部和各部門都重視做到了自覺認(rèn)真地開展安全生產(chǎn)管理效能監(jiān)察自查自糾工作，自查自糾階段工作情況良好。

三、專項(xiàng)效能監(jiān)察工作檢查階段工作情況

由監(jiān)察審計(jì)部、安全監(jiān)察部、設(shè)備部、發(fā)電部、計(jì)劃營銷部等部門組成的效能監(jiān)察監(jiān)督檢查工作小組對公司各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況及部門自查結(jié)果進(jìn)行了對照檢查，主要檢查了各部門制度管理中基礎(chǔ)資料是否齊全；是否存在管理責(zé)任不落實(shí)、管理缺位、越位、不到位的問題；部門間工作是否存在相互推諉扯皮、效率低下的問題；檢查在執(zhí)行管理制度過程中是否科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)；獎懲適度是否還存在不全面和漏洞。根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理總體情況較好，各級安全責(zé)任制落實(shí)到位，管理人員能夠認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格要求、大膽管理。

四、監(jiān)察建議

監(jiān)察小組通過嚴(yán)格、認(rèn)真檢查，也發(fā)現(xiàn)了不足之處，通過匯總、分析，提出監(jiān)察建議:

1、各部門進(jìn)一步做好各項(xiàng)安全管理制度的完善和歸檔工作；

2、進(jìn)一步落實(shí)好各級安全責(zé)任制，切實(shí)做到任務(wù)層層分解，責(zé)任層層落實(shí)，形成自上而下的責(zé)任追究機(jī)制和自下而上的安全長效機(jī)制。

3、個別部門之間工作相互推諉扯皮、效率低下的問題要徹底解決；

4、各部門繼續(xù)加大對危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控，加強(qiáng)兩票三制、技術(shù)監(jiān)控、點(diǎn)檢定修工作；

5、進(jìn)一步完善獎勵激勵機(jī)制，做到與責(zé)權(quán)利管理機(jī)制相統(tǒng)一，以責(zé)論處、獎懲分明。

五、整改提高情況

公司各部門根據(jù)效能監(jiān)察小組發(fā)的《監(jiān)察建議書》，將問題細(xì)化分解到專業(yè)部門，責(zé)任落實(shí)到人，及時進(jìn)行整改。切實(shí)做到了各項(xiàng)具體工作有人負(fù)責(zé)，有人檢查，有人監(jiān)督、有人驗(yàn)收、有人考核，形成了閉環(huán)管理，各級管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)到位，切實(shí)提高了各職能部門安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行力水平。使各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作任務(wù)目標(biāo)有序進(jìn)行。確保整改取得了實(shí)效。

1、加強(qiáng)兩票管理，規(guī)范人員工作行為。針對兩票在執(zhí)行過程中所暴露出的問題，公司重點(diǎn)加強(qiáng)了“兩票”的管理工作，先后組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了集團(tuán)公司與****熱電公司《兩票使用管理實(shí)施細(xì)則》，針對兩票執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題較多的具體情況專門組織了14次講課，并對貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，進(jìn)一步提高了對兩票的理解和認(rèn)識。效能監(jiān)察小組、公司領(lǐng)導(dǎo)和各級管理干部深入班組，組織學(xué)習(xí)各類事故通報(bào)及集團(tuán)公司下發(fā)的《事故案例培訓(xùn)教材》，監(jiān)督檢查學(xué)習(xí)情況，切實(shí)提高了全體員工對無票作業(yè)危害性的認(rèn)識，落實(shí)“兩票”管理責(zé)任制和各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)決杜絕兩票管理低標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行隨意的問題，把集團(tuán)公司兩票執(zhí)行“三個100%”落到實(shí)處。 3、技術(shù)監(jiān)控方面，我們召開了各專業(yè)技術(shù)監(jiān)控會，參加**分公司召開的技術(shù)監(jiān)控

會，完成了技術(shù)監(jiān)控星級評定工作。

4、春季安全大檢查，結(jié)合實(shí)際，從查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查管理、查規(guī)章制度、查隱患著手，對照本崗位職責(zé)，重點(diǎn)從防人身傷害、兩票三制、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、防止全廠停電、設(shè)備治理、節(jié)能降耗、提高人員思想認(rèn)識和安全整改工作的整治等各方面扎實(shí)開展工作，對存在的突出問題進(jìn)行動態(tài)、閉環(huán)管理，力求取得實(shí)效，促進(jìn)安全管理水平不斷提高。

5、在防汛工作上，重點(diǎn)從機(jī)構(gòu)的組織、人員的配備、物資的儲備、預(yù)案的制定完善與演練、防汛制度的修訂方面入手，做好日常防汛工作。突出重點(diǎn)，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，立足防大汛、防洪水、防局部大雨，確保汛期安全生產(chǎn)的“三防一?！?。并要求各部門做到防汛物資專用，儲備充足、通訊24小時暢通、人員隨叫隨到，確保安全渡汛。

6、針對目前發(fā)承包工程較多的實(shí)際情況，我們加強(qiáng)了對多種經(jīng)營的安全管理監(jiān)督工作，隨時糾正不安全行為，規(guī)范人員作業(yè)行為，使我公司的發(fā)承包工程的管理工作有了很大的提高。

公司還先后投入大量資金對設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行綜合治理改造，加大設(shè)備技術(shù)改造投資力度，提高設(shè)備健康水平，加強(qiáng)設(shè)備消缺管理，修訂完善《設(shè)備缺陷管理制度》，做到節(jié)能降耗，改善運(yùn)行人員的工作環(huán)境。以便達(dá)到通過認(rèn)真開展安全生產(chǎn)管理效能監(jiān)察，提高公司整體安全生產(chǎn)水平，確保公司安全生產(chǎn)局面的穩(wěn)定，增強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)效益。

企業(yè)監(jiān)察管理制度范文第5篇

重點(diǎn)污染源環(huán)境保護(hù)信用管理制度（以下簡稱“信用管理制度”）在廣東已經(jīng)實(shí)施了八個年頭，這一項(xiàng)旨在督促企業(yè)持續(xù)改善環(huán)境行為的制度，在廣東到底發(fā)揮了多大作用？對企業(yè)又有多大的約束作用？筆者專門就此走訪了廣東省內(nèi)相關(guān)環(huán)保部門。

限貸是“殺手锏”

“以前，很多企業(yè)寧愿被罰，也不愿意認(rèn)真整改，因?yàn)檎某杀就攘P款高得多！”廣東省環(huán)境監(jiān)察局（以下簡稱“省環(huán)監(jiān)局”）工作人員感慨地說。存在這樣的問題，癥結(jié)在于企業(yè)違法成本低，而環(huán)保部門監(jiān)管手段較少、執(zhí)法成本高。為了改變這一局面，從2006年起，廣東省環(huán)境保護(hù)廳（以下簡稱“省環(huán)保廳”）著手研究并開展信用管理制度。

至今，省環(huán)保廳已通過新聞媒體向社會公布了2007至2012年連續(xù)六年重點(diǎn)污染源環(huán)境保護(hù)信用管理評價(jià)結(jié)果，并將信用評價(jià)結(jié)果通報(bào)中國人民銀行廣州分行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局。廣東納入信用評級的企業(yè)范圍也從2006年的104家增加到2012年的1251家，數(shù)量增加了10倍。

實(shí)踐表明，信用管理制度，提高了企業(yè)的違法成本。企業(yè)每年的信用評級結(jié)果都會被發(fā)送到各大銀行，對于被評為紅牌的單位，銀行將對其停止貸款，甚至提前收回已經(jīng)貸出的款項(xiàng)。2012年，廣東中成化工股份有限公司因?yàn)榇嬖诃h(huán)境問題被評為紅牌企業(yè)，這個在東莞存在了近20年的老牌企業(yè)，其環(huán)境問題長期飽受群眾詬病，這一次，通過信用管理制度促使銀行限制其貸款，企業(yè)發(fā)展陷入困境，最終被迫進(jìn)行搬遷。

據(jù)省環(huán)監(jiān)局負(fù)責(zé)信用管理工作的人員介紹，對于一些被評為黃牌的企業(yè)，銀行都會打電話來了解企業(yè)違規(guī)的情況，再考慮是否繼續(xù)同意其貸款。特別是在銀行銀根收緊以后，貸款條件更加嚴(yán)格，企業(yè)的信用評級結(jié)果進(jìn)一步受到銀行重視。那些存在環(huán)境違規(guī)問題且需要從銀行貸款的企業(yè)，日子自然更不好過了。曾經(jīng)被評為紅牌企業(yè)的江門市益勝浮法玻璃有限公司，其負(fù)責(zé)人鄭雄偉就表示，“被評為紅牌之后，企業(yè)在銀行貸不了款，發(fā)展好像被戴上了‘緊箍咒’，我們只能趕緊進(jìn)行整改并提出信用修復(fù)?！苯T市環(huán)保局工作人員還提到，企業(yè)的信用評級結(jié)果要面向社會公開，那些被評為紅、黃牌的企業(yè)，業(yè)務(wù)很快就下降了，因?yàn)樵谌找媸站o的環(huán)境政策面前，這樣的企業(yè)能走多遠(yuǎn)，大家心里不免要打上問號。

不過，對于那些財(cái)大氣粗的企業(yè)來說，由于沒有銀行貸款的后顧之憂，信用評級結(jié)果對他們的約束力要小得多。其次，目前廣東納入信用管理的企業(yè)主要是各大國控重點(diǎn)污染源企業(yè)，大量省控、市控企業(yè)并不在此范圍。鄭雄偉就憤憤不平地說：“一些沒有納入信用評價(jià)的省、市控企業(yè)，污染物排放濃度并不比我們低，我們被評為紅牌他們卻一點(diǎn)事都沒有，這樣很不公平?！睂Υ?，省環(huán)監(jiān)局正在考慮由各地市對各自轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)開展信用評價(jià)。

此外，部分地區(qū)環(huán)保部門的工作人員提出，“信用管理制度原本是考核企業(yè)，規(guī)范企業(yè)環(huán)境行為，但是隨著評級結(jié)果運(yùn)用范圍的擴(kuò)大，這一制度好像變成是在考核地方環(huán)保部門了?！崩?，在地方環(huán)保考核工作中，存在紅牌企業(yè)的地區(qū)就會被扣分，但是一些資金充足或者對地方經(jīng)濟(jì)奉獻(xiàn)較大的企業(yè)，對信用管理工作并不太重視，對他們進(jìn)行評價(jià)之后的壓力最終只會落到環(huán)保部門身上。一方面是部分企業(yè)對評價(jià)結(jié)果并不在乎，一方面卻是評價(jià)制度對地方環(huán)保部門提出更高要求，這兩者之間該如何協(xié)調(diào)，在未來廣東信用管理工作的實(shí)踐中有待進(jìn)一步的探索。

政府重視成效顯著

“佛山的環(huán)境信用管理制度是在2008年開始的，最先是運(yùn)用在汾江河整治工作上，取得了非常好的效果?！碧崞鸱鹕降男庞霉芾碇贫?，曾經(jīng)負(fù)責(zé)過汾江河整治工作如今已是佛山市環(huán)保局副局長的楊永泰記憶猶新，并對制度給予了較高評價(jià)。

為充分發(fā)揮公眾和社會的監(jiān)督作用，督促排污單位切實(shí)履行環(huán)境保護(hù)責(zé)任，激勵企業(yè)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境行為，佛山環(huán)保局從2008年開始實(shí)施《佛山市汾江河流域重點(diǎn)工業(yè)污染源企業(yè)環(huán)境保護(hù)信用管理試行辦法》。根據(jù)這一辦法，重點(diǎn)工業(yè)污染源企業(yè)按照各自的環(huán)境行為信用狀況，將被評為綠牌、黃牌和紅牌。對于綠牌企業(yè)，在其申請上市、再融資或申報(bào)名牌產(chǎn)品時，可給予有限審查或免予現(xiàn)場核查；對于黃牌企業(yè)，依據(jù)違法情形依法實(shí)施責(zé)令補(bǔ)繳排污費(fèi)、罰款、提請政府停產(chǎn)停業(yè)整頓等；對于紅牌企業(yè)，則實(shí)施掛牌督辦、限期治理、罰款、責(zé)令停產(chǎn)和提請政府實(shí)施關(guān)閉等。

楊永泰提到，由于佛山市委市政府對汾江河整治非常重視，所以企業(yè)評價(jià)結(jié)果被充分運(yùn)用起來，企業(yè)一旦被掛了紅牌或者黃牌，面臨的將會是嚴(yán)厲的處罰。此舉旨在通過評價(jià)倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，減少汾江河沿岸的排污量。制度實(shí)施以來，汾江河流域納入信用管理范圍的重點(diǎn)污染企業(yè)由2008年的125家減少到2012年的68家，近半數(shù)的污染企業(yè)通過這一評價(jià)制度被淘汰掉。

2012年，在總結(jié)前期工作的基礎(chǔ)上，佛山環(huán)保局進(jìn)一步把環(huán)保信用評價(jià)范圍擴(kuò)大至全市重點(diǎn)污染源，并于2013年開始實(shí)施《佛山市環(huán)境保護(hù)局重點(diǎn)污染源環(huán)境保護(hù)信用管理辦法》，佛山全市納入信用評價(jià)范圍的企業(yè)由2012年的68家增加至155家，評價(jià)范圍大大擴(kuò)展。值得一提的是，佛山部分區(qū)環(huán)保主管部門在省、市信用管理的基礎(chǔ)上，延伸評級范圍，其中，南海于2007年開始實(shí)施《佛山市南海區(qū)污染源環(huán)境保護(hù)信用管理辦法》，至2012年時納入評價(jià)范圍的企業(yè)多達(dá)295家，基本覆蓋轄區(qū)內(nèi)較重要的污染源企業(yè)；三水區(qū)于2012年7月1日實(shí)施《佛山市三水區(qū)重點(diǎn)污染源環(huán)境保護(hù)信用管理辦法（試行）》，2013年納入評價(jià)范圍的企業(yè)有41家。

鑒于信用管理工作屬于回顧性評價(jià)，對企業(yè)當(dāng)前或未來的環(huán)境行為沒有約束力，佛山市的信用管理辦法規(guī)定在每年的1月份，環(huán)保局將確定并公布擬納入本年信用評價(jià)的企業(yè)名單，令企業(yè)產(chǎn)生心理預(yù)期來改善當(dāng)前的環(huán)境行為，預(yù)防和減少環(huán)保失信行為。

對于被評為紅牌、黃牌的企業(yè)，環(huán)保部門將加大監(jiān)管力度，加密監(jiān)測頻次等。在佛山推行環(huán)境監(jiān)察網(wǎng)格化管理之后，紅、黃牌企業(yè)也被納入重點(diǎn)監(jiān)管對象，網(wǎng)格責(zé)任人采取點(diǎn)對點(diǎn)主動服務(wù)措施，督促這些企業(yè)采取有效措施進(jìn)行整改，指導(dǎo)企業(yè)逐級申請信用修復(fù)，取消紅、黃牌標(biāo)識。

“佛山的企業(yè)很多是民營企業(yè)，留有充足的周轉(zhuǎn)資金，信用管理制度中的銀行限貸措施對他們作用不大?！狈鹕绞协h(huán)境監(jiān)察局的工作人員提到。另外，鎮(zhèn)區(qū)當(dāng)中的一些大型企業(yè)，是政府推薦上市的重點(diǎn)對象，信用管理制度對他們的作用也會比較弱。另一個值得關(guān)注的問題是，信用管理制度允許一些被評為紅、黃牌的企業(yè)，在完成整改任務(wù)之后給予信用修復(fù)。一些被掛牌的企業(yè)，就有可能會通過種種關(guān)系，迫使環(huán)保部門盡快啟動修復(fù)程序，信用管理制度的懲戒作用也因此而大打折扣。

制度規(guī)范執(zhí)行有力

“罰款多少都沒有關(guān)系，但是千萬別掛紅牌?！痹跂|莞，提起信用管理制度，許多企業(yè)都發(fā)出了共同的心聲。

“因?yàn)闁|莞許多企業(yè)都是做出口生意，有很多國際訂單。一旦企業(yè)被掛紅牌之后，不單銀行會停止貸款，海關(guān)還會限制企業(yè)產(chǎn)品的進(jìn)出口。更為嚴(yán)重的是，現(xiàn)在外國企業(yè)對環(huán)保十分重視，他們可能會因?yàn)閾?dān)心紅牌企業(yè)的生存問題，從而減少甚至停止交易。”東莞市環(huán)保局知情人士透露說。

而且，東莞的許多企業(yè)在銀行貸款，都會請一個關(guān)系較好的企業(yè)進(jìn)行擔(dān)保，幾個企業(yè)之間會形成一個資金鏈條，其中若有一家企業(yè)受到銀行限貸，同時影響的就是幾家企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)，所以企業(yè)對信用評價(jià)結(jié)果十分重視。2007年東莞信用管理制度開始實(shí)行的時候，評價(jià)結(jié)果只是反饋給四大銀行，但是隨著制度的深入推行，四大銀行之外的招商銀行等單位都發(fā)函向環(huán)保局獲取每年的企業(yè)信用評價(jià)結(jié)果，評價(jià)的影響進(jìn)一步擴(kuò)大。

這樣的市場環(huán)境，使得信用管理制度在東莞有著極大的威懾力。例如：東莞東霖五金電鍍有限公司，2013年被檢測出存在廢水超標(biāo)排放問題，東莞市環(huán)保局對該企業(yè)的信用評價(jià)預(yù)評結(jié)果為紅牌，得知這一評級結(jié)果之后，該公司馬上投入300萬元對廢水處理工藝進(jìn)行整改。據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保局介紹，該公司所處范圍為電鍍產(chǎn)業(yè)園區(qū)，政府已經(jīng)規(guī)劃今年6月份建好污水集中處理設(shè)施，屆時園區(qū)內(nèi)的企業(yè)廢水將統(tǒng)一進(jìn)行處理。既然廢水很快就可以集中處理，企業(yè)為何還要花費(fèi)這么大的投入呢？該公司負(fù)責(zé)人解釋說：“現(xiàn)在銀行都已經(jīng)不讓我們貸款了，壓力很大的。而且集中處理設(shè)施還有幾個月才能建成，我們是希望趕緊整改好，能夠有摘牌的機(jī)會啊?！?/p>

鑒于信用管理工作對企業(yè)的影響比較大，2013年，東莞環(huán)保局制定了《東莞市企業(yè)環(huán)境保護(hù)信用管理會審制度（試行）》，通過集體審議的方式，確保做出合理的綜合決策，保障信用管理工作的公平、公正。