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一、**年市級決算情況

市三屆人大五次會議批準的**年市本級地方一般預(yù)算收入預(yù)算為83520萬元，市本級地方一般預(yù)算支出預(yù)算為105525萬元。

**年，市本級一般預(yù)算收入完成88657萬元，完成預(yù)算的106.2%。受一些因素影響，與預(yù)算相比，部分收入變化較大：一是受稅收結(jié)構(gòu)變化的影響，城建稅只完成預(yù)算的94.8%；二是受骨干稅源減收影響企業(yè)所得稅只完成預(yù)算的82.8%。

**年，市級財政一方面嚴格執(zhí)行市人大年初批復(fù)的預(yù)算，另一方面，積極爭取上級各類轉(zhuǎn)移支付補助，狠抓增收節(jié)支，支出情況好于年初預(yù)算。市本級一般預(yù)算支出完成116572萬元，為預(yù)算的110.5%。

市本級地方一般預(yù)算支出中含改列區(qū)級支出1554萬元，不含省?？钪С?500萬元。

**年與省結(jié)算完畢后，市本級資金來源153583萬元，其中，市級地方一般預(yù)算收入88657萬元，省補助收入57894萬元，調(diào)入資金3499萬元，動用上年結(jié)余3533萬元。

**年與省結(jié)算完畢后，市本級資金運用153583萬元，其中一般預(yù)算支出116572萬元（含改列區(qū)支出），省專款支出8500萬元，上解支出17420萬元，補助縣市區(qū)支出5541萬元。結(jié)余5550萬元。

**年決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異情況：

市級一般預(yù)算收入預(yù)算83520萬元，實際完成88657萬元，超預(yù)算5137萬元。

**年市本級一般預(yù)算支出預(yù)算105525萬元，實際執(zhí)行116572萬元，超預(yù)算11047萬元。

**年省結(jié)算完畢后，結(jié)余5550萬元，比上年末向市人大報告數(shù)1500萬元增加4050萬元。

二、**年市級基金決算情況

**年市級基金收入總計98366萬元，其中本級基金收入95240萬元，上年結(jié)余收入2305萬元，上級補助收入821萬元。**年市級基金總支出98366萬元（含改列區(qū)級支出3807萬元），收支平衡。

**年本級基金收入95240萬元，其中散裝水泥專項資金收入301萬元，墻體材料基金收入886萬元，社會保險基金收入74734萬元，地方水利建設(shè)基金收入124萬元，土地有償使用收入18914萬元，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入281萬元。

**年市級基金支出98366萬元，其中三峽工程建設(shè)基金支出2305萬元。散裝水泥專項資金支出301萬元，墻體材料專項基金支出886萬元，外貿(mào)發(fā)展基金支出811萬元，文化事業(yè)建設(shè)費支出10萬元，社會保險基金支出74734萬元，地方水利建設(shè)基金支出124萬元，土地有償使用支出18914萬元，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出281萬元。

三、**年預(yù)算執(zhí)行的主要特點

一是堅持科學(xué)發(fā)展觀,狠抓“第一要務(wù)”。二是統(tǒng)籌經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，促進社會事業(yè)進步。三是降低行政運行成本，嚴格支出管理。四是深化財政改革，完善理財機制。五是強化監(jiān)督管理，積極整改審計提出的問題。