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為適應(yīng)公司管理要求，對客戶因質(zhì)量問題要求三包退貨的產(chǎn)品，倉儲部特設(shè)立三包退貨庫房，對三包退貨產(chǎn)品實行專門管理，原則上要求三包退貨庫為零庫存。,適用范圍：零星三包退貨品，批量退貨按原程序規(guī)定進(jìn)入成品庫管理。

一、退貨回廠入庫程序

1、客戶因質(zhì)量問題要求退貨時，銷售部銷售員應(yīng)通知品技員到現(xiàn)場確認(rèn)，是公司的責(zé)任后，品質(zhì)員負(fù)責(zé)辦理退貨，銷售員予以協(xié)助。

2、三包退貨產(chǎn)品退回公司后，立即通知三包退貨庫管員對數(shù)量進(jìn)行清點并開具三包退貨單（三包退貨庫的入庫數(shù)量），由庫管員清點數(shù)量簽收實物后通知質(zhì)管部檢驗員、品技員到三包退貨庫區(qū)進(jìn)行質(zhì)量判定（檢驗員、品技員到場處理不得超過三個工作日）。

3、由質(zhì)管部將三包退貨產(chǎn)品狀態(tài)確定為合格與不合格兩大類。將不合格品細(xì)分為報廢、返修、返鍍（烤）三種狀態(tài)，并對報廢和返鍍（烤）產(chǎn)品進(jìn)行責(zé)任單位判定，在三包退貨單上注明原因并電話通知責(zé)任單位在24小時內(nèi)確認(rèn)，逾期責(zé)任單位未到場確認(rèn)視為對質(zhì)管部的質(zhì)量判定無異議，三包退貨庫可對廢品進(jìn)行銷毀處理。

二、三包退貨產(chǎn)品出庫程序

為了簡化操作程序，三包退貨品由庫管員直接對產(chǎn)品進(jìn)行分流。

1、合格品出庫

①質(zhì)管部判定為合格品的三包退貨產(chǎn)品，可成箱打包的由庫管員通知制造部裝配組打包后入成品庫，辦理成品繳庫單，并注明“三包入庫”字樣，以便于核對。

②質(zhì)管部判定為合格品的三包退貨產(chǎn)品，不能成箱打包入庫的由庫管員通知蘭坯庫房進(jìn)行不配套品管理，辦理產(chǎn)品領(lǐng)料單領(lǐng)取實物，并在領(lǐng)料單上注明“三包入庫”字樣。

2、報廢品出庫

①無利用價值的報廢品，由庫管員、質(zhì)管部檢驗組長、財務(wù)部派人在場并監(jiān)督運輸工人將廢品敲壞，并由檢驗組長作廢品銷毀記錄。

②有一定利用價值，可做低價出售的報廢品進(jìn)入可利用品庫管理，按原可利用品規(guī)定程序執(zhí)行。

3、返修品出庫

①銷售公司確認(rèn)該產(chǎn)品是長線銷售的產(chǎn)品，有返修必要，則由制造部白坯工段對產(chǎn)品進(jìn)行返修，流入正常物流程序。

②銷售公司確認(rèn)該產(chǎn)品是短線銷售的產(chǎn)品，無返修必要，由三包退貨庫暫存代保管，相關(guān)損失和考核由制造部承擔(dān)。

4、返鍍（烤）品出庫

①屬于外協(xié)廠責(zé)任的產(chǎn)品直接退給外協(xié)廠。

②屬于我公司內(nèi)部原因且不需進(jìn)行制造加工后返鍍的產(chǎn)品，銷售確認(rèn)該產(chǎn)品是長線銷售的產(chǎn)品，有返鍍（烤）必要，發(fā)給外協(xié)廠并委托其在規(guī)定時間內(nèi)加工完成后交回蘭坯庫；無返鍍（烤）的必要則由三包退貨庫暫存代保管，相關(guān)損失和考核由責(zé)任部門承擔(dān)。

三、票據(jù)填寫及賬務(wù)處理程序

1、入庫由銷售公司銷售員填寫一式六聯(lián)“三包退貨單”的數(shù)量（銷售部、三包退貨庫、質(zhì)管部、倉儲部統(tǒng)計、財務(wù)科、責(zé)任部門各一份），庫管員清點產(chǎn)品后簽收實物并負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理，對實物狀態(tài)按入庫程序判定質(zhì)量后將結(jié)果記錄在三包退貨單上。

銷售公司以此作發(fā)出商品下賬；庫房作三包退貨庫入庫上賬并按質(zhì)管部判定對實物進(jìn)行分流；質(zhì)管部作公司質(zhì)量報表統(tǒng)計及分析；統(tǒng)計核查三包退貨庫入庫量，并與質(zhì)管部核對數(shù)量后作三包退貨損失統(tǒng)計沖減銷售發(fā)出額。

2、出庫根據(jù)四種質(zhì)量判定狀態(tài)分別填寫出庫單。

①合格品出庫。能成箱打包入庫的產(chǎn)品出庫辦理“成品繳庫單”一式四份（成品庫、三包退貨庫、倉儲部統(tǒng)計、財務(wù)科各一份），并注明“三包入庫”字樣。

此單據(jù)成品庫作產(chǎn)品入庫上賬；三包退貨庫作產(chǎn)品下賬；統(tǒng)計核查三包退貨庫出庫量并作制造部打包量統(tǒng)計。不能成箱打包入庫的產(chǎn)品由三包退貨庫開具“產(chǎn)品領(lǐng)料單”一式四聯(lián)（蘭坯庫、三包退貨庫、倉儲部統(tǒng)計、財務(wù)科各一份），蘭坯庫作不配套品上賬；三包退貨庫作產(chǎn)品下賬；統(tǒng)計核查三包退貨庫出庫量和蘭坯庫不配套品入庫量并作統(tǒng)計。

②報廢品出庫。由質(zhì)管部填寫“金侖公司產(chǎn)品報廢單”一式五份（三包退貨庫、質(zhì)管部、倉儲部統(tǒng)計、財務(wù)科、責(zé)任部門各一份），三包退貨庫、統(tǒng)計、責(zé)任部門憑報廢單對產(chǎn)品進(jìn)行正常物流下賬。

可利用品出庫由庫管員填寫“可利用品入庫單”一式兩份(可利用品庫、財務(wù)科各一份)?？衫闷穾鞈{此單作入庫依據(jù)，按可利用品管理規(guī)定程序執(zhí)行賬務(wù)處理。

③返修品出庫。有返修必要則辦理“三包退貨返修單”一式四份出庫（三包退貨庫、倉儲部統(tǒng)計、制造部、財務(wù)科各一份）。

三包退貨庫作產(chǎn)品下賬；統(tǒng)計作制造部返修損失統(tǒng)計；制造部作白坯工段、成品工段完工產(chǎn)品扣減統(tǒng)計。

④返鍍（烤）品出庫。屬于外協(xié)廠責(zé)任辦理“不合格品出庫單”一式四份出庫。（三包退貨庫、倉儲部統(tǒng)計、責(zé)任單位、財務(wù)科各一份）三包退貨庫作產(chǎn)品下賬；統(tǒng)計作責(zé)任單位三包退貨損失統(tǒng)計。

不屬于外協(xié)廠責(zé)任的三包退貨產(chǎn)品（制造責(zé)任、銷售責(zé)任、開發(fā)責(zé)任），有返鍍（烤）必要則開具“三包退貨委托加工單”一式四份（三包退貨庫、加工單位、蘭坯庫、財務(wù)科各一份）。三包退貨庫作產(chǎn)品下賬；加工單位對產(chǎn)品返鍍（烤）完成后憑此作交貨結(jié)算依據(jù)；蘭坯庫憑此單在規(guī)定期限內(nèi)對返鍍（烤）產(chǎn)品進(jìn)行貨物清收（不作超計劃處理），并將原始票據(jù)復(fù)印一份交統(tǒng)計，統(tǒng)計據(jù)此對外協(xié)廠進(jìn)行加工費統(tǒng)計及相關(guān)責(zé)任部門損失統(tǒng)計。

⑤不屬于外協(xié)廠責(zé)任的三包退貨產(chǎn)品（制造責(zé)任、銷售責(zé)任、開發(fā)責(zé)任），無返鍍（烤）必要則由三包退貨庫暫存代保管，相關(guān)費用及考核由責(zé)任部門承擔(dān)。

3、報表

三包退貨庫：三包退貨收發(fā)匯總表

三包退貨收發(fā)明細(xì)

統(tǒng)計：責(zé)任單位三包退貨損失表（含委托加工產(chǎn)品責(zé)任單位損失）

4、財務(wù)科原始單據(jù)各一份，對報表進(jìn)行審核把關(guān)，對三包退貨庫進(jìn)行檢查。

四、此程序從2004年12月26日起執(zhí)行。