財政預(yù)算執(zhí)行情況工作報告
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2015年，我縣財政工作在新區(qū)黨工委(縣委)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，緊緊圍繞縣十四屆人大一次會議確定的財稅目標(biāo)任務(wù)，面對金融危機(jī)挑戰(zhàn)，強(qiáng)化責(zé)任、克難奮進(jìn)，落實(shí)措施、增收節(jié)支，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算收支平衡，財政運(yùn)行總體平穩(wěn)的目標(biāo)。
（一）全縣地方財政一般預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行情況
全縣地方財政一般預(yù)算收入完成54,042萬元，為調(diào)整預(yù)算54,000萬元的100.08%，比上年增收10,844萬元，增長25.10%；全縣地方財政一般預(yù)算支出完成59,038萬元，為調(diào)整預(yù)算43,012萬元的137.26%，比上年增支14,511萬元，增長32.59%；省、市級一般預(yù)算專項補(bǔ)助支出完成14,119萬元，比上年增支9,035萬元，增長177.71%。
全縣地方財政一般預(yù)算收支平衡情況是：地方財政一般預(yù)算收入54,042萬元，轉(zhuǎn)移性收入24,973萬元，上年結(jié)余2,113萬元，收入方總計81,128萬元；地方財政一般預(yù)算支出59,038萬元，轉(zhuǎn)移性支出22,046萬元，支出總計81,084萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)財政收支平衡，略有結(jié)余的年度目標(biāo)（上述數(shù)據(jù)以市對縣決算批復(fù)為準(zhǔn)）。
（二）全縣地方財政基金預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行情況
全縣地方財政基金預(yù)算收入完成10,229萬元，為調(diào)整預(yù)算10,274萬元的99.56%，比上年減收2,543萬元，下降19.91%；地方財政基金預(yù)算支出完成10,229萬元，為調(diào)整預(yù)算10,274萬元的99.56%，比上年增支3,935萬元，增長62.52%；省、市級基金預(yù)算補(bǔ)助支出完成4,756萬元，比上年增支2,972萬元，增長166.59%。全縣地方財政基金預(yù)算平衡情況是：地方財政基金預(yù)算收入10,229萬元，地方財政基金預(yù)算支出10,229萬元，地方財政基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
二、我縣財政工作，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
（一）加強(qiáng)收入征管，確保財政收入任務(wù)完成
今年以來受國際、國內(nèi)金融形勢影響，整個經(jīng)濟(jì)增長放緩，加之國家宏觀政策調(diào)整，金融機(jī)構(gòu)銀根緊縮，使得新區(qū)預(yù)計動工部份項目資金到位慢或遲遲未動，建安營業(yè)稅、耕地占用稅預(yù)期目標(biāo)不能完成；云南鋁業(yè)股份有限公司受電價上漲、鋁價下跌等因素影響，增值稅預(yù)期目標(biāo)不能完成，財稅工作面臨了前所未有的困難。財稅部門按照年初人代會確定的年度財稅目標(biāo)，及時分解任務(wù)，落實(shí)工作措施。在預(yù)算執(zhí)行中適時對收入入庫情況進(jìn)行動態(tài)分析，根據(jù)收入中存在的問題，采取有力措施，創(chuàng)新工作方式方法。通過深入基層，深入企業(yè)，深入重點(diǎn)稅源，埋下身子扎實(shí)細(xì)致地搞調(diào)查研究，采取稅收重點(diǎn)大戶和零星小戶齊抓并進(jìn)的措施，切實(shí)抓好財政收入組織工作，稅收收入同比增長37.40%，非稅收入同口徑同比增長50.84%，確保了市下達(dá)地方財政一般預(yù)算收入增長目標(biāo)，保證了地方財政一般預(yù)算收入的穩(wěn)步增長。
(二)認(rèn)真開展招商引資工作，努力培育扶持財源
高度重視非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮財政資金導(dǎo)向和激勵作用，引導(dǎo)工業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，為工業(yè)園區(qū)申報了信息化建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目；為云牛乳業(yè)、斗南花卉、超利經(jīng)貿(mào)、三人食品等企業(yè)申報了商貿(mào)流通發(fā)展扶持項目；為云南鋁業(yè)、呈達(dá)玻璃等企業(yè)申報節(jié)能減排項目；為東晟水泥申報了中央淘汰落后產(chǎn)能項目；為昆明薄田商貿(mào)、一條龍企業(yè)集團(tuán)、旭龍農(nóng)產(chǎn)品等企業(yè)申報了鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展扶持項目；為云南信威、龍城農(nóng)產(chǎn)品、華泰聯(lián)花卉等企業(yè)申報了外經(jīng)貿(mào)發(fā)展扶持項目。積極為云南鋁業(yè)、龍城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、斗南花卉等13家縣域企業(yè)爭取到各類扶持資金349萬元。
（三）切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，加大財政保障力度
按照“以收定支，量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題，確保了重點(diǎn)支出需要。
一是重點(diǎn)保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在財政預(yù)算安排和執(zhí)行中，牢固樹立艱苦樸素、勤儉節(jié)約的思想，確保了工資足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二是堅持以人為本，認(rèn)真落實(shí)各項惠民政策。落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育保障規(guī)定，及時撥付農(nóng)村義務(wù)教育專項資金970.36萬元，既提高公用經(jīng)費(fèi)保障水平又有效緩減了貧困寄宿學(xué)生的負(fù)擔(dān)；繼續(xù)推進(jìn)被征地人員基本養(yǎng)老保險制度，為全縣7,439人辦理了參保手續(xù)，現(xiàn)有6,204人每月按時領(lǐng)到了生活保障金；不斷擴(kuò)大新型農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋面，共撥付新合醫(yī)資金850萬元，審核報銷醫(yī)療資金912萬元，參合人員8,391人受益；撥付城市居民最低生活保障資金117.2萬元，確保了全縣享受城市低保待遇的貧困家庭4,186戶，城市低保人員6,253人次領(lǐng)到了生活保障金；撥付農(nóng)村居民最低生活保障資金56.6萬元，確保了全縣享受農(nóng)村低保待遇的貧困家庭6,021戶，農(nóng)村低保人員6,705人次領(lǐng)到了生活保障金；努力擴(kuò)大城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險覆蓋面，安排資金14萬元，使參保人數(shù)擴(kuò)大到70,191人；通過農(nóng)民補(bǔ)貼一折通專戶發(fā)放糧食綜合補(bǔ)貼、退耕還林綜合補(bǔ)貼資金129.45萬元，撥付水庫移民財政扶持資金114.57萬元，讓廣大農(nóng)民實(shí)實(shí)在在地享受到公共財政帶來的實(shí)惠。
（四）積極爭取上級資金補(bǔ)助，有效緩解新區(qū)建設(shè)財政困難
一是通過積極向省、市有關(guān)部門反映匯報我縣經(jīng)濟(jì)和財政運(yùn)行中存在的特殊困難和問題，使上級有關(guān)部門及時了解我縣運(yùn)行狀況，加大了對我縣的支持力度，2015年上級共安排專項補(bǔ)助資金18,913萬元，比上年增長176.47%，有效緩解了新區(qū)建設(shè)的財政困難。
二是圍繞增收節(jié)支中出現(xiàn)的問題和困難，積極努力與市財政局，三個開發(fā)區(qū)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，特別是“兩鄉(xiāng)一街道”托管三個開發(fā)(度假)區(qū)的過程中，堅持有利于新區(qū)建設(shè)的原則，及時向上級提出行之有效的對策和建議。
三是在確保平衡上積極與市政府、市財政局溝通協(xié)調(diào)，對財政體制，特別是新城范圍新增一般預(yù)算收入上解50%部份，減少上解近1.5億元，支持新區(qū)建設(shè)。
(五)努力搭建政府融資平臺，有效支持新區(qū)建設(shè)
充分發(fā)揮國有資產(chǎn)經(jīng)營投資公司政府融資平臺職能作用，到2015年底累計融入資金7.46億元。積極發(fā)揮人民政府金融工作辦公室職能作用，加強(qiáng)政府與各金融機(jī)構(gòu)之間的合作，增強(qiáng)政府服務(wù)金融發(fā)展和企業(yè)融資的能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融有效結(jié)合，助推我縣各項目標(biāo)任務(wù)的完成；不斷完善融資資金管理體制，研究制定本年到期債務(wù)打捆處理方案，按期歸還到期貸款本息，確保政府信譽(yù)；完善財政支農(nóng)周轉(zhuǎn)金和農(nóng)村合作基金會借款的催收等法律手續(xù)，有效降低政府債務(wù)風(fēng)險。
（六）重視支出效益，堅持依法理財，財政管理水平邁上新臺階
一是規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理。預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確，項目支出預(yù)算管理辦法得到改進(jìn)；二是加強(qiáng)了支出進(jìn)度管理。及時落實(shí)資金支出計劃，加快資金撥付，靈活調(diào)度資金，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要；三是開展全縣政府采購執(zhí)行情況檢查，為建立健全部門科學(xué)的政府采購管理體制奠定了基礎(chǔ)；四是按照省、市深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理方式改革意見，進(jìn)一步調(diào)整和完善了縣鄉(xiāng)財政管理體制。
各位代表：2015年，我們狠抓財政增收節(jié)支工作，完成了年度財政目標(biāo)任務(wù)，解決了群眾關(guān)心的一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，預(yù)算執(zhí)行情況良好。在看到財政工作成績的同時，也要清醒地認(rèn)識到財政收支矛盾并沒有得到真正的緩解，由于我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平仍然不高，一些深層次的矛盾和問題仍比較突出：一是經(jīng)濟(jì)總量小，財源結(jié)構(gòu)單一的狀況沒有根本改變，財政增收缺乏有力的支撐點(diǎn)；二是各部門經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的發(fā)展對財政的依賴程度較大，加之財政剛性支出增長過快，財政供給與需要的矛盾較突出；三是按照科學(xué)發(fā)展觀要求，許多亟待加強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)保障力度還不夠；四是財政管理機(jī)制不盡完善，財政資金使用效益有待進(jìn)一步提高。這些問題只有通過深化財政改革，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，才能得到逐步解決，也懇請各位代表一如既往地給予支持和指導(dǎo)。
