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財政預(yù)算報告范文第1篇

20**年是新世紀(jì)以來經(jīng)濟社會發(fā)展最為困難的一年，隨著國際金融危機逐漸蔓延，全區(qū)企業(yè)運行普遍遇到不同程度的困難，財政工作面臨區(qū)域經(jīng)濟增速放緩，財政支出壓力不斷增大的雙重壓力。在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我們迎難而上，奮力拼搏，從容應(yīng)對，全區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)仍保持了較快發(fā)展，和諧社會建設(shè)加快推進，公共財政體系不斷完善，全年財政預(yù)算圓滿完成。

（一）財政收支情況

20**年全區(qū)財政收入完成652042萬元，比上年增收96919萬元，同口徑增長17.5%。其中地方一般預(yù)算收入完成332351萬元，比上年增收41666萬元，同口徑增長14.3%。

20**年完成一般預(yù)算支出219558萬元，比上年增支27611萬元，增長14.4%；完成基金支出2314萬元。

預(yù)算收支主要項目的執(zhí)行情況見附表一、附表二、附表三。

本次報告的20**年全年財政收支數(shù)是截止報告定稿時的快報數(shù)，市區(qū)財政有關(guān)結(jié)算事項和區(qū)級財政的決算正在編制過程中，最終執(zhí)行結(jié)果屆時將按規(guī)定向區(qū)人大常委會報告。

（二）主要工作

1、在困難中抓機遇，于危機中求突破，區(qū)域經(jīng)濟保持平穩(wěn)健康發(fā)展。

20**年，受金融危機影響，企業(yè)經(jīng)營和經(jīng)濟發(fā)展困難增多，財政減收效應(yīng)日益顯現(xiàn)，在企業(yè)所得稅兩法合并、一次性稅收因素較多、基數(shù)較大等眾多不利因素影響下，我們積極應(yīng)對、克服困難，堅持推進科學(xué)發(fā)展，堅持調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，堅持發(fā)展總部經(jīng)濟，確保全年財政收入目標(biāo)順利實現(xiàn)。

一是推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化。一方面，我們堅持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向不動搖，繼續(xù)堅持調(diào)優(yōu)、調(diào)高、調(diào)輕的“三調(diào)”方針，進一步降低對房地產(chǎn)企業(yè)稅收的依賴度，提高全區(qū)經(jīng)濟抵御風(fēng)險的能力；另一方面，正確處理好總部企業(yè)與中小企業(yè)的關(guān)系，繼續(xù)支持總部企業(yè)做大做強，提高對全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的支撐力，同時更加關(guān)注中小企業(yè)發(fā)展中的困難，通過財政資金支持中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，從而做大“財政收入蛋糕”，確保一般預(yù)算收入增幅穩(wěn)步回升，達到預(yù)期目標(biāo)。

二是加大扶持做優(yōu)服務(wù)。加強與企業(yè)的溝通與聯(lián)系，定期舉辦座談會，及時了解、掌握企業(yè)的需求；深入調(diào)研，緊連實際，千方百計協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中的矛盾和困難，與企業(yè)共渡難關(guān)；發(fā)揮政府聯(lián)系面廣、公信力強的優(yōu)勢，搭建企業(yè)與金融、法律、咨詢、行業(yè)中介機構(gòu)等組織的交流互動平臺，更好地為企業(yè)服務(wù)；召開多場銀企對接會，重點解決企業(yè)融資難問題；靈活運用財政資金，推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，拉動有效投入，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動產(chǎn)業(yè)升級；對上市企業(yè)給予補貼，鼓勵企業(yè)通過上市搶占先機，拓展市場，做大做強。積極推進“三個十”工程，目前我區(qū)年銷售收入超百億元的企業(yè)有8家，年納稅過億元的企業(yè)有7家，轄區(qū)內(nèi)上市公司已達到8家。

2、千方百計保民生，想方設(shè)法促穩(wěn)定，財政保障職能有效發(fā)揮。

20**年以來，受國際金融危機影響，全區(qū)財政收入增幅放緩，加上市區(qū)財政體制、我區(qū)現(xiàn)有稅源結(jié)構(gòu)等客觀因素的影響，新增財力增長困難加大。我們面對困難和壓力，積極應(yīng)對，牢固樹立公共財政理念：越是在金融危機情況下，越是把保障和改善民生放在更加突出的位置;越是在金融危機情況下，越是要切實加大公共服務(wù)投入，實現(xiàn)好和維護好人民群眾切身利益，與人民群眾共克時艱，體現(xiàn)基層政府執(zhí)政為民、情系百姓的執(zhí)政理念。

一是城區(qū)面貌進一步改善。積極探索小區(qū)長效管理機制，投入163萬元，全區(qū)7個街道14個老舊小區(qū)實施“封閉管理工程”，實現(xiàn)自管，并同步實施社區(qū)保安定點管理。投入130萬元，完成仙霞路等4座公廁以及怡景花園垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)，為附近居民提供方便。政府累計補貼133萬元，對一批老舊小區(qū)住宅開展舊鋼窗節(jié)能改造。投入900萬元完成全區(qū)133幢樓宇房屋整治、36.2萬平方米小區(qū)出新，完成厚載巷等危舊房改造拆遷1.2萬平方米。同步加強老舊小區(qū)的治安防范設(shè)施改造，對出新小區(qū)安裝電控門及監(jiān)控設(shè)備等。新增綠化面積10.9萬平方米，屋頂綠化面積1萬平方米，垂直綠化5267米。完成曾水源墓、金陵中學(xué)東側(cè)等6塊綠地建設(shè)。

二是人民生活水平和質(zhì)量進一步提高。居民家庭人均可支配收入達到28017元，增長10%。實施積極的就業(yè)政策，鼓勵以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，加強就業(yè)援助和就業(yè)培訓(xùn)，全年共新增就業(yè)崗位25000個，實現(xiàn)再就業(yè)11500人次，實施就業(yè)再就業(yè)培訓(xùn)12300人次，1950名困難群眾實現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)。城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險覆蓋率達99%、醫(yī)療保險覆蓋率達99.5%、失業(yè)保險覆蓋率達98%，企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金、失業(yè)保險金均按時足額發(fā)放。低收入家庭“3美元”生活保障計劃扎實推進，繼續(xù)對全區(qū)低保和低保邊緣群體實施定期定額救助制度，累計為全區(qū)60459人次低保對象發(fā)放低保補充救助金524萬元，為16055人次低保邊緣對象發(fā)放救助金96萬元。全區(qū)惠民門診共接診低保、低保邊緣戶27408人次，減免費用136萬元；累計為704人次大重病患者發(fā)放醫(yī)療救助金140萬元。投入420萬元，繼續(xù)推行基本用藥“零差率”，降低全區(qū)居民醫(yī)療支出。對全區(qū)低收入住房困難家庭實施住房保障，發(fā)放低收入住房困難家庭租賃補貼5236戶次，累計781萬元；對承租公房的低保戶減免租金889戶次，累計61萬元。加大保障性住房投入力度，已投入2700萬元申購190套經(jīng)濟適用房，盡可能滿足困難家庭的住房需求。養(yǎng)老服務(wù)加快發(fā)展，居家養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)覆蓋面進一步擴大，新增養(yǎng)老床位370張，免費服務(wù)老年人由2000人增加至2510人，為321戶孤寡老人開設(shè)家庭病床服務(wù)。

三是各項社會事業(yè)統(tǒng)籌發(fā)展。教育工作邁上新臺階，全年投入?yún)^(qū)本級教育資金45165萬元，增長18.2%，為歷年之最。平穩(wěn)化解了教師績效工資改革帶來的巨大支出壓力。基本建立了困難家庭子女從幼兒園到大學(xué)涵蓋整個學(xué)校教育階段的扶貧助學(xué)體系，全年共發(fā)放“助學(xué)券”、“助學(xué)金”累計1737人次，共計114萬元。財政加大投入，推動全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)加快發(fā)展。共投入421.8萬元用于衛(wèi)生系統(tǒng)實施績效工資改革。投入190萬元完成**路、虹橋、區(qū)疾控中心擴建、改造工程，推進計劃生育和諧家園工程建設(shè)，建成區(qū)世代服務(wù)中心及7個街道64個社區(qū)世代服務(wù)室。投入78.2萬元用于甲流疫苗免費接種。繼續(xù)實施出生缺陷一級干預(yù)，免費對新婚人群及孕產(chǎn)婦進行艾滋病篩查和尿碘檢測，共篩查艾滋病2500人次，尿碘檢測指導(dǎo)2165人次，新生兒出生缺陷率由10.3‰下降到8.7‰。全區(qū)文體事業(yè)進一步發(fā)展，全年共完成高雅惠民文藝演出8場、城際文化交流演出（國家級論壇）3場、社區(qū)文化活動演出113場。投入97.5萬元建成區(qū)圖書館“城市書房”，并正式對外開放。積極推進社區(qū)體育中心建設(shè)，目前已投入資金達6000萬元，力爭明年年底基本竣工。全年投入4000萬元用于社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)，投入350萬元用于七個街道社區(qū)建設(shè)，投入168萬元提高社區(qū)辦公用房面積，全區(qū)100%的社區(qū)辦公服務(wù)用房達每百戶20平方米，80%的社區(qū)辦公用房達每百戶30平方米。

四是平安穩(wěn)定工作成績顯著。以提高群眾安全感和滿意度為目標(biāo)，不斷加大平安穩(wěn)定工作保障力度，全區(qū)刑事發(fā)案總數(shù)同比下降3.7%，同比下降1.9%。進一步擴大困難群體法律援助覆蓋面，對符合條件的各類法律援助案件，做到應(yīng)援盡援。財政投入資金用于大接訪和群眾上訪，解決歷史遺留問題。投入800余萬元用于歷史遺留“連家店”安置問題，妥善處理部分改制企業(yè)遺留問題，切實保障改制企業(yè)職工根本利益，努力維護全區(qū)和諧穩(wěn)定局面。

（三）回顧一年來的工作，我們深切感到，做好新形勢下的財政工作：

必須立足區(qū)情，明確思路。越是在經(jīng)濟形勢困難的時候，越是要明確思路、持之以恒。我們始終以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢牢把握經(jīng)濟發(fā)展趨勢和規(guī)律，充分發(fā)揮**的資源優(yōu)勢，牢固樹立“區(qū)域空間有限，科學(xué)發(fā)展無限”的理念，大力發(fā)展總部經(jīng)濟、科技經(jīng)濟和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。20**年，全區(qū)總部型企業(yè)共實現(xiàn)稅收32.5億元，占財政收入的50%，總部企業(yè)稅收增量占到全區(qū)財政收入增量的55%，在推動全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、做大“財政收入蛋糕”方面發(fā)揮了日益重要的作用。

必須提升服務(wù)，做優(yōu)環(huán)境。越是在經(jīng)濟形勢困難的時候，越是要把服務(wù)企業(yè)放在更加突出的位置。只有不斷優(yōu)化投資環(huán)境，幫助企業(yè)解決發(fā)展中面臨的迫切問題，扶持企業(yè)不斷創(chuàng)新、尋求突破，穩(wěn)固稅基、涵養(yǎng)稅源，才能保證財政收入穩(wěn)步增長，才能實現(xiàn)企業(yè)強、政府強；企業(yè)富、政府富；企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，政府可持續(xù)發(fā)展。

必須以人為本，關(guān)注民生。越是在經(jīng)濟形勢困難的時候，越是要抓好民生工程，處理好關(guān)系到各級民生的熱點、難點問題。發(fā)展是手段，關(guān)注民生、改善民生、提高民生是目的，用“民生預(yù)算”體現(xiàn)黨和政府執(zhí)政為民的本質(zhì)。我們堅持為民辦實事，圍繞群眾迫切需要解決的就業(yè)、就醫(yī)、就學(xué)等難題，全力為群眾辦好“十件實事”，想方設(shè)法為群眾排憂解難。加快推進“五有”工程（勞有多得，學(xué)有優(yōu)教，病有良醫(yī)，老有頤養(yǎng)，住有宜居）和“三美計劃”，加強城市建設(shè)，美化人居環(huán)境，在發(fā)展中解決多年未能解決的困難和問題，讓人民群眾在發(fā)展中提高生活質(zhì)量，在發(fā)展中得到真正的實惠。

必須科學(xué)預(yù)算，協(xié)調(diào)發(fā)展。要樹立民生財政理念，注意處理好三方面關(guān)系：一是經(jīng)濟發(fā)展水平與社會事業(yè)發(fā)展相互適應(yīng)、相互推動之間的關(guān)系；二是社會事業(yè)內(nèi)部均衡發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展之間的關(guān)系；三是統(tǒng)籌兼顧各民生項目與處理好當(dāng)前最緊迫最需要解決的困難和矛盾之間的關(guān)系。

必須依法理財，注重監(jiān)管。我們不斷深化財政自身改革、推進財政科學(xué)化精細化管理，寓管理于服務(wù)，通過加強財政管理和監(jiān)督，確保資金運用安全規(guī)范、合理有效。深入開展治理“小金庫”和專項資金使用情況檢查，對全區(qū)143戶行政事業(yè)單位中57戶進行重點檢查，占總戶數(shù)的39.9%。其中抽點單位50戶，占全部單位的35%，占重點單位的49%，57戶單位均未發(fā)現(xiàn)小金庫，專項資金各單位也基本能夠按照要求進行預(yù)算、執(zhí)行。區(qū)國資中心充分發(fā)揮投融資作用，支持全區(qū)大項目建設(shè)，同時嚴(yán)格行使財政監(jiān)督職能，有效防范財政風(fēng)險，確保國有資產(chǎn)安全完整。

財政預(yù)算報告范文第2篇

我受市人民政府委托，向大會作關(guān)于年財政預(yù)算草案的報告，請予審議，并請市政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見。

年全市經(jīng)濟社會發(fā)展面臨著前所未有的機遇，秦唐滄地區(qū)發(fā)展規(guī)劃即將納入國家發(fā)展戰(zhàn)略，全省加快沿海地區(qū)開發(fā)建設(shè)，全市項目建設(shè)工作力度不斷加大，給財政工作開展和預(yù)算完成奠定了較好基礎(chǔ)。同時，也要看到今年財政支出壓力有增無減，財政收支矛盾仍然突出。

年預(yù)算安排的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹市委五屆六次全會精神，緊緊圍繞“翻兩番”目標(biāo)和“三大任務(wù)”、“五個”，堅持“聚財、用財、管財”齊抓，優(yōu)化財政職能發(fā)揮，提高財政運行質(zhì)量，確保各項重點支出需要，促進全市經(jīng)濟社會科學(xué)發(fā)展、率先發(fā)展。

年財政預(yù)算安排的主要原則是：

（一）依法理財原則。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《市年部門綜合預(yù)算編制綱要》和其他有關(guān)法律、法規(guī)，統(tǒng)籌考慮預(yù)算內(nèi)外資金，“全口徑”編制部門收支計劃，各項收入全部納入綜合預(yù)算盤子，統(tǒng)籌安排各項支出，做到“量入為出、收支平衡”。

（二）集中財力辦大事原則。支出預(yù)算安排堅持突出重點，加大各類資金的整合力度，有計劃分步驟地解決突出的“瓶頸”問題，提高財政資金配置效益。

（三）節(jié)儉辦事與節(jié)能降耗并重原則。認(rèn)真貫徹節(jié)儉理財?shù)乃枷?，按照“兩個務(wù)必”和建立節(jié)約型社會的要求，精打細算，厲行節(jié)約。加強公共機構(gòu)耗能管理，努力降低行政運行成本，嚴(yán)格控制煤、電、油、氣等支出，同比下降5%。

（四）“三個保障”原則。一是保障人員支出。依據(jù)上級政策標(biāo)準(zhǔn)，盡最大可能提高公教人員收入水平，對城鄉(xiāng)低保、五保戶供養(yǎng)、新農(nóng)合等民生支出足額安排到位，確保低收入群體待遇同步提高。二是保障單位正常工作運轉(zhuǎn)。維持機關(guān)事業(yè)單位基本公用經(jīng)費水平標(biāo)準(zhǔn)，同時確保開展專項業(yè)務(wù)單位的最低經(jīng)費需求。三是保障社會和諧穩(wěn)定。按照國家政策規(guī)定，對義務(wù)教育、公共衛(wèi)生、計生、社會保障和撫恤救濟等公共財政方面支出，盡力安排到位。

按照上述思路和原則，充分考慮全市經(jīng)濟社會發(fā)展形勢，年預(yù)算安排情況是：全部財政收入計劃安排17億元，同比增長21.3%。分部門看：國稅75500萬元，同比增長19.8%（其中本地稅收52500萬元，增長31.2%，大港油田稅收23000萬元，維持上年水平）；地稅79883萬元，同比增長24%；財政14617萬元，同比增長14.6%。一般預(yù)算收入預(yù)計完成7億元，同比增長26%。

全市一般預(yù)算支出計劃安排119489萬元，同比增長27.3%。主要項目為：一般公共服務(wù)支出21737萬元，公共安全支出6153萬元，教育支出34190萬元，科學(xué)技術(shù)支出199萬元，文化體育與傳媒支出2642萬元，社會保障和就業(yè)支出15728萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出11820萬元，環(huán)境保護支出2205萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5737萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出11927萬元，交通運輸支出2042萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出596萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出174萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出967萬元，其它支出3372萬元（詳見附表二）。

三、確保完成年財政預(yù)算工作

年是“十二五”開局之年，也是實現(xiàn)“五年翻兩番”目標(biāo)的基礎(chǔ)之年，做好各項工作意義十分重大。因此，我們將重點抓好以下工作：

（一）積極聚財籌資。一是抓好財政收入組織。健全財稅部門協(xié)作機制，密切關(guān)注全市財政經(jīng)濟運行形勢，做好收入分析和預(yù)測，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策。嚴(yán)格落實收入目標(biāo)責(zé)任制，強化考核獎懲，充分調(diào)動各征管單位的積極性。利用綜合治稅平臺，狠抓重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點工程及新增稅源的監(jiān)控，確保應(yīng)征盡征。加強財政票據(jù)源頭管控，抓好非稅管理系統(tǒng)應(yīng)用，嚴(yán)格非稅收入預(yù)算管理。二是努力爭取上級支持。做好沿海開發(fā)財政優(yōu)惠政策研究，加強部門協(xié)調(diào)配合，努力爭取上級財政資金，緩解本級資金調(diào)度壓力，保證基本支出需要。積極向上級爭取市縣財政體制優(yōu)惠政策，為我市爭取長遠財政利益。三是積極支持融資工作。千方百計支持城司融資，解決建設(shè)資金制約。加強資金監(jiān)管，防范政府債務(wù)風(fēng)險。會同有關(guān)部門做好世行亞行貸款、國債等項目的組織、論證和申報，爭取更多建設(shè)資金。

（二）支持經(jīng)濟建設(shè)。一是完善財政資金投入方式。采取貸款貼息、以獎代補、信用擔(dān)保等方式，放大財政資金杠桿功能，引導(dǎo)和集聚更多的社會資金投入到經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)域。二是全力支持大項目建設(shè)。認(rèn)真落實對北汽集團等大項目的土地、稅費優(yōu)惠扶持政策，加快培育支柱財源。三是落實招商引資政策。安排經(jīng)費1500萬元，專項用于招商引資經(jīng)費及獎勵；安排資金5000萬元，用于兌現(xiàn)稅收優(yōu)惠政策；安排園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資金2500萬元，提高園區(qū)對項目的承載能力。四是進一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。積極落實國家、省相關(guān)扶持政策，支持企業(yè)發(fā)展。清理整頓收費項目，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

（三）加大民生投入。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。安排專項支出3410萬元，支持學(xué)校建設(shè)，改善辦學(xué)條件，提高義務(wù)教育生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)100元。全面落實中等職業(yè)教育學(xué)校涉農(nóng)專業(yè)免學(xué)費政策，加快教育實訓(xùn)基地建設(shè)，促 進中等職業(yè)教育發(fā)展。二是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入。推進新農(nóng)合擴面提質(zhì)，將補助標(biāo)準(zhǔn)由人均120元提高到人均180元，力爭實現(xiàn)參合農(nóng)民全覆蓋。全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，建立基本醫(yī)藥制度，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生綜合改革，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。三是提高社會保障水平。積極配合相關(guān)部門，做好國家新型農(nóng)村養(yǎng)老保障試點爭取工作。落實好城鄉(xiāng)低保擴面提標(biāo)，將城鎮(zhèn)無收入居民納入養(yǎng)老保險范圍。提高五保戶集中供養(yǎng)和分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，分別由人均1800元和人均1300元提高到人均2750元和人均1900元。四是推進文化事業(yè)發(fā)展。促進公共文化服務(wù)體系建設(shè)，繼續(xù)支持博物館免費開放、文化館圖書館升級改造等重點文體項目。五是支持城建管理工作。安排資金1884萬元，做好城市綠化、環(huán)衛(wèi)、防汛、綜合治理等工作。

（四）支持“三農(nóng)”工作。一是支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極整合支農(nóng)資金，扶持冬棗、設(shè)施蔬菜、綠蘆筍、食用菌等農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。進一步支持農(nóng)村新民居建設(shè)，加大農(nóng)村飲水、農(nóng)用橋等水利建設(shè)投入，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。三是落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。及時、規(guī)范發(fā)放麥苗抗旱補貼、糧食直補、綜合直補、家電下鄉(xiāng)等惠農(nóng)補貼資金，落實好農(nóng)業(yè)財政保險政策。

財政預(yù)算報告范文第3篇

一、主要業(yè)務(wù)工作

20*年是不平凡的一年，機遇與挑戰(zhàn)同在。在執(zhí)行局全體干部職工的勤奮工作和共同努力下，我市預(yù)算執(zhí)行和國庫管理工作取得新成績，全市財政收支任務(wù)均超額完成，我市20*年度預(yù)算執(zhí)行分析在全省綜合評比中獲得第一名，20*年度財政總決算和部門決算分別被省廳評為先進單位。

1、預(yù)算執(zhí)行工作科學(xué)有序。一是積極組織收入，均衡財政支出。20*年完成地方財政收入××億元，比上年增長××%。其中：一般預(yù)算收入完成××億元，居全省第××位，比上年增長××%，稅收收入占一般預(yù)算收入比重為××%，完成了省定××%的奮斗目標(biāo)，為市委市政府履行職能提供財力保障。20*年累計完成地方財政支出××億元，比上年增長××%。其中：一般預(yù)算支出完成××億元，比上年增長××%，超額完成省定××億元的奮斗目標(biāo)。二是不斷拓展預(yù)算執(zhí)行分析的深度和廣度。密切關(guān)注財政經(jīng)濟運行態(tài)勢，準(zhǔn)確預(yù)測財政收支趨勢，特別在一些關(guān)鍵時點提前匯總分析預(yù)算執(zhí)行情況，切實提高預(yù)算執(zhí)行分析的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供最新的財政收支信息。三是提高決算編審質(zhì)量。20*年我市部門決算數(shù)據(jù)顯示，全市行政事業(yè)單位總收入82.59億元，較上年增長6.9％；總支出81.59億元，較上年增長6.6％；全市行政事業(yè)單位占國有資產(chǎn)總量63.39億元，較上年增長10.9％。四是積極配合審計工作。市審計局、上級審計部門先后對我市20*年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進行審計，協(xié)調(diào)局業(yè)務(wù)科室和相關(guān)部門，逐項落實審計中提出的問題，拿出具體的整改落實措施，年終共清理回收暫付款××億元、清理入庫暫存款××億元。

2、國庫改革不斷向縱深發(fā)展。一是加快國庫集中支付系統(tǒng)建設(shè)。20*年6月底將國庫支付系統(tǒng)連接到全部市一級預(yù)算單位，為市委、市政府各委辦局開通了網(wǎng)上申報用款計劃、預(yù)算執(zhí)行查詢、對賬等管理功能。二是繼續(xù)深化縣區(qū)財政國庫管理制度改革。開展調(diào)研，及時出臺了《繼續(xù)深化縣區(qū)國庫管理制度改革，進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的指導(dǎo)意見》，指導(dǎo)各縣（市）區(qū)繼續(xù)拓寬國庫改革范圍，推動縣區(qū)國庫改革向鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進，建立完善的市、縣、鄉(xiāng)、村四級國庫單一賬戶體系。在堅持改革的方向和以國庫單一賬戶體系為基礎(chǔ)不變的前提下，積極探索會計集中核算、鄉(xiāng)財縣管和國庫集中支付有效融合的新途徑，保證了全市改革的規(guī)范、統(tǒng)一和高效。三是加強資金監(jiān)管，完善國庫集中支付運行機制。積極推進中央專項轉(zhuǎn)移資金國庫集中支付改革，將中央專項轉(zhuǎn)移支付資金納入國庫單一帳戶體系和支付范圍，嘗試市財政將涉農(nóng)、惠農(nóng)等資金直接支付到農(nóng)戶或基層用款單位。進一步完善內(nèi)部監(jiān)督和制約機制，規(guī)范資金審撥程序，加強對部門預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。嚴(yán)格按照時間進度審核人員經(jīng)費和公用經(jīng)費用款計劃，加強項目資金審批撥付事前監(jiān)督，保證財政資金的專款專用。截止12月底，財政國庫累計集中支付資金××億元，其中直接支付××億元，直接支付比例為××%，有力保障了部門預(yù)算的順利執(zhí)行。

3、財政國庫基礎(chǔ)管理進一步強化。一是加強國庫會計基礎(chǔ)工作。4—5月份，對六縣（市）四區(qū)開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范及國庫改革情況進行調(diào)研。對會計崗位設(shè)置、撥款印鑒管理、資金撥付程序作出具體規(guī)定，建立完善的總預(yù)算會計崗位責(zé)任制，加強和規(guī)范對財政各項資金的核算，建立了嚴(yán)格的資金對賬制度和總預(yù)算會計信息報告制度，為財政管理、領(lǐng)導(dǎo)決策提供了決策依據(jù)。二是抓好內(nèi)部稽核，推進國庫管理規(guī)范化。進一步規(guī)范完善業(yè)務(wù)科室的工作流程管理，加強與人行國庫、銀行和相關(guān)單位會計對賬，保障國庫及財政專戶資金運行安全高效，做好會計服務(wù)工作，鞏固提高了國庫管理水平和會計工作質(zhì)量，進一步降低審計風(fēng)險。三是加強銀行賬戶管理，完善國庫單一賬戶體系。堅持做好市級預(yù)算單位銀行賬戶審批、備案建檔等日常管理工作。聯(lián)合市人行、會計委派管理中心等部門，開展了預(yù)算單位銀行賬戶清查工作，強化了預(yù)算單位銀行賬戶的監(jiān)管。開展了縣市區(qū)財政專戶清理撤并和集中管理活動，進一步適應(yīng)了深化財政國庫管理改革的現(xiàn)實要求。四是全面提升財政統(tǒng)發(fā)工資透明度。20*年，配合有關(guān)部門和單位，順利完成機關(guān)公務(wù)員清理規(guī)范津補貼和事業(yè)單位增加地方補貼審核工作，建立完善了統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)庫，按月及時在政府網(wǎng)站更新工資數(shù)據(jù)，開通投訴監(jiān)督熱線，主動接受社會各界監(jiān)督。20*年財政統(tǒng)發(fā)工資系統(tǒng)累計向市直預(yù)算單位發(fā)放工資16.54萬人次，財政應(yīng)發(fā)工資總額3.76億元，累計代扣住房公積金21*萬元，累計代扣個人所得稅243萬元。

4、認(rèn)真落實預(yù)算執(zhí)行“大辦制”，努力建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范、管理有序的公共財政收支體系。通過財政部門、稅務(wù)機關(guān)、國庫之間建立橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，在確保安全、準(zhǔn)確、快捷、高效的前提下，簡化納稅繳庫程序，實行稅收收入電子繳庫，稅收資金實時劃繳，實現(xiàn)財政部門、稅務(wù)機關(guān)、國庫的信息共享。根據(jù)我市財政預(yù)算管理改革的總體要求，按照“預(yù)算執(zhí)行歸口管理、收支信息同源采集”的管理原則，初步建立了以財政國庫管理制度改革為內(nèi)涵，預(yù)算執(zhí)行各環(huán)節(jié)相互銜接為外延的“大執(zhí)行”財政管理模式，在規(guī)范收入繳庫程序，強化財政支出管理方面邁出了堅實的步伐。

5、積極推進公務(wù)卡結(jié)算方式試點工作。根據(jù)財政部和省廳推行公務(wù)卡有關(guān)會議精神，充分借鑒其他地方改革經(jīng)驗，以“積極穩(wěn)妥”為試點原則、以“先進實用”為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、以“廣泛認(rèn)同”為實現(xiàn)目標(biāo)，大力加強公務(wù)卡改革社會宣傳工作，增強社會各方面對改革的認(rèn)知度和主動性，“小卡片做出大文章”。20*年，兩次組織到鄭州、上海等地參觀學(xué)習(xí)，初步確定四家銀行為公務(wù)卡銀行，選擇市審計局等四家單位為公務(wù)卡試點使用單位，穩(wěn)步推進公務(wù)卡改革試點工作。12月4日，第一筆公務(wù)卡消費款劃入公務(wù)卡個人賬戶，我市行政事業(yè)單位公務(wù)卡結(jié)算制度正式運行。通過建立公務(wù)卡制度，不但能有效地減少違法違規(guī)行為的出現(xiàn)，提升預(yù)算單位財務(wù)管理水平，而且對于強化現(xiàn)金管理和財政預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，深化公共財政改革，提高財政支出透明度，建設(shè)“陽光財政”具有重要意義。

二、隊伍建設(shè)方面

對執(zhí)行局職能進行重新定位，進一步加強團隊整體執(zhí)行力建設(shè)，努力實現(xiàn)由傳統(tǒng)的執(zhí)行向新時期科學(xué)執(zhí)行的轉(zhuǎn)變。

1、開展“三新”活動，構(gòu)建服務(wù)財政。以“新解放、新跨越、新崛起”活動為契機，認(rèn)真開展“公共財政改革創(chuàng)新”系列學(xué)習(xí)和實踐活動，增強服務(wù)意識，規(guī)范服務(wù)行為，主動保持與預(yù)算單位的聯(lián)系，想其所想、急其所急、特事特辦、急事急辦，為預(yù)算執(zhí)行工作的開展提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)保障。

2、開展創(chuàng)建活動，塑造形象財政。積極開展全國文明單位、全國衛(wèi)生城市、全國三八紅旗集體爭創(chuàng)活動，以效能為抓手，以團結(jié)協(xié)作為重點，進一步強化“一盤棋”意識，科室間分工不分家，重要工作齊上陣，形成了團結(jié)和諧的干事氛圍，得到了廣大預(yù)算單位的充分肯定。20*年4月執(zhí)行局被授予“全國三八紅旗集體”榮譽稱號。

3、強化績效考核，打造效能財政。對年度綜合績效考核辦法進行修訂完善，科學(xué)設(shè)定年度和階段性重點工作目標(biāo)，規(guī)范各個崗位的職能、職責(zé)、目標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)，建立起長效激勵機制，做到獎優(yōu)罰劣、賞罰分明，激發(fā)大家積極向上的工作熱情?？冃Э己恕翱肌背龈偁幜?，執(zhí)行局每個干部都在合理的工作程序中科學(xué)地執(zhí)行每項工作。20*年，執(zhí)行局多篇調(diào)研文章發(fā)表在國家期刊、分獲中國財政學(xué)會和市社科聯(lián)獎項。

三、個人素質(zhì)和廉政建設(shè)方面

1、增強理性，提高自身學(xué)習(xí)力。把學(xué)習(xí)當(dāng)作一種政治責(zé)任來認(rèn)識，牢固樹立終身學(xué)習(xí)的理念，堅持向書本學(xué)習(xí)、向?qū)嵺`學(xué)習(xí)、向群眾學(xué)習(xí)、做一名學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型領(lǐng)導(dǎo)干部。一年中，我能自覺實踐科學(xué)發(fā)展觀、“三個代表”重要思想，注重理論與實踐相結(jié)合，組織執(zhí)行局撰寫了多篇調(diào)研文章，分別獲得省廳科研所和市社科聯(lián)優(yōu)秀成果獎。

2、增強團結(jié)，提高班子凝聚力。講團結(jié)、講協(xié)作是對領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求。工作中我能找準(zhǔn)自己的位置，把握好自己的角色，堅持民主集中制原則，大事講原則，小事講風(fēng)格，不利于團結(jié)的話不說，不利于團結(jié)的事不做，自覺服從集體的決策，自覺維護班子團結(jié)。

財政預(yù)算報告范文第4篇

我受區(qū)人民政府委托，向大會作武清區(qū)2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案的報告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2009年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財稅部門以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的十七屆三中、四中全

會，市委九屆六次全會和區(qū)委三屆六次全會精神，按照“積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，擴大開發(fā)開放，推進率先發(fā)展”的總體要求，積極組織收入，大力控減支出，創(chuàng)新工作機制，穩(wěn)步推進財政改革，實現(xiàn)了財政平穩(wěn)運行，為武清建設(shè)與發(fā)展提供了有力保障，較好地完成了區(qū)三屆人大五次會議確定的預(yù)算收支任務(wù)。

區(qū)實得財力與本年度正常經(jīng)費和基金支出相抵，財政滾存結(jié)余388萬元。

2009年，面對國際金融危機的不利影響，我們主動適應(yīng)新形勢發(fā)展變化，積極探索新思路、新招法，不斷深化財政體制改革，強化財政收支管理，各項工作取得了新的成績。主要抓了以下幾方面工作：

（一）認(rèn)真落實“保增長渡難關(guān)上水平”工作要求，為企業(yè)辦實事、解難題、求實效。

（二）強化稅收征管，努力擴大財政收入規(guī)模。

面對國際金融危機的沖擊和國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的嚴(yán)重困難，全體財稅干部職工迎難而上，堅持把組織收入工作放在首位，著力強化稅收和非稅收入征管，保證收入及時足額入庫。繼續(xù)完善重點稅源監(jiān)控機制和控管體系，強化稅收源頭控制機制，實行稅收全程監(jiān)控。同時堅持開源與挖潛相結(jié)合，實施“走出去”戰(zhàn)略，加大“跑”和“爭”的力度，用好用足財政優(yōu)惠政策，引進大項目、好項目，涵養(yǎng)培植財源。財政、稅務(wù)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等各職能部門逐步建立涉稅信息共享機制，實行綜合治稅。抓住經(jīng)濟企穩(wěn)回升的有利時機，適時調(diào)整收入任務(wù)。嚴(yán)格落實收入目標(biāo)責(zé)任制，對部門和基層征收單位的收入任務(wù)、收入進度進行量化考核，強化責(zé)任，調(diào)動了組織收入的積極性，保證了財政收入穩(wěn)步增長。

（三）創(chuàng)新體制機制，財政改革取得新突破。

建立以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度，成立國庫支付中心，制定《武清區(qū)財政國庫管理制度改革試點方案》和《武清區(qū)財政國庫管理制度改革試點資金支付暫行辦法》，在統(tǒng)計局、審計局、勞動局、文化局等單位開展試點工作。

（四）加強投融資管理，為經(jīng)濟發(fā)展提供財力支撐。

充分發(fā)揮財政職能，努力擴大投融資規(guī)模，為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和區(qū)級重點工程項目提供資金保障。全年融資25億元，保證了東環(huán)線及津京高速聯(lián)絡(luò)線綠化、翠亨路綠化景觀工程、城際鐵路綠化景觀工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長線工程等區(qū)級重點工程項目的資金需要。加大對示范工業(yè)園的資金扶持力度，及時撥付示范工業(yè)園征地補償、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商引資資金4億元。

（五）加大支農(nóng)惠農(nóng)投入力度，新農(nóng)村建設(shè)扎實推進。

債務(wù)化解工作。嚴(yán)格按照上級安排，高質(zhì)量完成方案制定、債務(wù)鎖定和清理核實等工作，共涉及全區(qū)17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，債務(wù)總額4,670萬元，償債工作已全部完成。

（六）統(tǒng)籌安排資金，支持各項社會事業(yè)發(fā)展。

努力構(gòu)建農(nóng)村社會救助體系。籌集資金9,910萬元，全面做好新農(nóng)合工作。全區(qū)共有 認(rèn)真分析總結(jié)2009年財稅工作，財政收入規(guī)模不斷擴大，支持和促進經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展的職能作用得到充分發(fā)揮，保障和改善民生成效顯著，財稅改革取得重大進展，財政資金管理的科學(xué)化精細化水平有了新的提高。但預(yù)算執(zhí)行中還存在一些亟待解決的問題，主要表現(xiàn)為：財政收入雖然實現(xiàn)大幅度增長，但收入結(jié)構(gòu)不盡合理，質(zhì)量不高，可支配財力不足；鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道之間發(fā)展不平衡，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難，基層政權(quán)保障和公共服務(wù)能力有待增強；稅收征管仍存在薄弱環(huán)節(jié)；受行政事業(yè)單位增資和償還政府性債務(wù)等因素影響，財政支出增長較快，平衡預(yù)算的壓力進一步加大；財政管理體制改革還需繼續(xù)深化。我們一定要高度重視這些問題，采取積極有效措施，妥善加以解決。

二、2012年財政預(yù)算草案

根據(jù)區(qū)委總體部署，結(jié)合我區(qū)發(fā)展實際，2012年財稅工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十七屆四中全會、中央經(jīng)濟工作會議、市委九屆七次全會和區(qū)委三屆七次全會精神，深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，進一步解放思想，下大力培植和壯大財源，擴大財政收入總量。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中資金保證政權(quán)運轉(zhuǎn)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)以及重點工程的支出需要。積極推進財稅體制機制創(chuàng)新，提高財稅工作質(zhì)量。切實加強財政科學(xué)化精細化管理，強化公共財政服務(wù)保障能力，把保增長、保發(fā)展、保民生作為財政工作的首要任務(wù)，為全區(qū)開發(fā)開放和經(jīng)濟社會科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展提供有力支撐。

區(qū)預(yù)算可得財力與預(yù)算支出相抵，財政滾存結(jié)余527萬元。

三、全面加強財政科學(xué)化精細化管理，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)

為確保圓滿完成2012年預(yù)算任務(wù)，我們將在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上，堅持依法理財、強化科學(xué)管理。為此，重點抓好以下幾方面工作：

（一）多措并舉，努力擴大財政收入規(guī)模。

要把組織收入作為全部工作的重中之重，加強稅收與非稅收入征管，做到應(yīng)繳盡繳、應(yīng)收盡收。要在依法治稅的前提下開展稅收管理創(chuàng)新，進一步優(yōu)化稅收服務(wù)，幫助企業(yè)依法、依規(guī)用足、用好稅收政策，發(fā)揮稅收政策資源的最大效應(yīng)。狠抓財源建設(shè)，繼續(xù)完善財稅扶持政策，重點強化對市區(qū)級大項目的扶持力度，發(fā)揮其輻射帶動作用。加大對開發(fā)區(qū)、示范工業(yè)園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的扶持力度，為全區(qū)大開發(fā)、大開放培植后續(xù)財源，做實增收基礎(chǔ)。

（二）嚴(yán)格控制支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。

堅持勤儉理財，繼續(xù)強化過緊日子的思想，在財政資金管理和使用上做到精打細算，講求效益。加強行政事業(yè)單位辦公設(shè)備管理，在深入調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上，制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制配置標(biāo)準(zhǔn)和使用年限，降低行政成本，節(jié)約財政資金。在統(tǒng)籌安排資金確保教師績效工資發(fā)放、事業(yè)干部績效工資改革、公務(wù)員和事業(yè)單位人員醫(yī)療補助基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。同時牢固樹立節(jié)支也是增收的理念，嚴(yán)禁隨意增加大的項目支出和超概算資金，嚴(yán)格控制會議費、招待費、汽車購置費等非生產(chǎn)性支出。

（三）創(chuàng)新體制機制，推進財政管理改革。

為進一步規(guī)范預(yù)算編制程序，改進預(yù)算編制方法，細化預(yù)算編制內(nèi)容，在區(qū)直一級預(yù)算單位全面推行部門預(yù)算，以建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、約束有力、講求效益，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展要求的預(yù)算管理體系。積極推進國庫集中支付制度改革，在工資性支出、政府采購支出實行國庫集中支付的基礎(chǔ)上，將所有行政事業(yè)單位的經(jīng)費支出全部納入國庫集中支付體系。繼續(xù)做好投資評審工作，完善相關(guān)制度，提高評審質(zhì)量和工作效率。繼續(xù)深化政府采購改革，加強采購環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，規(guī)范政府采購秩序，提高政府采購質(zhì)量。加大財政監(jiān)督檢查力度，對新農(nóng)村建設(shè)資金、區(qū)級重點工程資金、社會保障資金開展全面監(jiān)督檢查，提高資金使用效益。

（四）強化投融資管理，支持區(qū)級重點項目建設(shè)。

充分發(fā)揮財政的投融資主渠道功能，全力支持區(qū)級重點項目建設(shè)。按市政府要求做好投融資平臺整合工作，做大做強特定目的公司，提高投融資能力和水平。加強銀政合作，開展全方位融資。全年確保融資20億元，支持新農(nóng)村建設(shè)和區(qū)級重點項目建設(shè)。積極探索大項目績效管理辦法，嚴(yán)格控制工程項目，在保證重點工程資金需求的同時有效控制政府舉債規(guī)模，規(guī)避債務(wù)風(fēng)險。進一步強化重點工程建設(shè)資金的監(jiān)管，實行項目管理、資金管理和資產(chǎn)管理相結(jié)合，建立資金撥付后監(jiān)督檢查機制、項目完工評估決算機制，實現(xiàn)管理的規(guī)范化，確保資金安全有效使用。

（五）統(tǒng)籌調(diào)度財政資金，努力構(gòu)建和諧社

會。

財政預(yù)算報告范文第5篇

一、年財政預(yù)算執(zhí)行情況

年，全區(qū)財政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹黨的十七大精神，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，按照區(qū)委提出的“三產(chǎn)主導(dǎo)、強工優(yōu)農(nóng)、開放拉動、民營興區(qū)”的總體要求，開拓創(chuàng)新，扎實苦干，在廣開財源、增強財政保障能力上做文章，大力組織收入，確保重點支出，圓滿地完成了區(qū)十四屆人大二次會議批準(zhǔn)的財政收支預(yù)算。

年，區(qū)十四屆人大二次會議上批準(zhǔn)通過的年全區(qū)財政收入預(yù)算為37139萬元，其中地方一般預(yù)算收入為6711萬元，政府性基金收入為28萬元，社?；鹗杖霝?150萬元。由于我區(qū)的項目推進和政府服務(wù)質(zhì)量的提升，全年財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定超收，全部財政收入完成37826萬元，較上年增加5811萬元，增長18.15%，占年初收入計劃的101.85%；區(qū)級地方一般預(yù)算收入完成7370萬元，較上年增加1675萬元，增長29.41%，占年初收入計劃的109.82%。國稅部門、地稅部門組織收入分別較上年增長2.55%和35.91%。年全區(qū)政府性基金收入完成37萬元，較上年增加9萬元，增長32.14%，占年初收入計劃的132.14%；全區(qū)社?；鹗杖胪瓿?309萬元，較上年增加3856萬元，增長86.59%，占年初收入計劃的200.21%。

年，全區(qū)安排一般預(yù)算支出36994萬元，由于上級?？罴俺瞻才诺纫蛩兀珔^(qū)一般預(yù)算支出調(diào)整為44270萬元，比上年增加17318萬元，增長64.25%。政府性基金支出預(yù)算安排312萬元，執(zhí)行中由于上級專款下達和超收等因素，政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為677萬元。社?；鹬С鲱A(yù)算安排4150萬元，執(zhí)行中實現(xiàn)超收，社保基金支出預(yù)算調(diào)整為8309萬元。收支預(yù)算的調(diào)整情況已報經(jīng)區(qū)第十四屆人大常委會第十次會議通過。

按照上述收支情況和現(xiàn)行財政體制計算，年全區(qū)可用財力為55286萬元，一般預(yù)算支出44270萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11016萬元，實現(xiàn)了當(dāng)年財政收支平衡。政府性基金預(yù)算可用資金為677萬元，政府性基金支出425萬元，年終滾存結(jié)余252萬元。社?；痤A(yù)算可用資金為8309萬元，社?；鹬С?309萬元，

回顧過去的一年，我區(qū)財政工作緊密圍繞區(qū)委中心工作，以服務(wù)經(jīng)濟、轉(zhuǎn)變職能為己任，樹立大財政思維觀，著眼生財、聚財、用財三篇文章，著力算好政治賬、發(fā)展賬、大局賬，堅持改革與發(fā)展并行，開源與節(jié)流并重，管理與監(jiān)督并舉，取得了來之不易的好成績。

（一）努力克服諸多不利因素，力保財政收入穩(wěn)定增長

去年以來，宏觀經(jīng)濟形勢惡化，實體經(jīng)濟增長受阻，房地產(chǎn)行業(yè)整體低迷，機械制造業(yè)也受到?jīng)_擊，這些因素直接影響到我區(qū)兩大主要稅源——房地產(chǎn)業(yè)和工業(yè)制造業(yè)。同時國家為擴大內(nèi)需、拉動消費，出臺了利息所得稅免征等減稅讓利政策，也直接影響到我區(qū)的稅收收入。面對諸多不利因素，全區(qū)上下在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局，按照市委“開放創(chuàng)新、全民創(chuàng)業(yè)、特色創(chuàng)優(yōu)、富民強市”的總要求，堅定信心謀發(fā)展，凝心聚力抓落實，完成全部財政收入37826萬元，同比增長18.15%，其中地方一般預(yù)算收入7370萬元，同比增長29.41％。

（二）全力支持項目建設(shè)，積極培育后續(xù)稅源

項目是經(jīng)濟發(fā)展的重要載體，抓項目就是抓經(jīng)濟，抓項目就是促發(fā)展。年，我區(qū)財政開源節(jié)流，積極爭取各方面資金，支持項目建設(shè)。千方百計支持工業(yè)園區(qū)建設(shè)，引進入園項目；扶助科技項目、技改項目發(fā)展；支持淺山區(qū)和信息產(chǎn)業(yè)帶開發(fā)，積極培育稅源經(jīng)濟。為培植我區(qū)的后續(xù)財源，全年共安排中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)基地建設(shè)項目資金1109萬元，安排稅源基地建設(shè)資金2130萬元。為加速我區(qū)城市化建設(shè)，安排重點工程項目資金3467萬元。

（三）落實以人為本的財政政策，進一步縮小公教人員待遇差距

年我區(qū)在財力拮據(jù)、資金緊張的情況下，確保了公教人員工資的按時足額發(fā)放，并安排資金322萬元，用于發(fā)放公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員新標(biāo)準(zhǔn)津貼補貼。

（四）加強支出管理，保障重點支出

在重點保證國家標(biāo)準(zhǔn)工資的按月足額撥付和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)支出的同時，超收財力主要用于以下幾個方面：改善民生，提高社會保障水平投入1620萬元；保護生態(tài)，改善城鎮(zhèn)人居環(huán)境投入6706萬元；繁榮文化，促進科技文化事業(yè)發(fā)展投入354萬元；維護穩(wěn)定，促進平安橋西建設(shè)投入211萬元；務(wù)實增效，改善辦公和服務(wù)條件投入553萬元。

（五）非稅財政收入穩(wěn)步增長

年，全區(qū)政府非稅財政收入累計完成2798萬元，比上年增長39%，占年初預(yù)算的183.2%。其中行政事業(yè)性收費完成950萬元，專項收入完成80萬元，罰沒收入完成853萬元，國有資源有償使用收入完成1012萬元，非稅收入呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

（六）財政管理改革逐步推進

進一步規(guī)范了政府采購工作，實現(xiàn)了“管采分離”；財政集中支付工作穩(wěn)步推進，順利完成了建設(shè)局財政二級支付中心的撤并，試點推行了財政零余額賬戶支付制度，進一步推進了集中核算制向集中支付制的轉(zhuǎn)軌；自主開發(fā)并應(yīng)用“非稅收支管理系統(tǒng)”，率先在全市實現(xiàn)了非稅收入的實時監(jiān)控，使非稅收入管理更加科學(xué)、高效。

二、年財政預(yù)算草案

年是我區(qū)深入貫徹落實十七大精神、推進跨越式發(fā)展的重要一年。安排落實好今年的財政預(yù)算，對于全面推進橋西經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展具有非常重大的意義。根據(jù)區(qū)委八屆六次全會及全區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅持以黨的十七大和十七屆三中全會精神為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政工作全局，全力實施“民營活區(qū)、工業(yè)立區(qū)、三產(chǎn)強區(qū)、文化興區(qū)”戰(zhàn)略；按照區(qū)委完善機制，優(yōu)化環(huán)境，強化落實，保持增長要求，堅持發(fā)展優(yōu)化,積極培植財源,保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展;堅持依法治稅,優(yōu)化稅收征管,實現(xiàn)財政收入穩(wěn)定增長;堅持以人為本,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),大力支持和諧社會建設(shè);堅持深化改革,推進機制體制創(chuàng)新,不斷提高財政管理水平，促進全區(qū)經(jīng)濟社會更好更快地發(fā)展。

按照以上指導(dǎo)思想,年預(yù)算編制堅持如下原則：一是綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排原則；二是保證重點、定額管理原則；三是項目預(yù)算、績效管理原則；四是依法理財、勤儉節(jié)約原則。

年預(yù)算安排的主要思路：一是縮小個人部分基本支出市區(qū)差距；二是正常公用經(jīng)費剔除物價變動、核算口徑等因素，預(yù)算安排零增長；三是引入“績效評價”概念，合理安排項目預(yù)算；四是嘗試編制收支分離預(yù)算；五是對福利費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、離休干部醫(yī)藥費、特需費統(tǒng)一計提或安排，集中管理；六是安排一定標(biāo)準(zhǔn)的教育生均公用經(jīng)費；七是在預(yù)算中設(shè)立政府基金；八是建立預(yù)算項目庫，較大型項目納入政府集中管理。

年，根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r，按照13%的增幅安排區(qū)級收入預(yù)算，全部財政收入安排42745萬元，較年增加4919萬元。經(jīng)測算，區(qū)級一般預(yù)算收入為8099萬元，較上年增長9.89%。按體制計算，當(dāng)年財力為29152萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)財力11016萬元，安排支出40168萬元。政府性基金收入安排37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)252萬元，支出安排289萬元；社?；鹗杖氚才?753萬元，支出安排4753萬元。

三、開拓創(chuàng)新，真抓實干，確保圓滿完成年財政預(yù)算

(一)積極運用財政政策手段，大力支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展

繼續(xù)支持強工戰(zhàn)略。財政在支持經(jīng)濟的過程中，要變被動服務(wù)為主動服務(wù)，在確保收入的前提下為企業(yè)提供一個寬松的環(huán)境。以企業(yè)增效、財政增收為目標(biāo)，著力支持做大做強項目產(chǎn)業(yè)，廣泛培植財源。

發(fā)揮財政政策和資金的引導(dǎo)作用。繼續(xù)運用稅收、貼息、補貼、以獎代補等手段，將財政資金重點投向產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、科技含量高、市場競爭力強的企業(yè)，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力和市場競爭力，為稅收持續(xù)增長奠定良好基礎(chǔ)。

優(yōu)化環(huán)境，促進招商引資。積極支持科技、教育、人才發(fā)展戰(zhàn)略的實施，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展的財稅環(huán)境，不斷增強全區(qū)的綜合競爭力，推進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。

(二)依法強化收入征管，努力實現(xiàn)財政收入穩(wěn)步持續(xù)增長

認(rèn)真開展稅源摸底，創(chuàng)新稅源管控機制。要理順財政體制，按屬地管理原則搞好區(qū)內(nèi)企業(yè)納稅情況的摸底調(diào)查，掌握第一手資料，增強組織收入工作的主動性。要增強稅源意識，加強對重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重點部門、重點稅種的監(jiān)控，強化征管、強化協(xié)作、強化調(diào)度。要關(guān)注重點企業(yè)、重點行業(yè)，進一步完善對財稅部門和稅源大戶的激勵措施，充分調(diào)動增收積極性。

密切關(guān)注收入動態(tài)，科學(xué)分析收入形勢。要繼續(xù)完善財稅聯(lián)席會議制度，及時聯(lián)系，互通情況，強化稅源監(jiān)控，搞好稅收的及時均衡入庫，努力提高稅收收入質(zhì)量。要加強財稅網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、互通，實現(xiàn)稅收基礎(chǔ)信息共享，提高財政部門掌控稅源和指導(dǎo)組織收入工作的能力。要堅持依法治稅，實行財政收入“月考核、季調(diào)度”制度，做到應(yīng)收盡收。

強化非稅收入征收，提高財政收入質(zhì)量。進一步完善非稅收入管理政策和制度，加強非稅收入和政府性基金的征收管理，完善行政事業(yè)性收費和罰沒收入管理辦法，嚴(yán)格按規(guī)定納入預(yù)算，實行規(guī)范化管理。制定非稅收入信息統(tǒng)計分析制度，建立健全獎懲機制，堅決糾正違規(guī)收費。加強對非稅收入的監(jiān)督檢查力度，確保非稅收入及時足額上繳財政，做到應(yīng)繳盡繳，努力探索監(jiān)管新機制。

(三)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升重點支出保障能力。

繼續(xù)按照“存量適度、增量傾斜”的原則，提升重點支出保障能力

適當(dāng)加大對城市建設(shè)重點項目的支出。支持城市建設(shè)重點項目，是提升城市現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志，是廣大人民群眾關(guān)心關(guān)注的熱點，也是財政運用市場運作手段積極支持和促進的重點。

適當(dāng)加大對“三農(nóng)”資金的投入。深入貫徹黨的十七屆三中全會精神，切實做好三農(nóng)工作，保證財政對農(nóng)業(yè)的投入增長幅度高于經(jīng)常性收入增長幅度。

適當(dāng)加大對就業(yè)、再就業(yè)、低保等社會保障的投入。建立與完善協(xié)調(diào)發(fā)展的社會保障體系。

適當(dāng)加大對教育、文化、衛(wèi)生、科技等社會事業(yè)的投入。促進教育、文化、衛(wèi)生、科技等社會事業(yè)發(fā)展，是落實科學(xué)發(fā)展觀的重要內(nèi)容，也是財政支持的重要方面。

(四)深化財政體制改革，不斷推進公共財政管理水平

繼續(xù)深化部門預(yù)算管理制度改革。推進全口徑預(yù)算，提升預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性；細化收支預(yù)算，科學(xué)、規(guī)范地編制部門預(yù)算；加強項目支出預(yù)算管理，試行重大項目預(yù)算論證和聽證制度；進一步完善預(yù)算決策機制，逐步試行財政支出績效評價管理制度。

進一步推進國庫集中支付制度改革。以建立國庫集中支付管理軟件和總預(yù)算會計核算軟件為切入點；逐步推行財政零余額賬戶支付制度，進一步擴大財政零余額賬戶支付試點單位范圍；逐步完成集中核算到集中支付的全面轉(zhuǎn)軌;進一步提高資金支付效率和安全性，建立規(guī)范的財政國庫集中支付制度。

加大政府采購管理和改革力度。進一步拓寬政府采購范圍，擴大政府采購規(guī)模，規(guī)范采購行為，對部門預(yù)算安排的采購項目一律按規(guī)定執(zhí)行，增強政府采購執(zhí)行的約束力。

加強行政事業(yè)單位財務(wù)和資產(chǎn)管理。在摸清各單位的資產(chǎn)狀況，規(guī)范各單位財務(wù)和資產(chǎn)處置行為的基礎(chǔ)上，確保國有資產(chǎn)保值、增值，為編制部門預(yù)算提供真實可靠的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有機結(jié)合。

(五)完善財政監(jiān)督管理，嚴(yán)格財經(jīng)工作秩序