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采購下半年度工作計(jì)劃范文第1篇

一、主要工作任務(wù)和完成情況

1、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率：98.9%；

設(shè)備完好率：100%；

安全事故：0

維修合格率100 %；

2、檢修計(jì)劃完成情況：2019年1-5月檢修計(jì)劃完成率為100%，檢修質(zhì)量完成良好。其中1月份為停產(chǎn)檢修，檢修時(shí)間為8天，經(jīng)驗(yàn)收檢修項(xiàng)目全部完成且完成質(zhì)量較好。

3、維修費(fèi)用分析

1-5月維修費(fèi)用和維修單耗統(tǒng)計(jì)

月份

預(yù)算維修費(fèi)

（萬元）

實(shí)際維修費(fèi)

（萬元）

對(duì)比

電銅產(chǎn)量

（噸）

維修單耗

（元/噸銅）

1月

34.07

20.83

34.44

3438.003

100.17

2月

14.79

63.59

1.85

2428.9543

261.8

3月

16.69

48.03

30.69

4355.1575

110.28

4月

30.31

10.32

-19.99

4765.0805

21.66

5月

24

24.19

0.19

4577.5695

52.84

合計(jì)

119.86

166.96

47.1

19564.7648

85.34

2019年全年維修費(fèi)用預(yù)算：290.46萬元；截止到2019年5月底已發(fā)生166.96萬元，1-5月累計(jì)超支費(fèi)用47.1萬元。

1-5月維修費(fèi)用超支的主要原因是因?yàn)?月停產(chǎn)檢修恢復(fù)生產(chǎn)和電銅產(chǎn)量底影響。另一方面是因?yàn)殡娊廛囬g和凈液車間出庫銅排、銅導(dǎo)電板、夾邊條、絕緣板等備件費(fèi)用較高，造成維修費(fèi)上升。

4、庫存情況

（1）2019年期初庫存金額：243.65萬元，

2019年庫存定額186.96萬元；

其中備件材料：100.45萬元；輔助材料：86.52萬元；

（2）截止到5月底庫存金額：183.27萬元；

其中備件材料：96.78萬元；輔助材料86.49萬元；

截止到5月底庫存較期初降低了：60.38萬元。較庫存定額降低了：2.73萬元

5、能耗使用情況

2019年1-5月單耗指標(biāo)完成情況：

月份

2019年單耗指標(biāo)

2019年1-5月指標(biāo)完成情況

綜合 電 耗

Kwh/t

綜 合 水 耗

M3/t

綜 合

能 耗

Kgce/t

綜 合

電 耗

Kwh/t

單位電耗完成計(jì)劃指標(biāo)的%負(fù)數(shù)為節(jié)約

綜 合水 耗

M3/t

單位電耗完成計(jì)劃指標(biāo)的%負(fù)數(shù)為節(jié)約

綜 合

能 耗

Kgce/t

單位電耗完成計(jì)劃指標(biāo)的%負(fù)數(shù)為節(jié)約

1

449.11

0.59

146.13

482.53

7.44%

0.29

-50.85%

191.01

30.71%

2

531.48

18.34%

0.37

-37.29%

278.60

90.65%

3

383.46

-14.62%

0.27

-54.24%

147.39

0.86%

4

386.63

-13.91%

0.37

-37.29%

102.97

-29.54%

5

385.09

-14.25%

0.35

-40.68%

99.14

-32.16%

合計(jì)

420.40

-6.39%

0.33

-44.07%

149.24

2.13%

1-5月綜合能源消費(fèi)量為2919.78噸標(biāo)煤,較預(yù)算2970.93噸標(biāo)煤下降了51.15噸標(biāo)煤。

綜合電耗：1-5月綜合電耗為420.4度，比預(yù)算458.65度下降了38.25度；

1-5月直電單耗為348.93度，比預(yù)算382.77下降了33.84度。

蒸汽單耗：1-5月蒸汽單耗0.89噸, 比預(yù)算0.94噸下降0.05噸。

水單耗：1-5月水單耗0.33噸，比預(yù)算0.62噸下降0.29噸。

綜合能耗：1-5月綜合能耗為149.24千克標(biāo)煤/噸銅，比預(yù)算158.28千克標(biāo)煤/噸銅下降了9.04千克標(biāo)煤/噸銅。

6、工程管理工作

1-5月維簡工程實(shí)施情況：

序號(hào)

工程名稱

計(jì)劃金額

預(yù)審金額

（萬元）

合同金額

（萬元）

實(shí)施情況

1

自來水閥門井工程

4.2

3.08

3.08

工程已完工，計(jì)劃6月底完成決算審核。

2

布袋收塵器空氣管道維修工程

2.83

2.19

2.19

已完成，規(guī)劃院決算已審，已出具工程定案單。

3

倒彩板房及管道保溫修復(fù)工程

2.1

1.86

1.86

4

西部銅材電解車間門棚及伸縮縫維修工程

0.35

0.29

0.29

規(guī)劃院預(yù)算已審核，正在簽訂施工合同。

5

西部銅材脫硫塔改造工程

3.24

3.1

3.1

合計(jì)

12.72

10.52

10.52

7、新增、技改項(xiàng)目完成情況

1-5月設(shè)備更新項(xiàng)目完成情況：

序號(hào)

新增項(xiàng)目名稱

預(yù)算總價(jià)

（萬元）

已投資

（萬元）

實(shí)施情況

1

圓盤澆鑄機(jī)自動(dòng)噴涂摸泥裝置

19

此項(xiàng)目已經(jīng)并入巴彥淖爾西部銅材有限公司銅陽極板圓盤澆鑄機(jī)系統(tǒng)改造項(xiàng)目，此項(xiàng)目公司已經(jīng)批準(zhǔn)，現(xiàn)由寶礦公司進(jìn)行招標(biāo)中。

2

電解液中轉(zhuǎn)池

16

正在進(jìn)行方案討論和設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)8月份實(shí)施

3

35KV變電站變壓器無功補(bǔ)償

62

16

公司討論決定對(duì)現(xiàn)有無功補(bǔ)償裝置進(jìn)行技改，技改后保證功率因數(shù)達(dá)到0.95以上，合同已簽訂，正在采購設(shè)備，計(jì)劃6月底完成。

4

剪板機(jī)

2

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用情況本設(shè)備更新本年度不實(shí)施

5

3噸地磅

6

6.06

已完成，且已轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

6

摩爾超純水器

3

3.5

7

高壓管道疏通機(jī)

10

9.76

8

電感耦合等離子體

80

已從錫鐵山調(diào)撥至我公司，設(shè)備備件已更換完畢，正在調(diào)試。公司領(lǐng)導(dǎo)正在協(xié)商調(diào)撥總價(jià)，確認(rèn)完畢后完善固資調(diào)撥手續(xù)。

合 計(jì)

198

35.32

1-5月設(shè)備技改完成情況：

序號(hào)

技改項(xiàng)目名稱

總價(jià)（萬元）

已投資（萬元）

實(shí)施情況

1

陽極機(jī)組改造

22.96

22.96

該技改項(xiàng)目已于1月份檢修期間完成

2

陽極板絕緣條技術(shù)應(yīng)用

60

此項(xiàng)目廠家免費(fèi)發(fā)來樣品已經(jīng)在電解車間做試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果顯示，絕緣條能降低電解一周期接觸短路，但影響出裝槽作業(yè)，同時(shí)絕緣條容易引起陽極泥粒子，故而此項(xiàng)目終止。

合 計(jì)

82.96

22.96

二、本崗位基本職責(zé)履行情況

1、 狠抓設(shè)備維護(hù)維修工作，確保生產(chǎn)設(shè)備正常。

一年中，結(jié)合公司設(shè)備的使用情況，配合生產(chǎn)部門，積極開展“關(guān)鍵設(shè)備重點(diǎn)維護(hù)”活動(dòng)，確保生產(chǎn)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和設(shè)備正常運(yùn)行。

對(duì)于日常的維修工作，帶領(lǐng)維修人員建立“想生產(chǎn)之所想，急生產(chǎn)之所急”的原則，在保證維修質(zhì)量的前提下，有次序、有先后、有輕重緩急地開展，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。

維修質(zhì)量是維修工作的生命。一次維修工作的成功與否，關(guān)鍵是看這次維修工作的維修質(zhì)量如何。因而，始終把保證維修質(zhì)量作為工作的重中之重，堅(jiān)持加強(qiáng)對(duì)每一位維修職工技能知識(shí)和技術(shù)能力的培訓(xùn)。

特別是今年2月份公司計(jì)劃停產(chǎn)檢修，時(shí)間只有8天，在時(shí)間緊任務(wù)重的情況下，每天加班加點(diǎn)按計(jì)劃完成了檢修任務(wù)，并取得了試車一次性成功的成績。

2、 搞好設(shè)備的更新改造，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。

2019年上半年機(jī)電車間共進(jìn)行小改小革5項(xiàng)，例如質(zhì)檢中心風(fēng)機(jī)自制安裝消音器，電解槽鉛塞改變密封結(jié)構(gòu)形式等降低生產(chǎn)運(yùn)營成本。

3、 搞好安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作。

生產(chǎn)必須安全，則是因?yàn)榘踩巧a(chǎn)的前提條件，沒有安全就無法生產(chǎn)。確保安全生產(chǎn)，車間做了一系列整改，對(duì)車間所有員工進(jìn)行了安全教育，并且每天召開班前會(huì)對(duì)每天的安全工作進(jìn)行部署。2018年上半年車間安全事故為零。

4、職工培訓(xùn)

職工隊(duì)伍素質(zhì)長抓不懈培養(yǎng)一支德才兼?zhèn)涞穆毠り?duì)伍一直是機(jī)電車間工作的重點(diǎn)之一。為此，車間始終將職工培訓(xùn)工作放在首位，長抓不懈。

車間制定了職工培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)有課件，職工有心得，每周對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，做到了全員覆蓋。

5、完善設(shè)備管理各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)班組建設(shè)。

進(jìn)一步完善值班巡檢記錄表，維修工作記錄表以及交接班記錄表，并嚴(yán)格按照“三表”內(nèi)容認(rèn)真實(shí)施、認(rèn)真填寫，這樣，使維修工作更加清晰明了，問題發(fā)現(xiàn)更及時(shí)，問題處理更及時(shí)。

車間在加強(qiáng)和改進(jìn)班組安全建設(shè)的實(shí)踐中深深體會(huì)到：加強(qiáng)班組班前、班中、班后三個(gè)環(huán)節(jié)管理，是推進(jìn)班組安全建設(shè)的基礎(chǔ)。在班前，緊貼班組承擔(dān)的生產(chǎn)任務(wù)，有針對(duì)的抓好安全防范，落實(shí)好當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)及崗位工種規(guī)范操作責(zé)任，使職工明確當(dāng)班任務(wù)與安全管理要求，從心里狀態(tài)上自我自覺地做好安全自保和規(guī)范操作。同時(shí)，班長負(fù)責(zé)做好班前職工精神安全狀態(tài)評(píng)估和排查工作，確保班組全員以最佳的精神狀態(tài)上好安全班。在班中，加大現(xiàn)場(chǎng)檢查、監(jiān)督、整改力度，將生產(chǎn)任務(wù)和安全管理責(zé)任落實(shí)班組到崗位，及時(shí)排查每一處作業(yè)場(chǎng)所和環(huán)節(jié)的安全隱患，切實(shí)做到不安全不生產(chǎn)。班后，班長負(fù)責(zé)做好工作的驗(yàn)收確認(rèn)。

三、下半年度工作計(jì)劃

1、確保安全生產(chǎn)，根據(jù)每月工作計(jì)劃的安排，做好2019年機(jī)電設(shè)備的檢修工作。

2、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面提高全員安全素質(zhì)與技術(shù)素質(zhì)，建立一支高素質(zhì)、高戰(zhàn)斗的檢修隊(duì)伍。

3、制定點(diǎn)巡檢、設(shè)備完好及維修標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備實(shí)行車間專業(yè)工程師點(diǎn)檢、維修人員和操作崗位日常巡檢三級(jí)點(diǎn)檢制度，每周會(huì)同職能部門進(jìn)行一次設(shè)備專項(xiàng)檢查。工作做到有標(biāo)準(zhǔn)可尋，從而提高工作質(zhì)量。

4、設(shè)備管理目標(biāo)：

①設(shè)備運(yùn)行目標(biāo)：

設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率：95%；

設(shè)備故障率： 0.3%

設(shè)備完好率：100%；

生產(chǎn)熱停時(shí)間≤2小時(shí)

（備注：熱停指生產(chǎn)停電、停循環(huán)等造成連續(xù)生產(chǎn)中斷的停機(jī)）

②檢修計(jì)劃的管控：

制定檢修計(jì)劃，嚴(yán)格按照計(jì)劃內(nèi)容對(duì)檢修項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，確保檢修完成率為100%。

③設(shè)備維修費(fèi)：

6-12月度設(shè)備備件消耗總計(jì)不得超過預(yù)算170.6萬元

2019年1-12月各車間備件消耗定額：

所屬

車間

全年總費(fèi)用

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

下半年合計(jì)

機(jī)動(dòng)

120.00

9.95

8.96

8.38

8.24

9.12

7.59

7.86

60.1

質(zhì)檢

10.65

1.00

0.88

1.00

0.91

0.96

0.90

1.11

6.76

陽極

15.00

2.49

7.17

0.22

1.90

0.25

0.25

0.35

12.63

電解

73.57

8.05

6.33

7.29

4.00

4.20

4.00

4.00

37.87

凈液

71.24

8.47

8.47

8.47

5.96

10.96

5.46

5.46

53.25

累計(jì)

290.46

29.96

31.81

25.36

21.01

25.48

18.21

18.78

170.61

5、能源管理

5.1下半年能耗指標(biāo)：

用水單耗：0.59t/噸電銅；

用電單耗：428.1Kwh/噸電銅；

蒸汽單耗：0.73t/噸電銅

天然氣單耗：50.29m3/噸陽極板

綜合能耗：134.45千克標(biāo)煤/噸電銅

5.2、加強(qiáng)能源監(jiān)督、檢查

①杜絕現(xiàn)場(chǎng)跑冒滴漏現(xiàn)象的發(fā)生。

②加強(qiáng)能源數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常及時(shí)分析原因，及時(shí)安排處理。

③加強(qiáng)能源使用情況現(xiàn)場(chǎng)的巡檢，每日對(duì)能源利用情況進(jìn)行巡檢，每周對(duì)能源計(jì)量器具進(jìn)行檢查（不低于2次）。