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財(cái)務(wù)部門自查自糾報(bào)告范文第1篇

鎮(zhèn)“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾情況報(bào)告

為認(rèn)真貫徹落實(shí)縣紀(jì)委、監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局《關(guān)于在全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法的通知》（x紀(jì)發(fā)〔20xx〕7號）文件精神，我鎮(zhèn)開展了“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。

一、我鎮(zhèn)自查自糾的范圍和內(nèi)容

（一）專項(xiàng)治理范圍。我鎮(zhèn)此次專項(xiàng)治理范圍是鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和部門單位，部門單位中以財(cái)政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。

（二）專項(xiàng)治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是20xx年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。

“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

二、我鎮(zhèn)自查自糾的方法和步驟

（一）動員部署（文件下發(fā)之日起至20xx年6月30日）。我鎮(zhèn)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定了工作方案，召開了相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上了重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好了思想發(fā)動、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署等工作。并且支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報(bào)。

（二）自查自糾（截至20xx年7月4日）。按照通知要求，認(rèn)真組織了自查。自查自糾工作結(jié)束后，各部門單位將自查自糾總結(jié)報(bào)告和《單位“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》報(bào)送鎮(zhèn)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

三、我鎮(zhèn)自查自糾的做法

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書記陳衛(wèi)東任組長，徐忠樂、嚴(yán)定維任副組長，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

（二）做好宣傳發(fā)動。充分利用了各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳了治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。

（三）落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱。認(rèn)真做好了舉報(bào)的受理工作，建立了舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行了工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。

四、自查自糾的結(jié)果

（一）按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我真財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

（二）自單位成立以來，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

（三）單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記??；設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。

財(cái)務(wù)部門自查自糾報(bào)告范文第2篇

一、上半年主要工作1、為貫徹實(shí)施省局“*業(yè)主導(dǎo)，多元經(jīng)營”的發(fā)展戰(zhàn)略，達(dá)到鍛煉隊(duì)伍、積累經(jīng)驗(yàn)、提高營銷能力的目的，本單位開展了以***、***以及各**的經(jīng)營業(yè)務(wù)，這給我們原本簡單的*業(yè)財(cái)務(wù)工作帶來了很多新問題、新挑戰(zhàn)，**產(chǎn)品名稱多、規(guī)格雜、分類細(xì)使財(cái)務(wù)核算工作量成倍增長，但每一位財(cái)務(wù)人員都能本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng), 在財(cái)務(wù)核算工作中盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)；各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯。為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來，及時(shí)準(zhǔn)確地出具各類會計(jì)報(bào)表。

2、隨著**產(chǎn)品經(jīng)營的展開，原來的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍已經(jīng)不符合需求，*類產(chǎn)品屬于許可經(jīng)營項(xiàng)目，辦理前置許可需要標(biāo)準(zhǔn)倉庫、標(biāo)準(zhǔn)陳列室、平面圖等等手續(xù)繁瑣，在相關(guān)部門同志的合作下，順利地完成了營業(yè)執(zhí)照變更。

3、根據(jù)縣**要求，今年我**經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一納入縣*****集中支付，這對于幾十年傳承下來的*業(yè)財(cái)務(wù)支付習(xí)慣又是一個新的挑戰(zhàn)，我科室同志不厭其煩，手把手教下屬單位報(bào)賬員整理原始憑證、填制各類相關(guān)表格，嚴(yán)格要求下屬各單位按照規(guī)定報(bào)銷各類費(fèi)用，對于不符合要求的，堅(jiān)決予以拒絕。

4、 近年來，隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，及時(shí)出臺了公司財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預(yù)算管理制度等一系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在下屬單位費(fèi)用控制方面，一是采取預(yù)算包干的方式，將下屬單位經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行預(yù)算控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式，對超預(yù)算的費(fèi)用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算管理這一有效的手段，全局從上至下的規(guī)范意識進(jìn)一步增強(qiáng)。經(jīng)過半年的運(yùn)作,大部分單位經(jīng)費(fèi)都能很好地按計(jì)劃合理使用。

5、按上級關(guān)于做好小金庫專項(xiàng)治理的通知的要求，在***領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部展開了自查自糾工作，通過認(rèn)真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報(bào)告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我們深刻的認(rèn)識到，“小金庫”的預(yù)防和治理是一項(xiàng)長期的工作任務(wù)，需要長抓不懈，已經(jīng)有類似行為的單位或個人應(yīng)該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實(shí)際，通過提高政治覺悟，加強(qiáng)思想認(rèn)識、完善制度機(jī)制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

二、下步工作思路 財(cái)務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。下面談?wù)勎覀兿虏街饕ぷ魉悸罚?/p>

1*****改制進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻，改制經(jīng)費(fèi)涉及面廣資金量大，專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?，分類具體，****往來賬務(wù)涉及年份久遠(yuǎn)，歷年****欠款清理工作量大。****改制的賬務(wù)處理是當(dāng)前工作的重中之重，下步我們財(cái)務(wù)工作重心將向這方面傾斜，按時(shí)保質(zhì)完成此項(xiàng)任務(wù)。

財(cái)務(wù)部門自查自糾報(bào)告范文第3篇

一、實(shí)施方法和工作步驟

在具體組織實(shí)施內(nèi)審自查和抽查工作中，我們統(tǒng)一調(diào)度審計(jì)力量，充分調(diào)動審計(jì)和被審計(jì)雙方的積極性，周密設(shè)計(jì)，合理安排，確保了審計(jì)成果質(zhì)量。

1．明確范圍、內(nèi)容和重點(diǎn)。范圍為本部門(單位)及下屬單位2008年度預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支管理情況。內(nèi)容包括部門預(yù)算編制、批復(fù)和執(zhí)行情況，預(yù)算收入和各項(xiàng)非稅收入情況，財(cái)政預(yù)算支出和部門行政管理成本情況，財(cái)務(wù)管理等內(nèi)控制度的建立健全和執(zhí)行情況等四個方面。重點(diǎn)檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，有無隱瞞、截留、坐支應(yīng)上繳的財(cái)政收入，有無滯留、擠占、挪用財(cái)政專項(xiàng)資金和虛列支出等問題；銀行賬戶開設(shè)和管理是否規(guī)范；有無違反規(guī)定亂收費(fèi)、亂攤派、亂發(fā)放津補(bǔ)貼、擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)等問題；是否建立和執(zhí)行資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)核算、處置是否符合規(guī)定等。

2．劃分任務(wù)、時(shí)間和階段。明確了內(nèi)審自查及抽查工作由我廳相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處牽頭組織，將36個省級部門單位的內(nèi)審自查督促檢查和15個省級部門單位(達(dá)到了自查單位的42%)的抽查工作任務(wù)分解到相關(guān)的8個審計(jì)業(yè)務(wù)處(占我廳審計(jì)業(yè)務(wù)處的50%)。具體實(shí)施劃分為兩個階段：第一階段，由各部門單位對自身和下屬單位進(jìn)行全面自查自糾，并將相關(guān)情況按照規(guī)定時(shí)間上報(bào)我廳。第二階段，在對上報(bào)的自查自糾情況審查的基礎(chǔ)上，進(jìn)行重點(diǎn)單位的抽審，相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)處按照規(guī)定時(shí)間提交抽查結(jié)果報(bào)告，由相關(guān)職能處室予以匯總。

二、工作流程和開展情況

將相關(guān)設(shè)想報(bào)請省政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，我廳決定開展省級部門(單位)預(yù)算執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支情況內(nèi)審自查及抽查工作。在將其列入全省2009年審計(jì)工作計(jì)劃的基礎(chǔ)上，我廳召開會議進(jìn)行動員部署，組織相關(guān)部門(單位)進(jìn)行內(nèi)審自查。在對各部門(單位)上報(bào)的內(nèi)審自查情況審查的基礎(chǔ)上，我廳進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步做好今后的內(nèi)審自查及抽查工作，我廳專門召開會議，通報(bào)了自查抽查發(fā)現(xiàn)的問題和自查抽查工作組織中存在的問題，選取4個先進(jìn)單位(占自查單位的11％)進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)交流，對下一步的工作進(jìn)行了安排部署。

三、主要成效

1、提高了部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的總體性、宏觀性、建設(shè)性和效益性。要擴(kuò)大預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的覆蓋面，在現(xiàn)有條件下，僅憑審計(jì)部門一家的力量難以做到。近幾年，我廳每年直接審計(jì)的預(yù)算執(zhí)行單位平均為15個左右，約占省級部門預(yù)算單位總數(shù)的15%，很難比較全面地反映單位預(yù)算執(zhí)行的總體情況。36個預(yù)算單位參與內(nèi)審自查和抽查工作后，審計(jì)的覆蓋面大幅度地提高到了45%左右，是以往的3倍。據(jù)自查報(bào)告統(tǒng)計(jì)，36個部門和單位共查出違規(guī)違紀(jì)問題金額4.6億元，涉及部門預(yù)算編制不規(guī)范、少繳預(yù)算收入、超預(yù)算支出、改變專項(xiàng)資金用途、滯留專項(xiàng)資金、資產(chǎn)不實(shí)、賬外資產(chǎn)、違反政府采購制度、往來款項(xiàng)長期掛賬、招待費(fèi)、會議費(fèi)、車輛費(fèi)超標(biāo)等13類普遍性、常規(guī)性的違規(guī)違紀(jì)問題。這些問題的查處和糾正，達(dá)到了規(guī)范預(yù)算管理和財(cái)務(wù)核算的目的，有力地促進(jìn)了財(cái)政資金的合理有效使用。

2、促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)制度的建立和落實(shí)。《審計(jì)法》第二十九條規(guī)定：“被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立內(nèi)部審計(jì)制度，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該接受審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督?！毙滦抻喌摹秾徲?jì)法實(shí)施條例》第二十六條規(guī)定：“依法屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對象的單位，可以根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作的需要，參加依法成立的內(nèi)部審計(jì)自律組織。審計(jì)機(jī)關(guān)可以通過內(nèi)部審計(jì)自律組織，加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督?！边@些法律法規(guī)均明確要求被審計(jì)單位建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，有效地履行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，審計(jì)機(jī)關(guān)要指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作。據(jù)自查報(bào)告和抽查結(jié)果反映，開展內(nèi)審自查前，有些部門或單位基本沒有建立內(nèi)審制度。開展了內(nèi)審自查和抽查工作后，或由單位財(cái)務(wù)部門擔(dān)任，或由紀(jì)檢監(jiān)察部門兼職，或建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，各部門單位都初步建立或落實(shí)了內(nèi)部審計(jì)制度，開展和加強(qiáng)了內(nèi)部審計(jì)工作。

財(cái)務(wù)部門自查自糾報(bào)告范文第4篇

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保治理“小金庫”工作順利進(jìn)行，我委成立了由委黨組成員、副主任李忙全同志任組長、監(jiān)察室主任王立安同志和委辦公室副主任蘇園林同志任副組長的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組辦公室設(shè)在委辦公室，辦公室主任由蘇園林同志兼任，領(lǐng)導(dǎo)小組成員由委辦公室和監(jiān)察室抽調(diào)，具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

二、領(lǐng)導(dǎo)重視，加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識

接到《**省治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于做好全省治理“小金庫”自查工作的通知》后，我委主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視，先后批示要扎實(shí)認(rèn)真的做好此項(xiàng)工作。成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開專題會議布置和安排“小金庫”專項(xiàng)治理工作。在會議上，傳達(dá)學(xué)習(xí)了《**省治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于做好全省治理“小金庫”自查工作的通知》等有關(guān)文件精神，委黨組成員、副主任、治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長李忙全同志要求大家要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確治理“小金庫”就是深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措。要求各單位，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。為了加大宣傳工作力度，使我委全體干部全面了解治理“小金庫”工作及其相關(guān)規(guī)定，委治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在我委門戶網(wǎng)站開設(shè)了“小金庫”專項(xiàng)治理專欄，在辦公樓一樓大廳大屏幕滾動播出有關(guān)治理“小金庫”的相關(guān)文件內(nèi)容，同時(shí)將我委治理工作方案張貼于公示欄。

三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。

我委治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，由小組辦公室具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。

四、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督

按照《**省發(fā)展和改革委員會治理“小金庫”工作方案》（陜發(fā)改辦【2009】951號）的要求，我委機(jī)關(guān)及所屬單位重點(diǎn)圍繞自查內(nèi)容中的“七種”表現(xiàn)形式開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、省工程咨詢中心2006年至2008年6月涉及“小金庫”資金共77586.3元，支出30000元，余額47586.3元在2008年6月已糾正，納入中心賬務(wù)管理。

2、截至目前，我委其他各處室、委屬各單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

3、我委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

4、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

5、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

財(cái)務(wù)部門自查自糾報(bào)告范文第5篇

院屬各科室（部門）：

20__年，我院按照市衛(wèi)生局工作安排和要求扎實(shí)開展了“以病人為中心，以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量為主題，以群眾滿意醫(yī)院建設(shè)活動為載體的醫(yī)院管理年活動。通過活動的開展，我院的醫(yī)療質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，服務(wù)態(tài)度得到了明顯改善，管理水平有了長足進(jìn)步，取得了較好的社會效應(yīng)與經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。今年3月順利通過了省廳專家考核組的督導(dǎo)檢查。為鞏固現(xiàn)有成果，探索建立醫(yī)院科學(xué)管理的長效機(jī)制，根據(jù)市衛(wèi)生局的統(tǒng)一部署，我院決定于今年繼續(xù)深入開展“以病人為中心，以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量為主題”，以“群眾滿意醫(yī)院”建設(shè)活動為載體的醫(yī)院管理年活動。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、指導(dǎo)思想：

堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以病人為中心，以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量為主題，把追求社會效益，維護(hù)群眾利益，保障醫(yī)療安全，構(gòu)建和協(xié)醫(yī)患關(guān)系作為主要內(nèi)容。針對醫(yī)院管理中存在的問題，落實(shí)院長責(zé)任、規(guī)范職業(yè)行為、嚴(yán)格收費(fèi)管理、加強(qiáng)評價(jià)監(jiān)督，探索建立醫(yī)院規(guī)范管理和醫(yī)院績效評價(jià)的長效機(jī)制。通過開展“醫(yī)院管理年”活動，進(jìn)一步提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，降低不合理醫(yī)療費(fèi)用，使患者感受到醫(yī)院管理帶來的實(shí)際效果。

二、活動目標(biāo)和重點(diǎn)要求：

（一）鞏固基礎(chǔ)醫(yī)療和護(hù)理質(zhì)量，保障醫(yī)療服務(wù)的安全性和有效性。

1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和診療規(guī)護(hù)理規(guī)范、常規(guī)，做到依法執(zhí)業(yè)，行為規(guī)范。

2、建立醫(yī)院及其醫(yī)務(wù)人員違法違規(guī)行為公示制度。依法查處違反《職業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《醫(yī)師外出會診管理暫行規(guī)定》的行為并予以公示。

3、健全醫(yī)院規(guī)章制度和人員崗位責(zé)任制度，嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全的核心制度，包括首診負(fù)責(zé)制度、三級醫(yī)師查房制度、分級護(hù)理制度、疑難病例討論制度、會診制度、危重患者搶救制度、術(shù)前討論制度、死亡病例討論制度、查對制度、病理書寫基本規(guī)范與管理制度、交接班制度、技術(shù)準(zhǔn)入制度等。其中，對病歷管理要重點(diǎn)加強(qiáng)對運(yùn)行病歷的實(shí)時(shí)監(jiān)控與管理。

4、加強(qiáng)基礎(chǔ)醫(yī)療和護(hù)理質(zhì)量管理，強(qiáng)化“三級三嚴(yán)”訓(xùn)練。

5、合理檢查、合理用藥、因病施治。

6、執(zhí)行《處方管理辦法（試行）》，加強(qiáng)處方規(guī)范化管理，逐步實(shí)行按藥品通用名處方，探索開展處方點(diǎn)評工作，登記并通報(bào)不合理處方。

7、執(zhí)行《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》，提高抗菌藥物臨床合理應(yīng)用水平。制定和完善醫(yī)院抗菌藥物臨床應(yīng)用實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)持抗菌藥物分級使用。開展臨床用藥監(jiān)控，實(shí)施抗菌藥物用量動態(tài)監(jiān)測及超常預(yù)警，對過度使用抗菌藥物的行為及時(shí)予以干預(yù)。

8、加強(qiáng)護(hù)理管理，規(guī)范護(hù)士職業(yè)行為，提高護(hù)理服務(wù)意識、水平、質(zhì)量和專業(yè)技術(shù)能力。

9、加強(qiáng)對急危重癥患者的管理，提高急危重癥患者搶救成功率。提高急診科（室）能力，做到專業(yè)設(shè)置、人員配備合理，搶救設(shè)施齊備、完好；急診會診迅速到位；急診科（室）、入院、手術(shù)“綠色通道”暢通。加強(qiáng)對重癥監(jiān)護(hù)病房（ICU）的管理，人員、設(shè)備、設(shè)施配備與其功能、任務(wù)相適應(yīng)，科學(xué)、合理、規(guī)范救治。

10、落實(shí)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床實(shí)驗(yàn)室管理辦法》，強(qiáng)化醫(yī)院臨床實(shí)驗(yàn)室管理，認(rèn)真開展臨床實(shí)驗(yàn)室室內(nèi)質(zhì)量控制，參加臨床實(shí)驗(yàn)室室間質(zhì)量評價(jià)，提高臨床檢驗(yàn)水平。

11、加強(qiáng)規(guī)范臨床科學(xué)合理用血，杜絕非法自采自供血液。

12、規(guī)范消毒、滅菌、隔離與醫(yī)療廢物管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行無菌技術(shù)操作、消毒隔離工作制度，重點(diǎn)加強(qiáng)手術(shù)室、重癥監(jiān)護(hù)病房（ICU）、血液透析室、感染性疾病科、新生兒室等部門的醫(yī)院感染管理工作，提高醫(yī)院感染診斷水平，有效預(yù)防和控制醫(yī)院感染。

13、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)定期專題研究提高醫(yī)療質(zhì)量、保證醫(yī)療安全的工作，確立質(zhì)量與安全工作的重點(diǎn)目標(biāo)，組織開展經(jīng)常性監(jiān)督檢查，針對存在問題研究和落實(shí)改進(jìn)措施。

（二）改進(jìn)服務(wù)流程，改善就診環(huán)境，方便病人就醫(yī)。

14、優(yōu)化流程，簡化環(huán)節(jié)，科室布局合理，提高掛號、收費(fèi)、取藥等窗口人員工作效率，縮短患者等候時(shí)間。

15、加強(qiáng)掛號管理，開展就診流程指導(dǎo)，增加專家門診數(shù)量。

16、采取措施縮短各項(xiàng)檢查預(yù)約、報(bào)告等的等候時(shí)間。

17、科室、服務(wù)標(biāo)識規(guī)范、清楚、醒目、易懂。

18、為患者提供清潔、舒適、溫馨、私密性良好的診療環(huán)境和便民服務(wù)措施，門診提供導(dǎo)診咨詢服務(wù)，有候診椅、輪椅、電話等設(shè)施。

（三）提高服務(wù)意識，改善服務(wù)態(tài)度，轉(zhuǎn)變服務(wù)作風(fēng)，注重誠信服務(wù)，增進(jìn)醫(yī)患溝通，構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系。

19、維護(hù)患者合法權(quán)益，充分尊重患者知情權(quán)和選擇權(quán)。

20、服務(wù)態(tài)度良好，語言文明禮貌，杜絕生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。

21、建立醫(yī)患溝通制度，增進(jìn)醫(yī)患感情交流。規(guī)范醫(yī)患溝通內(nèi)容、形式，交流用語通俗、易懂，增強(qiáng)溝通效果。

22、完善患者投訴處理制度，公布投訴電話、信箱，及時(shí)受理、處置患者投訴。

23、采取多種方式，收集患者意見，及時(shí)改進(jìn)工作。

24、利用多種方式公示醫(yī)療服務(wù)相關(guān)信息，如醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)流程、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療費(fèi)用、服務(wù)績效、投訴及處理等。

（四）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范收支行為，完善分配方法，控制醫(yī)藥費(fèi)用。

25、堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的

財(cái)務(wù)管理原則，醫(yī)院一切財(cái)務(wù)收支必須納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁醫(yī)院、部門、科室設(shè)立帳外帳和“小金庫”。26、建立科學(xué)決策機(jī)制，實(shí)行重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制，重大項(xiàng)目必須經(jīng)集體討論并按規(guī)定程序報(bào)批。實(shí)行分級負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。

27、加強(qiáng)藥品、材料、設(shè)備等物資的管理，嚴(yán)格實(shí)行醫(yī)院成本核算制度。加強(qiáng)管理，杜塞漏洞，降低醫(yī)療服務(wù)成本和藥品、材料消耗。

28、建立按崗取酬、按工作量取酬、按服務(wù)質(zhì)量和]工作績效取酬的分配機(jī)制。嚴(yán)禁科室承包，嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員收入分配與醫(yī)療服務(wù)收入直接掛鉤。

29、提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督分析，建立患者醫(yī)藥費(fèi)用控制指標(biāo)。

（五）嚴(yán)格醫(yī)藥費(fèi)用管理，杜絕不合理收費(fèi)。

30、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)藥品集中招標(biāo)采購的制度和規(guī)定，將應(yīng)招標(biāo)藥品全部納入集中招標(biāo)采購，做到公開、透明、公正。嚴(yán)禁擅自采購應(yīng)招標(biāo)藥品。

31、嚴(yán)格執(zhí)行國家藥品價(jià)格政策和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格。禁止在國家規(guī)定之外擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目，嚴(yán)禁分解項(xiàng)目、比照項(xiàng)目收費(fèi)和重復(fù)收費(fèi)。

32、向社會公開收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。在顯著位置通過多種方式，如電子觸摸屏、電子顯示屏、公示欄、價(jià)目表等，公示醫(yī)療服務(wù)價(jià)格、常用藥品和主要醫(yī)用材料的價(jià)格。

33、嚴(yán)格執(zhí)行住院患者費(fèi)用每日清單制度，患者出院時(shí)，提供詳細(xì)的總費(fèi)用清單。

34、接受患者價(jià)格咨詢和費(fèi)用查詢，如實(shí)提供價(jià)格或費(fèi)用信息，及時(shí)處理患者對違規(guī)收費(fèi)的投訴。

35、完善醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的病歷記錄和費(fèi)用核查制度，定期對患者費(fèi)用進(jìn)行核查，病歷沒有記錄的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目不得收取費(fèi)用。

（六）加強(qiáng)醫(yī)德教育，樹立社會主義榮辱觀，推進(jìn)精神文明建設(shè)，糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)。

36、認(rèn)真組織開展以“八榮八恥”為主要內(nèi)容的社會主義榮辱觀教育，堅(jiān)持全心全意為人民健康服務(wù)的宗旨，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

37、認(rèn)真開展精神文明創(chuàng)建活動，宣傳典型事跡，弘揚(yáng)正氣，樹立新風(fēng)，共建和諧醫(yī)院。

38、堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和衛(wèi)生部關(guān)于治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂的工作部署，認(rèn)真扎實(shí)做好自查自糾、查處案件和健全制度等項(xiàng)工作。

39、加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育、紀(jì)律教育和法制教育，把醫(yī)德醫(yī)風(fēng)作為醫(yī)務(wù)人員考核、評優(yōu)、評先的重要內(nèi)容，并將考核結(jié)果與職業(yè)醫(yī)師考核、護(hù)士再次注冊相結(jié)合。

40、嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員索要患者及其家屬的財(cái)物；嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員接受醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品、試劑等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或個人給予的回扣、提成和其他不正當(dāng)利益。

41、嚴(yán)禁藥品處方、檢驗(yàn)檢查等“開單提成”，嚴(yán)禁醫(yī)院向科室或個人下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo)。

42、嚴(yán)禁醫(yī)院利用回扣、提成及其他不正當(dāng)利益從其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)招攬患者。

43、嚴(yán)禁違法醫(yī)療廣告誤導(dǎo)患者，欺騙群眾。

44、認(rèn)真處理群眾投訴、舉報(bào)，嚴(yán)肅查處損害群眾利益的行為。

45、加強(qiáng)糾風(fēng)工作，落實(shí)糾風(fēng)工作責(zé)任制，強(qiáng)化醫(yī)院院長管理責(zé)任。

三、實(shí)施步驟：

（一）動員部署階段（20__年6月）

1、召開20__年“醫(yī)院管理年”活動的工作動員會，明確工作目標(biāo)和任務(wù)；對20__年“醫(yī)院管理年”活動進(jìn)行全面部署。

2、精心組織，層層發(fā)動，力圖在醫(yī)院內(nèi)部形成濃厚的活動氛圍。

（二）組織實(shí)施階段（20__年6月---20__年2月）

1、制定標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)20__年“醫(yī)院管理年”活動工作目標(biāo)和重點(diǎn)內(nèi)容，制定切合我院實(shí)際考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；

2、貫徹落實(shí)。針對我院歷次自查及省廳“醫(yī)院管理年”專家考核組督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真整改；按照20__年“醫(yī)院管理年”活動工作目標(biāo)和重點(diǎn)要求，制訂實(shí)施方案和工作措施。

3、自查自糾。圍繞20__年“醫(yī)院管理年”活動工作目標(biāo)和重點(diǎn)要求，醫(yī)院活動辦將不定期組織開展自查自糾工作，并適時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果。確?；顒尤〉脤?shí)效。

（三）總結(jié)交流階段（20__年3月）

1、各科室、部門認(rèn)真總結(jié)“醫(yī)院管理年”活動的開展情況，交流經(jīng)驗(yàn)和成效。

2、召開全院性質(zhì)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)專題會議。分析存在的問題，推廣好的做法，研究和探索醫(yī)院科學(xué)管理的長效機(jī)制。

五、工作要求：

（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

開展“醫(yī)院管理年”活動是醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)貫徹科學(xué)發(fā)展觀，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，解決群眾反映突出問題的一項(xiàng)重大舉措。全院上下要把思想統(tǒng)一到端正辦院方向、促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展和維護(hù)群眾利益上來，大力加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，把追求社會效益，維護(hù)群眾利益，保障醫(yī)療安全，構(gòu)建和協(xié)醫(yī)患關(guān)系作為主要內(nèi)容。提高認(rèn)識。在鞏固20__年創(chuàng)建“群眾滿意醫(yī)院”和20__年開展“醫(yī)院管理年“活動的工作成效的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明確工作重點(diǎn)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。院長是醫(yī)院管理的第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員根據(jù)工作分工，對職責(zé)范圍內(nèi)的工作負(fù)具體領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，實(shí)行院、科兩級責(zé)任制。

（二）突出重點(diǎn)，確保落實(shí)。

20__年“醫(yī)院管理年”活動突出了醫(yī)院管理的重點(diǎn)要求，提出了具體明確的目標(biāo)和內(nèi)容，各科室、部門要結(jié)合即將下發(fā)的《__*省醫(yī)院管理評價(jià)指南實(shí)施細(xì)則（試行）》，對照省廳“醫(yī)院管理年”活動督查暨“群眾滿意醫(yī)院”建設(shè)活動考評組督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，根據(jù)自身實(shí)際，堅(jiān)持嚴(yán)于查擺、重在整改、貴在落實(shí)的原則，高標(biāo)準(zhǔn)找差距，高要求定目標(biāo)，高質(zhì)量抓整改。進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度，建立、健全崗位職責(zé)，加大核心制度的執(zhí)行力度，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)范，加強(qiáng)“三基三嚴(yán)”的培訓(xùn)和考核，確?！搬t(yī)院管理年”活動取得實(shí)實(shí)在在的效果。

（三）深入教育，強(qiáng)化監(jiān)管。

各科室、部門要將“醫(yī)院管理年”活動與以“八榮八恥”為主要內(nèi)容的社會主義榮辱觀教育結(jié)合起來，與醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作結(jié)合起來，與“我為病人節(jié)省醫(yī)藥費(fèi)用了嗎”大討論結(jié)合起來，把學(xué)習(xí)教育的過程變成解放思想、轉(zhuǎn)變觀念的過程，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和診療規(guī)護(hù)理規(guī)范、常規(guī)，做到依法執(zhí)業(yè)，行為規(guī)范，加強(qiáng)日常監(jiān)督管理的力度，在鞏固基礎(chǔ)醫(yī)療和護(hù)理質(zhì)量上多下功夫，切實(shí)保障醫(yī)療服務(wù)的安全性和有效性。

（四）總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，建立機(jī)制。