公司規(guī)章制度培訓方案
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公司規(guī)章制度培訓方案范文第1篇
1.規(guī)章制度：
2.員工手冊：
3.工時：
4.加班：
5.休息休假
6.工資
7.福利：
8.社保：
9.四金：
10.工傷：
11.女職工三期：
12.培訓：
13.勞務派遣：
14.服務期：
15.試用期：
16.績效考核：
17.商業(yè)秘密：
18.競業(yè)禁止：
19.保密協(xié)議：
20.辭退裁員：
21.勞動仲裁：
22.勞動爭議訴訟：
23.經(jīng)濟補償金：
24.違約金：
二、專家答疑
1.職工工資總額包括哪幾個部分？
2.職工工資總額不包括哪幾個部分？
3.最低工資不包括哪幾部分？
4.企業(yè)可以從職工工資中扣減哪些項目？
5.職工加班加點工資以什么為計算基數(shù)？
6.職工加班加點工資如何支付？
7.實行綜合計算工時工作制職工班工資如何支付？
8.實行綜合計算工時的員工，在工作時數(shù)達到法定工作時間后的休息期間，用人單位是否需要支付其工資？
9.實行計件工資制的職工如何計算加班工資？
10.如何折算職工日平均工資和小時平均工資？
11.如何支付職工的病假工資？
12.什么是“克扣”和“無故拖欠”工資？
13.不屬于用人單位克扣或者無故拖欠勞動者工資的情形有哪些？
14.企業(yè)停工停產(chǎn)時怎樣支付工資？
15.特殊人員的工資應當如何支付？
16.什么是保障職工工資支付知情權(quán)？
17.什么是勞動合同的違約，企業(yè)違約應如何處理，勞動者違約應如何處理？
18.用人單位能否向勞動者收取定金、保證金和身份證？
19.什么情況下用人單位不可以解除、終止勞動合同？
20.如何制定公司制度？
21.如何做好職務分析？
22.如何確定績效考核指標？
23.薪酬體系如何與績效評價體系如何掛鉤?
24.企業(yè)勞動爭議的防范與化解？
第一部分企業(yè)規(guī)章制度經(jīng)典案評
一、職工違反規(guī)章制度被解雇時企業(yè)可以不支付補償金
二、企業(yè)規(guī)章制度需明示
三、女職工試用期間懷孕并嚴重違反勞動紀律解除勞動合同
四、制定合法有效的規(guī)章制度可以作為處理職工的法律依據(jù)
五、企業(yè)依法制定內(nèi)部管理制度有利于維護自身權(quán)益
六、單位不得擅自對職工過失予以罰款
七、企業(yè)處罰職工過、罰必須相當
八、職工違反單位的規(guī)章制度被辭退，仲裁委員會予以支持
十、員工手冊VS試用期政策
十
一、職工違紀，單位舉證
十
二、年底雙薪誰說了算？法官：簽合同時應該明確
十
三、規(guī)定違約金需合法
十
四、規(guī)章制度可否變更勞動合同的約定
第二部分企業(yè)規(guī)章制度經(jīng)典案評
一、職工違反規(guī)章制度被解雇時企業(yè)可以不支付補償金
二、企業(yè)規(guī)章制度需明示
三、女職工試用期間懷孕并嚴重違反勞動紀律解除勞動合同
四、制定合法有效的規(guī)章制度可以作為處理職工的法律依據(jù)
五、企業(yè)依法制定內(nèi)部管理制度有利于維護自身權(quán)益
六、單位不得擅自對職工過失予以罰款
七、企業(yè)處罰職工過、罰必須相當
八、職工違反單位的規(guī)章制度被辭退，仲裁委員會予以支持
十、員工手冊VS試用期政策
十
一、職工違紀，單位舉證
十
二、年底雙薪誰說了算？法官：簽合同時應該明確
十
三、規(guī)定違約金需合法
十
四、規(guī)章制度可否變更勞動合同的約定
人事管理制度樣例（一）
人事管理制度樣例（二）
二、單項規(guī)章制度范本
1、人事管理制度范本
（1）錄用制度
人員招聘錄用程序
招聘工作程序
招聘工作流程
員工招聘與錄用辦法
員工聘用規(guī)定
專業(yè)技術人員職位任用辦法
聘約人員管理辦法
新進人員任用辦法
新進人員任用細則
員工聘用制度
員工招募、調(diào)配
員工崗位聘用辦法
XX實業(yè)有限公司招聘錄用有關規(guī)定
XX有限公司招聘員工的有關規(guī)定
招聘申請單
應聘人員登記表
錄用通知書
（2）考勤制度
公司考勤制度
考勤管理規(guī)定
考勤制度
員工考勤工作注意事項
員工考勤的規(guī)定
員工出勤管理辦法
出勤及獎懲薪辦法
缺勤處理方法（一）
缺勤處理方法（二）
月度考勤統(tǒng)計表
XXX科技有限公司出勤管理辦法
（3）工時制度
值勤細則
值日值夜及餐費給付辦法
加班管理規(guī)則
XXX科技有限公司加班管理辦法
加班管理制度
員工加班規(guī)定
員工加班細則
商業(yè)企業(yè)加班管理辦法
XXX科技有限公司出差管理辦法
出差申請單
（4）假期制度
員工休假規(guī)定
休假程序
員工給假實施細則
員工給假細則
請假休假管理規(guī)定
員工輪休辦法
春節(jié)放假細則
員工請假辦法
XXX科技有限公司請假管理辦法
（5）薪酬制度
公司工資制度方案
報酬待遇管理規(guī)定
薪資與福利管理
_____公司中高層管理人員薪酬管理制度
新員工工資核準表
變更工資申請表
獎金管理制度
餐飲業(yè)獎金制度
（6）福利制度
員工保險辦法
醫(yī)療管理辦法
員工醫(yī)療補貼規(guī)定
企業(yè)職工患病或非因工負傷醫(yī)療期規(guī)定
特約醫(yī)院醫(yī)療貸款辦法
門診醫(yī)藥費補助辦法
旅行意外保險
傷病、重大災害及喪葬補助辦法
員工健康檢查辦法
XX科技有限公司醫(yī)療費報銷管理辦法
員工優(yōu)利儲蓄辦法
員工優(yōu)利儲蓄存款作業(yè)準則
職工退休福利基金辦法
員工福利委員會服兵役補助辦法
員工撫恤辦法
員工婚喪喜慶應酬辦法
婚喪喜慶暨福利補助給付規(guī)定
女員工嫁妝資助辦法
XXX科技有限公司婚喪賀金補助辦法
從業(yè)人員退職酬勞金運用及支配辦法
福利委員會獎學金辦法
福利委員會子教育獎助辦法
從業(yè)人員撫恤辦法
房屋津貼給付辦法
員工購置住宅獎助辦法
XX公司關于各種津貼的規(guī)定
（7）考核制度
績效考評制度
員工績效考核
公司員工考核表
考核制度
自評表
面談構(gòu)成表
XX公司目標管理實施辦法
XX公司人事考核規(guī)程
XX公司人事考核規(guī)定
XX公司人事考核章程
員工考核管理辦法
XX公司員工考核規(guī)程
成績與效率評估表格
軟件工程師考評表
績效考核面談表
（8）培訓制度
員工培訓與教育管理辦法
公司員工培訓實施方法
培訓管理制度
新進人員教育訓練實施綱要
新員工培訓成績評核表
公司員工教育實施辦法
訓練中心管理辦法
公司員工培訓實施制度
員工培訓與教育管理辦法
員工職前培訓辦法
員工在職訓練制度
XX有限公司在職人員培訓方法
XX大飯店人員培訓辦法
公司規(guī)章制度培訓方案范文第2篇
一、指導思想和目標
指導思想：以“科學發(fā)展觀”為指導，以集團公司創(chuàng)建“三化一型”大企業(yè)集團為目標，以全面提升執(zhí)行力、提高效率和效益為出發(fā)點，圍繞分公司中心工作，運用科學適
當?shù)墓芾砉ぞ吆头椒?，把“精、細、實、嚴”落實到管理工作的每個環(huán)節(jié)，不斷提高分公司整體管理水平和核心競爭力，有效促進分公司的可持續(xù)發(fā)展。
二、活動內(nèi)容
（一）精細化管理
實施精細化管理，是針對分公司當前管理現(xiàn)狀，解決經(jīng)營管理中存在的問題，提高管理水平的重要舉措。以抓好關鍵環(huán)節(jié)、重點細節(jié)為著力點，提高整體管理水平。
1、精細化管理的核心理念、突破口和基本方法
精細化管理的核心理念：精、準、細、嚴。精是做精、做好，精益求精；準是準確、準時，信息與決策準確無誤；細是操作細化、管理細化，重視細節(jié)；嚴是嚴格執(zhí)行制度標準和程序規(guī)定，嚴格控制偏差。
精細化管理的突破口：完善制度與規(guī)范流程、提高員工的執(zhí)行力，即通過精細化管理，使崗位責任、流程、制度執(zhí)行到位。
精細化管理的基本方法：細化、量化、實證化、流程化、標準化、協(xié)同化。
2、精細化管理的主要內(nèi)容
一是制定并細化落實發(fā)展戰(zhàn)略和任務目標。6月底前，完成分公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃（草案）編制工作，并報集團公司；10月底前，根據(jù)集團公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃，完善分公司的發(fā)展規(guī)劃，對有關任務目標進行細化、落實。
二是完善細化規(guī)章制度。對現(xiàn)行規(guī)章制度進行全面的清理、修訂，細化規(guī)章制度的執(zhí)行程序。4月底前，將現(xiàn)有制度匯編以及修訂方案報送集團公司；6月底前，將修訂后的規(guī)章制度匯編成冊，并報送集團公司審核；審核后，在分公司內(nèi)網(wǎng)公布。
三是細分業(yè)務流程，細化產(chǎn)品與服務標準。要全面梳理、細化、再造業(yè)務流程，明確管理層級之間、前后工序之間的界面與權(quán)限，處理好業(yè)務之間的接口。根據(jù)實際，將集團公司制定的標準體系落實到管理和員工操作中去，確保執(zhí)行到位。
四是以貫標為抓手，推行精細化管理。根據(jù)自身實際，努力建立ohsas18000職業(yè)健康安全管理體系、iso14000環(huán)境管理體系和sa8000社會責任體系。在生產(chǎn)、辦公等現(xiàn)場積極推廣“6s”管理、流程再造、可視化管理等精細化管理方法。通過人的規(guī)范化、事的流程化、物的規(guī)格化，提高效率，保證質(zhì)量，保障安全，使工作環(huán)境整潔有序，提高員工素養(yǎng)和企業(yè)形象。
六是加強業(yè)務流程與管理環(huán)節(jié)的信息化建設。要加強辦公自動化、人力資源管理、投資管理、統(tǒng)計分析、財務管理、設備管理、業(yè)績考核等方面的信息化建設。同時，要加大信息技術在道路運營管理過程中的應用，提高生產(chǎn)效率和服務能力。
（二）創(chuàng)新活動
創(chuàng)新活動要以精細化管理為基礎、以理念創(chuàng)新為先導、以管理創(chuàng)新為重點、以技術創(chuàng)新為手段，建立創(chuàng)新型企業(yè)。
3、科技創(chuàng)新。以提高管理效率為目標，加大在管理手段、管理工具等方面的創(chuàng)新，推廣與開發(fā)相關的新技術、新材料、新工藝、新設備。
三、實施步驟
1、動員部署階段。3月20日前，召開動員大會，廣泛宣傳發(fā)動，全面部署。充分利用網(wǎng)站、內(nèi)部信息、宣傳欄等多種形式，大力宣傳開展“精細化管理與創(chuàng)新年”活動的重要意義、好經(jīng)驗、好典型，積極營造良好的氛圍。
2、查找問題與方案
制定階段。要全面查找管理中存在的問題，并形成自查報告；針對存在的問題，制定精細化管理方案，明確精細化管理的重點、方式方法和步驟等；要確定創(chuàng)新課題方向、題目、內(nèi)容概要和時間安排等。方案于3月15日前報集團公司。
3、活動實施階段。4月至11月，全面開展精細化管理和創(chuàng)新工作，把活動貫穿到日常管理與經(jīng)營中去?；顒硬扇∽陨隙?、自下而上或上下結(jié)合等多種方式進行。每兩個月召開一次調(diào)度交流會，分析情況，交流經(jīng)驗，及時改進。
4、總結(jié)考核階段。12月份，對“精細化管理與創(chuàng)新年”活動進行全面總結(jié)，要形成相應規(guī)章制度、標準規(guī)范、科研課題、創(chuàng)新成果、信息化系統(tǒng)等成果。分公司對活動開展情況進行考核，并納入
年度績效考核體系。
5、鞏固深化階段。2011年，要按照精益求精、持續(xù)改進的要求，對活動形成的規(guī)章制度、管理體系、信息系統(tǒng)、科研課題等成果進行鞏固和深化，使活動常態(tài)化，把精細化與創(chuàng)新精神作為分公司的價值觀，提升到企業(yè)文化的范疇。
四、保障措施
1、加強組織領導。分公司成立“精細化管理與創(chuàng)新年”活動領導小組及辦公室，負責活動的發(fā)動、組織、監(jiān)督和考核等工作。主要負責人親自抓，抽調(diào)精干力量并明確一個職能部門，集中開展活動。
公司規(guī)章制度培訓方案范文第3篇
1、讓新員工了解集團，公司概況，規(guī)章制度，組織結(jié)構(gòu)，使其更快適應工作環(huán)境
2、讓新員工熟悉新崗位職責，工作流程，與工作相關的安全，衛(wèi)生知識以及服務行業(yè)應具備的基本素質(zhì)。
二：培訓程序
1、大學生或合同工人數(shù)多，文化層次，年齡結(jié)構(gòu)相對集中時，由集團職校與用人單位共同培訓，共同考核。(不定期)
2、人數(shù)較少，分散時，由具體用人單位從中心具體班組負責培訓，培訓結(jié)果以單位和員工書面表格確認為證，職校負責抽查。
三：培訓內(nèi)容
1、中心(公司)崗前培訓——中心準備培訓材料。主要是要對新來員工表示歡迎；按照各中心(公司)行業(yè)特點，中心(公司)的組織結(jié)構(gòu)，工作性質(zhì)，中心(公司)有關規(guī)章制度和本公司服務行業(yè)基本素質(zhì)準備手冊或?qū)Ｈ酥v解；指定新員工工作部門的經(jīng)理或組長作為新員工貼身學習的輔導老師；解答新員工提出的問題。
2、部門崗位培訓——新員工實際工作部門負責。
介紹新員工認識本部門員工；參觀工作部門；介紹部門環(huán)境與工作內(nèi)容，部門內(nèi)的特殊規(guī)定；講解新員工崗位職責要求，工作流程，工作待遇，指定一名老職工帶教新員工；一周內(nèi)，部門負責人與新員工進行交換意見，重申工作職責，指出新員工工作中出現(xiàn)的問題，回答新員工的提問；對新員工一周的表現(xiàn)進行評估，給新員工下一步工作提出一些具體要求。
3、集團整體培訓:集團職校負責--不定期
分發(fā)《員工培訓手冊》——(簡述東南大學的歷史與現(xiàn)狀，描述東南大學在南京市地理位置，交通情況；集團歷史與發(fā)展前景，集團的企業(yè)文化與經(jīng)營理念；集團組織結(jié)構(gòu)及主要領導，集團各部門職能介紹，主要服務對象，服務內(nèi)容，服務質(zhì)量標準等；集團有關政策與福利，集團有關規(guī)章制度，員工合理化建議采納的渠道；解答新員工提出的問題。)
四、培訓反饋與考核
1、各中心(公司)制作的培訓教材須經(jīng)過集團職工培訓學校的審核，并交集團培訓學校存檔，所進行的中心(公司)部門培訓應在集團職工培訓學校指導下進行。各中心(公司)每培訓一批新員工都必須完成一套"新員工培訓"表格，部門中心(公司)集團職校的培訓鏈，應環(huán)環(huán)相扣，層層確認
2、培訓實施過程應認真嚴格，保證質(zhì)量，所有培訓資料注意保存，并注意在實施過程中不斷修改，完善。
3、培訓結(jié)果經(jīng)職校抽查后，統(tǒng)一發(fā)放培訓結(jié)業(yè)證書；職校對各中心新員工培訓情況每學期給各中心總結(jié)反饋一次。
五：新員工培訓實施
1、召集各中心(公司)負責培訓人員，就有關集團新職工培訓實施方案，征求與會者意見，完善培訓方案。
2、各中心(公司)盡快拿出具有針對性的培訓教材，落實培訓人選，配合集團職校組建從上至下的培訓管理網(wǎng)絡。
公司規(guī)章制度培訓方案范文第4篇
有意者請點擊本頁面最下方“點我應聘”按鈕查看崗位詳情和投遞簡歷（注冊和在線填寫簡歷）。應聘區(qū)域?qū)徲嬛行模ū本?、上海、深圳、成都、武漢、西安、沈陽、昆明）有關崗位者，請在在線簡歷的個人評價部分注明意向的城市。
應聘者應對填報信息和提供材料的真實性負責，如與事實不符，我行有權(quán)取消其錄用資格。
（以下職位僅限有相應工作經(jīng)歷的在職人員應聘，不接受應屆畢業(yè)生應聘）
需求部門
崗位名稱
崗位主要職責
招聘要求
審計中心
（武漢、西安、沈陽、昆明）
投行及中間業(yè)務審計崗
1.收集、匯總、分析片區(qū)內(nèi)分行投行及中間業(yè)務領域重要審計信息、重大風險事件、典型案例以及被審計單位投行及中間業(yè)務領域背景資料，了解我行投行及中間業(yè)務內(nèi)控架構(gòu)及崗位職責、風險防范措施；
2.按照項目安排，實施審前準備階段的審計方案制定，確定審計范圍，開展非現(xiàn)場審計分析，選取檢查內(nèi)容及抽樣，制定審計方法，撰寫審計請示及審計預算，組織審計項目查前培訓或其他專業(yè)化培訓等；
3.按照審計方案要求，實施現(xiàn)場審計程序，與被審計單位溝通，記錄審計工作底稿；
4.撰寫審計報告、審計簡報、審計要情、審計專題等審計文書，編制相關附表的工作，及時、如實、完整、準確報告審計發(fā)現(xiàn)；
5.復核、整理、上報相關審計項目檔案等資料；
6.開展投行及中間業(yè)務領域?qū)徲嬳椖亢罄m(xù)跟蹤審計相關工作；
7.梳理投行及中間業(yè)務領域內(nèi)控風險點，補充、完善風險內(nèi)控庫。
1.全日制本科及以上學歷，年齡35歲以下；具有5年以上銀行從業(yè)經(jīng)歷，從事3年以上投資銀行及中間業(yè)務領域工作者優(yōu)先；
2.熟悉金融法律法規(guī)和商業(yè)銀行經(jīng)營和管理，掌握本行的各項規(guī)章制度，有一定的政策、專業(yè)水平；
3.具有較強的調(diào)查研究、綜合分析和寫作能力，能熟練操作辦公軟件，具備相應的計算機操作技能；
4.品行端正，無違規(guī)違紀記錄；身體健康，具有較強的學習能力，較好的團隊合作精神和溝通能力；勤奮踏實、吃苦耐勞、責任心強；
5.適應審計工作特點，可以經(jīng)常出差。
審計中心
（武漢、西安、沈陽、昆明）
綜合審計崗
（授信類）
1.收集、匯總、分析片區(qū)內(nèi)分行公司信貸、零售信貸、投行及中間業(yè)務、貿(mào)易融資等多個領域重要審計信息、重大風險事件、典型案例以及被審計單位多個業(yè)務領域背景資料，了解我行多個業(yè)務領域內(nèi)控架構(gòu)及崗位職責、風險防范措施；
2.按照項目安排，實施審前準備階段的審計方案制定，確定審計范圍，開展非現(xiàn)場審計分析，選取檢查內(nèi)容及抽樣，制定審計方法，撰寫審計請示及審計預算，組織審計項目查前培訓或其他專業(yè)化培訓等；
3.按照審計方案要求，實施現(xiàn)場審計程序，與被審計單位溝通，記錄審計工作底稿；
4.撰寫審計報告、審計簡報、審計要情、審計專題等審計文書，編制相關附表的工作，及時、如實、完整、準確報告審計發(fā)現(xiàn)；
5.復核、整理、上報相關審計項目檔案等資料；
6.開展公司信貸、零售信貸、投行及中間業(yè)務、貿(mào)易融資等多個業(yè)務領域?qū)徲嬳椖亢罄m(xù)跟蹤審計相關工作；
7.梳理公司信貸、零售信貸、投行及中間業(yè)務、貿(mào)易融資等多個業(yè)務領域內(nèi)控風險點，補充、完善風險內(nèi)控庫。
1.全日制本科及以上學歷，年齡35歲以下；同時具有公司授信審查、信貸管理（貸后管理、放款審核等）、個人貸款審查、投資銀行及中間業(yè)務領域、銀行國際業(yè)務（國際結(jié)算、貿(mào)易融資等）中2個及以上崗位從業(yè)經(jīng)歷；
2.熟悉金融法律法規(guī)和商業(yè)銀行經(jīng)營和管理，掌握本行的各項規(guī)章制度，有一定的政策、專業(yè)水平；
3.具有較強的調(diào)查研究、綜合分析和寫作能力，能熟練操作辦公軟件，具備相應的計算機操作技能；
4.品行端正，無違規(guī)違紀記錄；身體健康，具有較強的學習能力，較好的團隊合作精神和溝通能力；勤奮踏實、吃苦耐勞、責任心強；
5.適應審計工作特點，可以經(jīng)常出差。
審計中心
（武漢、西安、沈陽、昆明）
財務審計崗
1.收集、匯總、分析片區(qū)內(nèi)分行財務領域重要審計信息、重大風險事件、典型案例以及被審計單位財務領域背景資料，了解我行財務內(nèi)控架構(gòu)及崗位職責、風險防范措施；
2.按照項目安排，實施審前準備階段的審計方案制定，確定審計范圍，開展非現(xiàn)場審計分析，選取檢查內(nèi)容及抽樣，制定審計方法，撰寫審計請示及審計預算，組織審計項目查前培訓或其他專業(yè)化培訓等；
3.按照審計方案要求實施現(xiàn)場審計程序，與被審計單位溝通，記錄審計工作底稿；
4.撰寫審計報告、審計簡報、審計要情、審計專題等審計文書，編制相關附表的工作，及時、如實、完整、準確報告審計發(fā)現(xiàn)；
5.復核、整理、上報相關審計項目檔案等資料；
6.開展財務審計項目后續(xù)跟蹤審計相關工作；
7.梳理財務領域內(nèi)控風險點，補充、完善風險內(nèi)控庫。
1.全日制本科及以上學歷，年齡35歲以下；具有5年以上銀行從業(yè)經(jīng)歷，從事3年以上財務工作者優(yōu)先；
2.熟悉金融法律法規(guī)和商業(yè)銀行經(jīng)營和管理，掌握本行的各項規(guī)章制度，有一定的政策、專業(yè)水平；
3.具有較強的調(diào)查研究、綜合分析和寫作能力，能熟練操作辦公軟件，具備相應的計算機操作技能；
4.品行端正，無違規(guī)違紀記錄；身體健康，具有較強的學習能力，較好的團隊合作精神和溝通能力；勤奮踏實、吃苦耐勞、責任心強；
5.適應審計工作特點，可以經(jīng)常出差。
審計中心
（武漢、西安、沈陽、昆明）
綜合審計崗
（財務及其他類）
1.收集、匯總、分析片區(qū)內(nèi)分行財務、會計、資金及同業(yè)等領域重要審計信息、重大風險事件、典型案例以及被審計單位多個領域背景資料，了解我行多個領域內(nèi)控架構(gòu)及崗位職責、風險防范措施；
2.按照項目安排，實施審前準備階段的審計方案制定，確定審計范圍，開展非現(xiàn)場審計分析，選取檢查內(nèi)容及抽樣，制定審計方法，撰寫審計請示及審計預算，組織審計項目查前培訓或其他專業(yè)化培訓等；
3.按照審計方案要求實施現(xiàn)場審計程序，與被審計單位溝通，記錄審計工作底稿；
4.撰寫審計報告、審計簡報、審計要情、審計專題等審計文書，編制相關附表的工作，及時、如實、完整、準確報告審計發(fā)現(xiàn)；
5.復核、整理、上報相關審計項目檔案等資料；
6.開展財務、會計、資金及同業(yè)審計項目后續(xù)跟蹤審計相關工作；
7.梳理財務、會計、資金及同業(yè)等領域內(nèi)控風險點，補充、完善風險內(nèi)控庫。
1.全日制本科及以上學歷，年齡35歲以下；具有5年以上銀行從業(yè)經(jīng)歷，從事3年以上財務、會計、資金及同業(yè)等工作者優(yōu)先；
2.熟悉金融法律法規(guī)和商業(yè)銀行經(jīng)營和管理，掌握本行的各項規(guī)章制度，有一定的政策、專業(yè)水平；
3.具有較強的調(diào)查研究、綜合分析和寫作能力，能熟練操作辦公軟件，具備相應的計算機操作技能；
4.品行端正，無違規(guī)違紀記錄；身體健康，具有較強的學習能力，較好的團隊合作精神和溝通能力；勤奮踏實、吃苦耐勞、責任心強；
5.適應審計工作特點，可以經(jīng)常出差。
審計中心
（武漢、西安、沈陽、昆明）
IT審計崗
1.根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定IT審計業(yè)務規(guī)范；
2.根據(jù)年度審計計劃要求，制定IT審計方案；
3.根據(jù)審計方案要求，實施現(xiàn)場審計，并根據(jù)現(xiàn)場審計結(jié)果撰寫審計報告；
4.對現(xiàn)場審計中的重大審計發(fā)現(xiàn)進行風險提示，及時督促被審計單位積極整改，消除風險隱患；
5.對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關工作；
6.對重大風險事件，及時進行跟進與報告；
7.收集、整理與分析信息科技系統(tǒng)建設、運維保障情況，撰寫分析報告；
8.負責銀監(jiān)會信息科技非現(xiàn)場監(jiān)管的日常報送；
9.收集、整理前沿技術信息，IT審計方法、工具、案例；
10.制定IT審計培訓計劃，編寫培訓教材，開展面授與視頻培訓參加內(nèi)外部培訓，提升業(yè)務水平。
1.全日制本科及以上學歷，計算機專業(yè)類，年齡35歲以下；
2.具有5年以上銀行業(yè)IT審計或信息技術部門（網(wǎng)絡和信息安全）從業(yè)經(jīng)歷，有CISA或CISM證書；
3.具有較強的調(diào)查研究、綜合分析和寫作能力，能熟練操作辦公軟件，具備相應的計算機操作技能；
4.品行端正，無違規(guī)違紀記錄；身體健康，具有較強的學習能力，較好的團隊合作精神和溝通能力；勤奮踏實、吃苦耐勞、責任心強；
5.適應審計工作特點，可以經(jīng)常出差。
審計中心
（武漢、西安、沈陽、昆明）
非現(xiàn)場審計崗
1.制定非現(xiàn)場審計項目方案；
2.進行審計思路的收集、分析；
3.從事審計模型研發(fā)、驗證、投產(chǎn)；
4.進行審計任務部署、疑點數(shù)據(jù)提取、整理、分析、驗證及報告；
5.了解業(yè)務流程，掌握系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)；
6.根據(jù)模型研發(fā)和監(jiān)控需要，提出數(shù)據(jù)獲取需求；
7.結(jié)合日常工作，對非現(xiàn)場審計系統(tǒng)的改造、優(yōu)化及升級提出建議；
8.制定非現(xiàn)場審計培訓計劃，編寫培訓教材，開展面授、視頻培訓及分級考試參加內(nèi)外部培訓，提升業(yè)務水平。
1.具有金融、數(shù)學、統(tǒng)計或計算機專業(yè)全日制本科及以上學歷，年齡不超過35歲；
2.具有5年以上銀行業(yè)非現(xiàn)場審計（包括模型研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、日常監(jiān)控及報告）或金融系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計從業(yè)經(jīng)歷，有CIA、CPA或會計師資格；
3.具有較強的模型研發(fā)、調(diào)查研究、數(shù)據(jù)分析和文字報告能力，能熟練操作辦公軟件，具備相應的計算機操作技能；
4.品行端正，無違規(guī)違紀記錄；身體健康，具有較強的學習能力，較好的團隊合作精神和溝通能力；勤奮踏實、吃苦耐勞、責任心強；
5.適應審計工作特點，可以經(jīng)常出差。
審計部本部及審計中心
（北京、上海、深圳、成都、武漢、西安、沈陽、昆明）
公司信貸審計崗
1.收集、匯總、分析信貸領域重要審計信息、重大風險事件、典型案例以及被審計單位公司信貸領域背景資料，了解我行公司信貸內(nèi)控架構(gòu)及崗位職責、風險防范措施；
2.按照項目安排，實施審前準備階段的審計方案制定，確定審計范圍，開展非現(xiàn)場審計分析，選取檢查內(nèi)容及抽樣，制定審計方法，撰寫審計請示及審計預算，組織審計項目查前培訓或其他專業(yè)化培訓等；
3.按照審計方案要求，實施現(xiàn)場審計程序，與被審計單位溝通，記錄審計工作底稿；
4.撰寫審計報告、審計簡報、審計要情、審計專題等審計文書，編制相關附表的工作，及時、如實、完整、準確報告審計發(fā)現(xiàn)；
5.復核、整理、上報相關審計項目檔案等資料；
6.開展公司信貸領域?qū)徲嬳椖亢罄m(xù)跟蹤審計相關工作；
7.梳理公司信貸領域內(nèi)控風險點，補充、完善風險內(nèi)控庫。
1.全日制本科及以上學歷，年齡35歲以下；具有5年以上銀行從業(yè)經(jīng)歷，從事3年以上公司授信審查、信貸管理（貸后管理、放款審核等）工作者優(yōu)先；
2.熟悉金融法律法規(guī)和商業(yè)銀行經(jīng)營和管理，掌握本行的各項規(guī)章制度，有一定的政策、專業(yè)水平；
3.具有較強的調(diào)查研究、綜合分析和寫作能力，能熟練操作辦公軟件，具備相應的計算機操作技能；
4.品行端正，無違規(guī)違紀記錄；身體健康，具有較強的學習能力，較好的團隊合作精神和溝通能力；勤奮踏實、吃苦耐勞、責任心強；
5.適應審計工作特點，可以經(jīng)常出差。
審計部本部及審計中心
（北京、上海、深圳、成都、武漢、西安、沈陽、昆明）
零售信貸審計崗
1.收集、匯總、分析零售信貸領域重要審計信息、重大風險事件、典型案例以及被審計單位零售信貸領域背景資料，了解我行零售信貸內(nèi)控架構(gòu)及崗位職責、風險防范措施；
2.按照項目安排，實施審前準備階段的審計方案制定，確定審計范圍，開展非現(xiàn)場審計分析，選取檢查內(nèi)容及抽樣，制定審計方法，撰寫審計請示及審計預算，組織審計項目查前培訓或其他專業(yè)化培訓等；
3.按照審計方案要求，實施現(xiàn)場審計程序，與被審計單位溝通，記錄審計工作底稿；
4.撰寫審計報告、審計簡報、審計要情、審計專題等審計文書，編制相關附表的工作，及時、如實、完整、準確報告審計發(fā)現(xiàn)；
5.復核、整理、上報相關審計項目檔案等資料；
6.開展零售信貸領域?qū)徲嬳椖亢罄m(xù)跟蹤審計相關工作；
7.梳理零售信貸領域內(nèi)控風險點，補充、完善風險內(nèi)控庫。
1.全日制本科及以上學歷，年齡35歲以下；具有5年以上銀行從業(yè)經(jīng)歷，從事3年以上個人貸款審查工作者優(yōu)先；
2.熟悉金融法律法規(guī)和商業(yè)銀行經(jīng)營和管理，掌握本行的各項規(guī)章制度，有一定的政策、專業(yè)水平；
3.具有較強的調(diào)查研究、綜合分析和寫作能力，能熟練操作辦公軟件，具備相應的計算機操作技能；
4.品行端正，無違規(guī)違紀記錄；身體健康，具有較強的學習能力，較好的團隊合作精神和溝通能力；勤奮踏實、吃苦耐勞、責任心強；
5.適應審計工作特點，可以經(jīng)常出差。
審計部本部及審計中心
（北京、上海、深圳、成都、武漢、西安、沈陽、昆明）
貿(mào)易融資審計崗
1.收集、匯總、分析貿(mào)易融資領域重要審計信息、重大風險事件、典型案例以及被審計單位貿(mào)易融資領域背景資料，了解我行貿(mào)易融資內(nèi)控架構(gòu)及崗位職責、風險防范措施；
2.按照項目安排，實施審前準備階段的審計方案制定，確定審計范圍，開展非現(xiàn)場審計分析，選取檢查內(nèi)容及抽樣，制定審計方法，撰寫審計請示及審計預算，組織審計項目查前培訓或其他專業(yè)化培訓等；
3.按照審計方案要求，實施現(xiàn)場審計程序，與被審計單位溝通，記錄審計工作底稿；
4.撰寫審計報告、審計簡報、審計要情、審計專題等審計文書，編制相關附表的工作，及時、如實、完整、準確報告審計發(fā)現(xiàn)；
5.復核、整理、上報相關審計項目檔案等資料；
6.開展貿(mào)易融資領域?qū)徲嬳椖亢罄m(xù)跟蹤審計相關工作；
7.梳理貿(mào)易融資領域內(nèi)控風險點，補充、完善風險內(nèi)控庫。
1.全日制本科及以上學歷，年齡35歲以下；具有5年以上銀行從業(yè)經(jīng)歷，從事3年以上銀行國際業(yè)務（國際結(jié)算、貿(mào)易融資等）工作者優(yōu)先；
2.熟悉金融法律法規(guī)和商業(yè)銀行經(jīng)營和管理，掌握本行的各項規(guī)章制度，有一定的政策、專業(yè)水平；
3.具有較強的調(diào)查研究、綜合分析和寫作能力，能熟練操作辦公軟件，具備相應的計算機操作技能；
4.品行端正，無違規(guī)違紀記錄；身體健康，具有較強的學習能力，較好的團隊合作精神和溝通能力；勤奮踏實、吃苦耐勞、責任心強；
5.適應審計工作特點，可以經(jīng)常出差；
6.擁有跟單信用證專家（CDCS）或保理從業(yè)人員專家資格(FCI)證書者優(yōu)先。
審計部本部及審計中心
（北京、上海、深圳、成都、武漢、西安、沈陽、昆明）
資金及同業(yè)審計崗
1.收集、匯總、分析資金及同業(yè)領域重要審計信息、重大風險事件、典型案例以及被審計單位資金及同業(yè)領域背景資料，了解我行資金及同業(yè)內(nèi)控架構(gòu)及崗位職責、風險防范措施；
2.按照項目安排，實施審前準備階段的審計方案制定，確定審計范圍，開展非現(xiàn)場審計分析，選取檢查內(nèi)容及抽樣，制定審計方法，撰寫審計請示及審計預算，組織審計項目查前培訓或其他專業(yè)化培訓等；
3.按照審計方案要求實施現(xiàn)場審計程序，與被審計單位溝通，記錄審計工作底稿；
4.撰寫審計報告、審計簡報、審計要情、審計專題等審計文書，編制相關附表的工作，及時、如實、完整、準確報告審計發(fā)現(xiàn)；
5.復核、整理、上報相關審計項目檔案等資料；
6.開展資金及同業(yè)審計項目后續(xù)跟蹤審計相關工作；
7.梳理資金及同業(yè)領域內(nèi)控風險點，補充、完善風險內(nèi)控庫。
1.全日制本科及以上學歷，年齡35歲以下；具有5年以上銀行從業(yè)經(jīng)歷，從事3年以上資金及同業(yè)工作者優(yōu)先；
2.熟悉金融法律法規(guī)和商業(yè)銀行經(jīng)營和管理，掌握本行的各項規(guī)章制度，有一定的政策、專業(yè)水平；
3.具有較強的調(diào)查研究、綜合分析和寫作能力，能熟練操作辦公軟件，具備相應的計算機操作技能；
4.品行端正，無違規(guī)違紀記錄；身體健康，具有較強的學習能力，較好的團隊合作精神和溝通能力；勤奮踏實、吃苦耐勞、責任心強；
5.適應審計工作特點，可以經(jīng)常出差。
審計部本部及審計中心
（北京、上海、深圳、成都、武漢、西安、沈陽、昆明）
會計運營審計崗
1.收集、匯總、分析會計運營領域重要審計信息、重大風險事件、典型案例以及被審計單位會計運營領域背景資料，了解我行會計運營領域內(nèi)控架構(gòu)及崗位職責、風險防范措施；
2.按照項目安排，實施審前準備階段的審計方案制定，確定審計范圍，開展非現(xiàn)場審計分析，選取檢查內(nèi)容及抽樣，制定審計方法，撰寫審計請示及審計預算，組織審計項目查前培訓或其他專業(yè)化培訓等；
3.按照審計方案要求實施現(xiàn)場審計程序，與被審計單位溝通，記錄審計工作底稿；
4.撰寫審計報告、審計簡報、審計要情、審計專題等審計文書，編制相關附表的工作，及時、如實、完整、準確報告審計發(fā)現(xiàn)；
5.復核、整理、上報相關審計項目檔案等資料；
6.開展會計運營審計項目后續(xù)跟蹤審計相關工作；
7.梳理會計運營領域內(nèi)控風險點，補充、完善風險內(nèi)控庫。
1.全日制本科及以上學歷，年齡35歲以下；具有5年以上銀行從業(yè)經(jīng)歷，從事3年以上會計運營工作者優(yōu)先；
2.熟悉金融法律法規(guī)和商業(yè)銀行經(jīng)營和管理，掌握本行的各項規(guī)章制度，有一定的政策、專業(yè)水平；
3.具有較強的調(diào)查研究、綜合分析和寫作能力，能熟練操作辦公軟件，具備相應的計算機操作技能；
4.品行端正，無違規(guī)違紀記錄；身體健康，具有較強的學習能力，較好的團隊合作精神和溝通能力；勤奮踏實、吃苦耐勞、責任心強；
5.適應審計工作特點，可以經(jīng)常出差。
審計部本部
子公司審計崗
1.與子公司進行日常的溝通工作，參與收集、匯總、分析全行子公司管理領域重要審計信息、重大風險事件、典型案例以及被審計單位財務管理領域背景資料，了解我行子公司管理內(nèi)控架構(gòu)及崗位職責、風險防范措施；
2.參與子公司管理領域內(nèi)控風險點的梳理，補充、完善風險內(nèi)控庫；
3.參與編寫子公司管理領域?qū)徲嬛敢?、審計項目方案，確定審計范圍，選取檢查內(nèi)容及抽樣，制定審計方法，編制審計工作底稿，撰寫審計請示及審計預算等；
4.按照項目安排，參與實施審前準備階段的非現(xiàn)場審計分析、審計項目查前培訓或其他專業(yè)化培訓及現(xiàn)場審計工作；
5.參與或承擔撰寫審計報告、審計簡報、審計要情、審計專題等審計文書，編制相關附表的工作，及時、如實、完整、準確報告審計發(fā)現(xiàn)；
6.復核、整理、上報相關審計項目檔案等資料；
7.參與子公司審計項目后續(xù)跟蹤審計相關工作。
1.具有碩士及以上學歷，年齡35歲以下；具有3年以上金融從業(yè)經(jīng)歷，有從事審計相關工作經(jīng)驗和相應經(jīng)濟類技術職稱者優(yōu)先；
2.熟悉金融法律法規(guī)和商業(yè)銀行經(jīng)營和管理，掌握本行的各項規(guī)章制度，有一定的政策、專業(yè)水平；
3.具有較強的調(diào)查研究、綜合分析和寫作能力，能熟練操作辦公軟件，具備相應的計算機操作技能；
4.品行端正，無違規(guī)違紀記錄；身體健康，具有較強的學習能力，較好的團隊合作精神和溝通能力；勤奮踏實、吃苦耐勞、責任心強；
5.適應審計工作特點，可以經(jīng)常出差。
審計部本部
基建審計崗
1.與基建辦進行日常溝通工作，參與收集、匯總我行基建項目信息、跟蹤項目開發(fā)工程進度；
2.參與基建領域內(nèi)控風險點的梳理，補充、完善風險內(nèi)控庫；
3.參與編寫基建領域?qū)徲嬛敢?、審計項目方案，確定審計范圍，選取檢查內(nèi)容及抽樣，制定審計方法，編制審計工作底稿，撰寫審計請示及審計預算等；
4.按照項目安排，參與實施審前準備階段的非現(xiàn)場審計分析、審計項目查前培訓或其他專業(yè)化培訓及現(xiàn)場審計工作；
5.參與或承擔撰寫審計報告、審計簡報、審計要情、審計專題等審計文書，編制相關附表的工作，及時、如實、完整、準確報告審計發(fā)現(xiàn)；
6.復核、整理、上報基建審計項目檔案等資料；
7.參與基建審計項目后續(xù)跟蹤審計相關工作。
1.具有碩士及以上學歷，年齡35歲以下；具有3年以上金融從業(yè)經(jīng)歷，有從事基建審計相關工作經(jīng)驗和相應經(jīng)濟類技術職稱者優(yōu)先；
2.熟悉金融法律法規(guī)和商業(yè)銀行經(jīng)營和管理，掌握本行的各項規(guī)章制度，有一定的政策、專業(yè)水平；
3.具有較強的調(diào)查研究、綜合分析和寫作能力，能熟練操作辦公軟件，具備相應的計算機操作技能；
4.品行端正，無違規(guī)違紀記錄；身體健康，具有較強的學習能力，較好的團隊合作精神和溝通能力；勤奮踏實、吃苦耐勞、責任心強；
5.適應審計工作特點，可以經(jīng)常出差。
截止日期：2016-02-29
公司規(guī)章制度培訓方案范文第5篇
根據(jù)行政部工作職責，圍繞“以服務為核心，以制度為支撐”的部門主旨，總結(jié)上半年工作的不足，結(jié)合目前公司現(xiàn)狀和今后發(fā)展趨勢，行政部要全面規(guī)范化，首先把自己打造成一支專業(yè)化的服務隊伍，配合公司發(fā)展的整體趨勢逐步完善各項規(guī)章制度，為企業(yè)的發(fā)展做好服務和保障。
二、目前存在問題
1、行政部自身存在的問題是工作中分工不明確，導致工作混亂;問題處理不及時，日常工作中沒有真正做到上傳下達;制度化監(jiān)督不到位;專業(yè)化水平不夠。
2、換位思考做的不夠，目前各部門溝通不及時或不到位，導致工作有時出現(xiàn)遺漏或延誤，甚至有推諉扯皮現(xiàn)象。
3、各職能部門分工不明確，沒有明確各自的職能范圍，有時候?qū)е潞芏喙ぷ鞫际切姓吭趫?zhí)行。
4、目前公司的培訓力度弱，培訓沒有針對性，沒有考慮時間與工作的協(xié)調(diào)，導致大家積極性都不是很高，很容易產(chǎn)生怨言。
5、車輛使用混亂。
6、各部門執(zhí)行力不到位。
7、各部門沒有制定明確的績效考核方案。
三、下半年工作計劃從以下幾方面著手
(一)公司整體形象
1、關于公司企業(yè)文化，目前只是組織新員工進行培訓學習，而老的員工目前還停留在之前的認識當中。接下來在完善企業(yè)文化后，由行政部對企業(yè)文化做一個整體的全面培訓，讓每一位和創(chuàng)員工都能夠很清楚明白的了解公司，增強其對公司的信息。
2、要樹立公司一個整體的形象，可以從員工包裝、公司的包裝、宣傳等方面著手(制作公司宣傳物料：稿紙、便簽紙、手提袋、宣傳手冊等)
3、打造一支專業(yè)化的團隊，提高團隊的整體素質(zhì)(培訓、外出交流學習等方式)。
(二)日常行政工作
行政工作是一個循序漸進的工作，不可能一步到位，不能一味的追求速度，否則欲速則不達，只有在實踐中不斷的發(fā)現(xiàn)問題改進問題，才能更好的開展工作，初步確定從以下幾個方面著手改進：
1、《員工手冊》的修改完善，始終要堅持“以人為本”的理念，這樣能增加員工對公司的歸屬感及工作信心，改進措施：員工的福利待遇、獎勵機制、績效考核等。(9月10日前完成)
2、依據(jù)集團總部下發(fā)的規(guī)章制度，不斷的完善和健全公司已有的《規(guī)章制度》，要以體現(xiàn)人性化的管理理念為先。目前公司的規(guī)章制度有很多條，但是有時候沒有嚴格按照制度去執(zhí)行監(jiān)督職責，以至于某些員工存在一種僥幸心理，有時意識不到自己存在的問題，導致工作的延誤。(此項工作在8月31日前完成初步修改意見)
3、制定出公司所有人員的崗位說明書，明確各崗位人員的工作職責與任務、工作績效標準、崗位工作關系、崗位權(quán)限、工作時間和工作環(huán)境。(9月30日前完成初稿)
4、行政部要建立專業(yè)化的團隊，加強崗位技能的專業(yè)培訓和考核。初步設想：新進的每一位行政部員工首先要有一個專業(yè)化的培訓與考核，包括幾個方面：日常辦公軟件的運用、崗位職責細化、公司重要人員電話的記錄、日常接待禮儀等方面。
