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年，我市財(cái)政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督下，緊緊圍繞年初市*屆人大七次會議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和工作目標(biāo)，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，科學(xué)組織財(cái)政收入,不斷優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，加大民生工程投入，推動收入分配制度改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，財(cái)政各項(xiàng)工作順利推進(jìn)，全面、超額完成了市人代會批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。

（一）全市財(cái)政收支情況

*年，全市財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成105億元，為預(yù)算的108.7%，比上年增長（以下簡稱增長或下降）27%。其中：中央收入53億元；出口退稅10億元；地方收入42億元，為預(yù)算的108.2%，增長23%。在匯總收入中：三縣完成17.85億元；四區(qū)完成22.38億元；*經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（以下簡稱開發(fā)區(qū)）完成12.75億元；市本級完成52.02億元。全市財(cái)政支出預(yù)計(jì)66億元，為預(yù)算的144.7%，增長27%。

預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)在年度決算后，可能還有一些變化。

（二）市級財(cái)政收支平衡情況

1、市本級財(cái)政收支平衡情況

*年，市本級財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成52.02億元，為預(yù)算的110.9%，增長26.8%。其中：中央收入31.5億元；出口退稅7億元；地方收入13.52億元，為預(yù)算的104.6%，增長19.6%。

*年，市本級財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成283429萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出5524萬元；省補(bǔ)助社保等各類專項(xiàng)支出80000萬元；當(dāng)年批準(zhǔn)預(yù)算支出197905萬元，為預(yù)算的110.3%，增長17.9%。

市本級當(dāng)年批準(zhǔn)預(yù)算支出中：農(nóng)業(yè)支出3620萬元。其中：支農(nóng)支出2000萬元，為預(yù)算的100%，加“萬村千鄉(xiāng)市場工程”100萬元，合計(jì)2100萬元，增長20%；科學(xué)支出4420萬元，為預(yù)算的101.4%，增長43%；教育支出24778萬元，為預(yù)算的110.9%，加上中小學(xué)D級危房改造、義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革、教育資助體系建設(shè)等支出1500萬元，增長20.1%。三項(xiàng)支出均符合法定要求。

*年，市本級地方收入預(yù)計(jì)135225萬元，中央稅收返還73865萬元，上級補(bǔ)助88035萬元，區(qū)上解收入65100萬元（即市本級55%分享收入），上年滾存結(jié)余5524萬元，收入合計(jì)367749萬元；市本級預(yù)算支出283429萬元，上解支出72525萬元，補(bǔ)助區(qū)支出11795萬元，支出合計(jì)367749萬元。收支平衡。

2、開發(fā)區(qū)財(cái)政收支平衡情況

*年，開發(fā)區(qū)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成127479萬元，占預(yù)算的111.2%。其中：中央收入58692萬元；出口退稅16500萬元；地方收入52287萬元，為預(yù)算的111.4%。

*年，開發(fā)區(qū)財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成35301萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出161萬元；省專項(xiàng)補(bǔ)助支出51萬元；當(dāng)年批準(zhǔn)預(yù)算支出35089萬元，為預(yù)算的113.6%。

*年，開發(fā)區(qū)地方收入52287萬元，中央稅收返還14345萬元，上級補(bǔ)助1465萬元，上年滾存結(jié)余1488萬元，收入合計(jì)69585萬元；開發(fā)區(qū)財(cái)政支出35301萬元，上解支出32710萬元，支出合計(jì)68011萬元。收支相抵，滾存結(jié)余1574萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出247萬元，凈結(jié)余1327萬元。

（三）*年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

1、收入總量快速增長

*年，我市經(jīng)濟(jì)社會保持了快速健康發(fā)展的良好勢頭，經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量不斷提高，為財(cái)政收支運(yùn)行創(chuàng)造了良好的環(huán)境。各級稅務(wù)部門堅(jiān)持依法治稅，科學(xué)組織收入。在此基礎(chǔ)上，全市財(cái)政收入保持了快速增長，首次突破百億元大關(guān)，財(cái)政總收入超預(yù)算8.7個(gè)百分點(diǎn)，增長27％，為近五年內(nèi)最高增幅。

2、制造業(yè)支撐作用明顯

*年，我市加快制造業(yè)基地建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)大企業(yè)加快發(fā)展，相關(guān)行業(yè)稅收增收明顯。全市制造業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收59億元，占總收入的56%，較上年提高3個(gè)百分點(diǎn)，其中：新興鑄管實(shí)現(xiàn)稅收3.4億元，比上一年增長30％；奇瑞公司實(shí)現(xiàn)稅收12億元，增加3億元。在奇瑞公司的發(fā)展帶動下，其他汽車及零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收3億元，較上一年增長45%。

3、收入質(zhì)量逐步優(yōu)化

中央收入增幅與地方一般預(yù)算收入增幅相協(xié)調(diào)。月度收入進(jìn)度較為均衡。營業(yè)稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、資源稅增幅均在30%以上。非稅收入占財(cái)政總收入比重低于上年水平1個(gè)百分點(diǎn)?？h區(qū)收入增幅高于市級，區(qū)劃調(diào)整后的區(qū)級收入實(shí)現(xiàn)快速增長。

4、支出保障能力增強(qiáng)

*年，財(cái)政總支出完成66億元，增長27%，與總收入增長基本同步。年初預(yù)算安排項(xiàng)目及時(shí)保障，國家工資套改及規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼及時(shí)兌現(xiàn)，民生工程資金足額到位。積極調(diào)度資金21.8億元，支持經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、大橋開發(fā)區(qū)和縣區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。財(cái)政的保障和支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力顯著增強(qiáng)。

5、支持企業(yè)發(fā)展的力度進(jìn)一步加大

積極實(shí)施增值稅擴(kuò)大抵扣范圍政策，全年辦理企業(yè)增值稅退稅1.21億元。認(rèn)真執(zhí)行出口退稅政策，全年辦理外貿(mào)企業(yè)出口退稅10億元，支持外貿(mào)企業(yè)的發(fā)展。發(fā)揮財(cái)稅政策的引導(dǎo)作用，加大促進(jìn)企業(yè)上市、中小企業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等財(cái)稅政策支持的力度。

（四）*年所做的主要工作

1、科學(xué)組織收入，努力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。*年，全市財(cái)政收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)105億元，增長27%，收入增長與全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)。在保持收入總量快速增長的前提下，結(jié)合國家財(cái)稅體制改革和我市實(shí)際，著力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。一是企業(yè)所得稅和資源稅實(shí)行應(yīng)收盡收；二是充分利用中部崛起政策，積極實(shí)施增值稅抵扣，支持企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)招商引資；三是穩(wěn)妥執(zhí)行出口退稅政策，支持重點(diǎn)企業(yè)出口，妥善處理外貿(mào)發(fā)展與地方財(cái)政負(fù)擔(dān)關(guān)系；四是組織開展房地產(chǎn)行業(yè)稅收專項(xiàng)檢查，建立協(xié)同治稅聯(lián)動工作機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化房地產(chǎn)市場稅收環(huán)境；五是降低企業(yè)和居民非稅負(fù)擔(dān)，不斷優(yōu)化可持續(xù)發(fā)展制度環(huán)境。

2、強(qiáng)化資金監(jiān)管，著力推進(jìn)民生工程建設(shè)。為確保民生工程順利實(shí)施，努力發(fā)揮財(cái)政的主導(dǎo)作用，建立協(xié)同工作機(jī)制，建章立制。積極籌措資金，投入7.8億元，其中市級投入4.2億元，保障民生工程資金需要，完成了23項(xiàng)民生工程年度主要目標(biāo)任務(wù)。一是制定資金籌措方案，通過爭取上級投入、落實(shí)配套投入、擴(kuò)大融資投入、增加財(cái)政投入等形式，多方籌集資金，確保民生工程資金順利實(shí)施。二是按工程項(xiàng)目制定資金使用辦法，完善相關(guān)制度，規(guī)范支出管理。三是加快資金調(diào)撥，采取超調(diào)、預(yù)撥、直付等形式，及時(shí)保障民生工程資金需要。四是開展資金使用情況監(jiān)督檢查，根據(jù)各類項(xiàng)目特點(diǎn)，采用分類管理方式，實(shí)行專戶管理和報(bào)賬制，推行公開、透明的陽光操作辦法，對發(fā)放個(gè)人資金實(shí)行打卡發(fā)放、支付到人，嚴(yán)格實(shí)現(xiàn)工程招投標(biāo)和基本建設(shè)項(xiàng)目管理制，確保資金?？顚Ｓ?。

3、開展“雙清”工作，建立資產(chǎn)和賬戶管理新機(jī)制。在全市范圍內(nèi)，全面開展機(jī)關(guān)資產(chǎn)和資金清理集中工作，單位資產(chǎn)所有權(quán)與使用權(quán)分離，實(shí)行集中統(tǒng)一管理，單位自設(shè)賬戶全部撤銷，資金全部集中。其中：市直機(jī)關(guān)共計(jì)撤銷賬戶489個(gè)，清理集中資金7.8億元。制定了政府性賬戶資金管理辦法，政府性資金賬戶實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)、集中開設(shè)，嚴(yán)格新設(shè)賬戶審批程序。機(jī)關(guān)收支實(shí)行單一收付體系，公務(wù)支出限額支付，招標(biāo)工程項(xiàng)目財(cái)政直付，推行公務(wù)卡收付。全面開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查，建立行政事業(yè)單位資產(chǎn)信息化動態(tài)管理體系，積極推進(jìn)事業(yè)單位改革。

4、提高收入水平，完善收入分配制度。積極貫徹國家完善收入分配制度，規(guī)范收入分配秩序的政策規(guī)定，改革收入分配辦法，增加個(gè)人收入，使各類人群共享改革發(fā)展的成果。其中：一是提高養(yǎng)老金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，人均月增109元；二是提高失業(yè)金標(biāo)準(zhǔn)，人均月增84元；三是調(diào)整低保金標(biāo)準(zhǔn)，人均月增30元；四是調(diào)整職工醫(yī)保政策，降低了個(gè)人支付比例，企業(yè)退休參保職工個(gè)人賬戶人均月增31元。建立城鎮(zhèn)居民醫(yī)保制度，財(cái)政實(shí)行定額補(bǔ)助；五是兌現(xiàn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位國家工資套改政策，規(guī)范了機(jī)關(guān)公務(wù)員津補(bǔ)貼政策。

5、強(qiáng)化預(yù)算管理，提高支出執(zhí)行效率。按照公共財(cái)政發(fā)展方向，深化預(yù)算管理改革，擴(kuò)大預(yù)算覆蓋范圍，增加公共服務(wù)和公益事業(yè)投入，加快支出執(zhí)行，提高財(cái)政支出效率。一是建立土地出讓金預(yù)算收支管理制度，規(guī)范土地出讓金管理；二是深化非稅收入管理改革，推行非稅收入一體化征管；三是實(shí)行按績效安排工作經(jīng)費(fèi)機(jī)制，促進(jìn)單位爭取上級投入，做好相關(guān)工作；四是進(jìn)一步提高單位公務(wù)經(jīng)費(fèi)供給水平，保障單位運(yùn)轉(zhuǎn)；五是繼續(xù)堅(jiān)持過緊日子的思想，倡導(dǎo)厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)。加強(qiáng)支出管理，強(qiáng)化車輛、會議、接待、出國、科三費(fèi)、教育費(fèi)附加、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金管理，保證?？顚Ｓ茫涣羌訌?qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行，梳理支出流程，簡化支出手續(xù)，降低支出結(jié)轉(zhuǎn)。超前安排項(xiàng)目資金，促進(jìn)項(xiàng)目加快實(shí)施。

6、深化國企改革，積極推進(jìn)國有企業(yè)改革改制。一是穩(wěn)步推進(jìn)*造船廠政策性破產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施工作，爭取中央專項(xiàng)補(bǔ)助資金2.2億元一次性撥付我市。認(rèn)真做好*造船廠破產(chǎn)清算，完成*新聯(lián)造船廠資產(chǎn)掛牌轉(zhuǎn)讓。二是加大建委、文化、港航等系統(tǒng)企業(yè)改革力度，對改制方案制定及資產(chǎn)處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)認(rèn)真把關(guān)，保障企業(yè)改制工作依法有序進(jìn)行。共完成張恒春制藥廠等12戶企業(yè)的職工安置，解決歷史遺留問題。三是理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，為改制企業(yè)做好服務(wù)。協(xié)調(diào)解決山江化學(xué)、新興鑄管等重組新體改革后出現(xiàn)的新問題，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)。四是積極開展全市不良金融資產(chǎn)分包處置工作，組織調(diào)查摸底，認(rèn)真進(jìn)行價(jià)值分析，研究制定分包處置工作方案，有效促進(jìn)了債務(wù)企業(yè)的重組和發(fā)展。

7、創(chuàng)新管理模式，加大國有資產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)管力度。組建市國有資產(chǎn)管理有限公司，集中管理市本級國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，對行政事業(yè)單位各類經(jīng)營性資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一運(yùn)營和監(jiān)管。積極探索資源性資產(chǎn)市場化運(yùn)作模式和有償使用機(jī)制，通過公開拍賣戶外廣告經(jīng)營權(quán)、機(jī)動車“吉祥號”等，對政府資源性資產(chǎn)進(jìn)行有效運(yùn)營，增加政府非稅收入，發(fā)展社會事業(yè)。開展市交通投資有限公司、市英吉科技有限公司董事、監(jiān)事及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派和管理工作，進(jìn)一步完善市屬國有獨(dú)資公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高國資監(jiān)管的力度。

8、推進(jìn)綜合改革，不斷深化新農(nóng)村建設(shè)成效。推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，印發(fā)了我市農(nóng)村綜合改革的實(shí)施方案，分解落實(shí)農(nóng)村綜合改革任務(wù)。加強(qiáng)了農(nóng)村安全飲水工程建設(shè)，落實(shí)市級配套資金。落實(shí)國家良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，爭取中央和省級良種補(bǔ)貼資金、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金共1600萬元。加快糧食直補(bǔ)資金發(fā)放進(jìn)度，進(jìn)一步擴(kuò)大糧食直補(bǔ)范圍，所有糧食直補(bǔ)資金實(shí)行“一卡式”發(fā)放。及時(shí)兌現(xiàn)能繁母豬補(bǔ)貼政策，支持生豬生產(chǎn)事業(yè)發(fā)展，穩(wěn)定市場肉價(jià)。充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用，投入1500多萬元，用于44個(gè)省級社會主義新農(nóng)村示范村的建設(shè)補(bǔ)助。努力提高農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目立項(xiàng)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，研究制定《全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)聯(lián)系制度》，對全市市級以上產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)進(jìn)行了全面梳理，爭取中央和省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)專項(xiàng)補(bǔ)助資金4160萬元，進(jìn)一步提高我市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作水平。

*年，我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，財(cái)政收支規(guī)模再上新臺階，但還存在以下主要問題：一是在事關(guān)教育、農(nóng)村和社區(qū)文化、衛(wèi)生等公共事業(yè)建設(shè)上需要進(jìn)一步加大投入力度；二是隨著物價(jià)上漲，需要進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民收入水平；三是部門預(yù)算管理需進(jìn)一步強(qiáng)化，各類開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)園區(qū)的收支預(yù)算管理水平需進(jìn)一步提高。