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綜合管理部管理制度范文第1篇

 今年以來，我處按照市住建局的工作部署，堅持以遏制建筑安全生產(chǎn)事故為目標(biāo)，突出隱患排查治理，深入開展安全生產(chǎn)大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法行動，突出抓好住宅工程質(zhì)量常見問題專項治理，嚴(yán)格落實各方主體責(zé)任，促進(jìn)了全市建筑施工安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行，安全質(zhì)量水平不斷提高。

上半年，共監(jiān)督市直管單體工程1092個，建筑面積1775萬平方米，辦理工程質(zhì)量報建125個，工程安全報建125個，受理工程竣工檔案148個，竣工工程270個。共下發(fā)責(zé)令整改通知書198份，責(zé)令局部停工整改通知126份，行政處罰24起，罰款39.9萬元。不良行為扣分13項，消除質(zhì)量安全隱患735多處。全市共申報市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程 39個，市級安全文明工地33個，創(chuàng)省級優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程13個。

檢測中心受理約200個單體工程的各類產(chǎn)品的委托檢測業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)量約計40880組。發(fā)放各類檢測報告38000余份。向國家知識產(chǎn)權(quán)局申報了實用新型專利和發(fā)明專利各一項。

市監(jiān)理公司上半年累計收取監(jiān)理費1051萬元，在監(jiān)工程項目69個，其中建筑工程項目53個，單體工程165個，建筑面積162萬平方米，工程造價34.93億元，市政工程項目16個，工程造價14.07億元。

一、主要工作情況

（一）強化工程質(zhì)量治理，工程質(zhì)量水平穩(wěn)步提升。按照住建部開展全國工程質(zhì)量專項防治工作要求，以提高住房建設(shè)品質(zhì)為目標(biāo)，深入開展工程質(zhì)量常見問題專項治理。一是組織召開專項治理觀摩會。以外墻保溫飾面層裂縫（滲漏）、水暖及電氣安裝等質(zhì)量問題為重點，組織全市住建系統(tǒng)260余人觀摩了平邑縣雍和園小區(qū)、金融服務(wù)中心和金茂匯金灣3個工程項目。二是強化竣前監(jiān)督抽查。在五方責(zé)任主體竣工驗收前，重點對房屋地面、墻面、門窗、衛(wèi)生間等重要部位的工程實體質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題立即責(zé)令整改，嚴(yán)格落實五方主體質(zhì)量責(zé)任。上半年，共抽查工程項目28項，單體工程96個，下發(fā)整改通知書18份。全市創(chuàng)省級優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程13個，申報市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程39個。

（二）強化安全生產(chǎn)管理，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。按照“管生產(chǎn)必須管理安全、管行業(yè)必須管安全”的總要求，認(rèn)真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的工作方針。一是強化重大危險源監(jiān)控。建立了全市重大危險源動態(tài)管理臺賬，將全市超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程納入動態(tài)管理，實行周報和銷號管理制度。上半年，各縣區(qū)累計上報重大危險源17項，銷號17項。開展風(fēng)險點、風(fēng)險源排查，按照“一企一冊”進(jìn)行統(tǒng)計匯總，對市直管工程76處風(fēng)險源整理成冊上報市安委會。二是強化建筑起重機械安全監(jiān)管。建立健全建筑起重機械網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺，上半年全市通過平臺受理起重機械備案91臺，外地進(jìn)臨起重機械備案17臺，變更起重機械產(chǎn)權(quán)單位5臺。受理市直工程起重機械安裝告知169臺次，使用登記132臺次，拆卸告知74臺次。全面推廣使用起重機械智能保護(hù)儀，全面監(jiān)控起重機械運行情況，及早發(fā)現(xiàn)無證上崗、違章操作等問題。目前，全市共安裝使用智能保護(hù)儀120余臺。開展建筑起重機械隱患排查，共排查工程項目43個，下發(fā)整改通知17份。三是開展建筑安全生產(chǎn)“大快嚴(yán)”執(zhí)法集中行動。制定了《全市建筑施工安全隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法專項行動實施方案》、《建筑施工領(lǐng)域安全生產(chǎn)三年攻堅行動實施方案》，明確責(zé)任目標(biāo)任務(wù)。對125個市直管工程項目進(jìn)行了不間斷排查，共排查安全隱患351處，下發(fā)了整改通知書145份，停工整改通知書50份，目前已整改336處，整改率達(dá)96%。對縣區(qū)62個在建工程進(jìn)行抽查，查出安全隱患317條，下發(fā)隱患整改通知書51份。四是開展安全生產(chǎn)條件復(fù)查，落實企業(yè)主體責(zé)任。對全市508家建筑施工企業(yè)進(jìn)行檢查，共下達(dá)責(zé)令限期整改通知書124份，及時發(fā)現(xiàn)和消除問題650余條。復(fù)查結(jié)論為合格的企業(yè)467家，基本合格的32家，不合格的9家。5月份，對32家基本合格企業(yè)及9家不合格企業(yè)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行集中安全警示約談，對9家不合格企業(yè)，上報省主管部門暫扣其安全生產(chǎn)許可證，現(xiàn)已進(jìn)入處罰程序。五是加強安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育。按照“安全生產(chǎn)月”活動安排，參加全市安全生產(chǎn)宣傳咨詢?nèi)栈顒?，設(shè)立展板9塊，發(fā)放宣傳冊1000份，解答群眾咨詢50多次。開展安全服務(wù)下基層座談，對7個縣區(qū)8家在建工地的企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員開展安全座談。完成全市969名建筑企業(yè)管理人員安全考核，1362名建筑企業(yè)管理人員繼續(xù)教育，4499名特種作業(yè)人員延期換證工作。

（三）強化建筑揚塵治理，文明施工水平大幅提升。按照“強化源頭控制、狠抓過程監(jiān)督、嚴(yán)格末端把關(guān)”的思路，全方位抓好建筑揚塵治理工作。一是嚴(yán)格落實主體責(zé)任。工程開工前，分別與建設(shè)、施工、監(jiān)理單位簽訂《建筑施工揚塵污染防治責(zé)任承諾書》，明確建設(shè)單位是第一責(zé)任人，施工單位是直接責(zé)任人，監(jiān)理單位負(fù)監(jiān)督保證責(zé)任。二是突出抓好“首”“尾”兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。制定下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步明確建筑工地基坑開挖和竣工收尾階段揚塵治理相關(guān)要求的通知》，工程開工前，建設(shè)單位必須全面落實揚塵治理措施，經(jīng)建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位驗收合格、監(jiān)督機構(gòu)核準(zhǔn)之后，方可辦理質(zhì)量安全報監(jiān)手續(xù)和施工許可手續(xù)，否則不準(zhǔn)開工建設(shè)。在工程竣工收尾階段，督促建設(shè)單位統(tǒng)籌規(guī)劃，合理組織，分區(qū)域、分段集中施工，重點抓好管道開挖、綠化、鋪裝施工時的降塵工作。三是大力推廣應(yīng)用環(huán)保抑塵噴霧機。在施工過程中，利用環(huán)保抑塵噴霧機噴灑水霧除塵，目前，市直90家建筑工地已使用該噴霧設(shè)備。四是加大處罰力度。上半年，共對128家建筑工地下達(dá)停工整改通知書，對88個工程項目的212名責(zé)任主體負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，對39家施工單位的項目經(jīng)理，總監(jiān)理工程師按照誠信扣分標(biāo)準(zhǔn)給予誠信考核扣分。按照《大氣污染防治法》、《山東省揚塵污染防治管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對揚塵污染嚴(yán)重的建筑工地進(jìn)行行政處罰24起，共罰款39.9萬元。

（四）創(chuàng)新檢測行業(yè)監(jiān)管模式，檢測管理水平大幅提升。以完善預(yù)拌混凝土與工程質(zhì)量檢測監(jiān)管平臺為主線，認(rèn)真開展全市預(yù)拌混凝土及檢測機構(gòu)的管理。監(jiān)管平臺已基本滿足全市預(yù)拌混凝土企業(yè)的生產(chǎn)運輸交貨管理、施工現(xiàn)場見證取樣送檢以及常規(guī)檢測、現(xiàn)場檢測等管理要求，進(jìn)一步規(guī)范有關(guān)單位和人員的質(zhì)量行為。該信息監(jiān)管平臺處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，有力促進(jìn)了我市預(yù)拌混凝土及檢測管理水平的提高。

（五）加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高監(jiān)督隊伍素質(zhì)。制定了《臨沂市建設(shè)安全工程質(zhì)量監(jiān)督管理處2016年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點》，對反腐倡廉重點任務(wù)和工作責(zé)任分解細(xì)化、責(zé)任到人，形成了橫向到邊、縱向到底、覆蓋完整、責(zé)任落實的責(zé)任體系。扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動，解決黨員隊伍在思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律等方面存在的問題。開展“衣舊情深 助力善舉”愛心捐衣活動，全處共捐贈衣服550余件；開展“慈心一日捐”活動，全處共捐善款27800元。開展“結(jié)親連心”聯(lián)系群眾活動，聯(lián)系群眾33戶，每戶發(fā)放一張“結(jié)親連心”聯(lián)系卡、發(fā)放慰問金300元。

（六）踐行為民服務(wù)宗旨，及時處理群眾投訴。堅持以妥善解決問題、提高群眾滿意度為目的，提升投訴處理人員道德修養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、工作能力等綜合素養(yǎng)為重點，規(guī)范投訴處理過程，提高投訴處理實效。認(rèn)真做好“12345”市民服務(wù)熱線的投訴處理反饋工作，做到及時、準(zhǔn)確、規(guī)范、公正，讓政府放心，讓群眾滿意，提升投訴處理服務(wù)質(zhì)量。上半年共受理“12345”市民服務(wù)熱線106起，處理結(jié)果令各方滿意，滿意率達(dá)到100%。

二、存在的主要問題

一是主體責(zé)任落實不到位。部分建設(shè)單位不履行法定建設(shè)程序，隨意壓縮合理工期、壓低工程造價，工程質(zhì)量安全基本條件得不到保障；部分設(shè)計單位、施工圖審機構(gòu)審核程序不完善，管理制度不健全；部分施工單位層層轉(zhuǎn)包、違法分包掛靠、以包代管現(xiàn)象嚴(yán)重，質(zhì)量安全責(zé)任制不落實，隱患排查治理走過場；部分監(jiān)理單位不認(rèn)真履行質(zhì)量安全監(jiān)理職責(zé)，監(jiān)理行為不規(guī)范。

二是違規(guī)建設(shè)工程大量存在，成為工程質(zhì)量安全監(jiān)管難點。有的工程往往以政府重點工程或招商引資為由，不辦理基建手續(xù)，逃避監(jiān)管，工程監(jiān)督部門只能被動提前介入監(jiān)督。由于工程監(jiān)督部門缺乏制約手段，處罰力度不夠，雖然對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全隱患下達(dá)整改通知書或停工整改通知書，卻很難落實到位，建設(shè)單位往往以工期緊為由不配合整改，致使隱患長期存在，帶“病”施工，極易引發(fā)各類質(zhì)量安全事故。

三是監(jiān)管力量亟待進(jìn)一步加強。目前，全市共有質(zhì)量監(jiān)督人員294人，具有監(jiān)督資格的人員209人；共有安全監(jiān)督人員186人，實際從事安全監(jiān)督工作的人員145人。由于大量一線監(jiān)督人員被抽調(diào)至各類城建指揮部工作，導(dǎo)致監(jiān)督力量嚴(yán)重不足，監(jiān)管任務(wù)繁重，監(jiān)督機構(gòu)人均監(jiān)督面積高達(dá)40萬平方米。另外，部分監(jiān)督人員技術(shù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，個別監(jiān)督人員不懂業(yè)務(wù)，不能及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，有的監(jiān)督人員監(jiān)督方式粗放，墨守陳規(guī)，不能完全按照監(jiān)督程序、監(jiān)督內(nèi)容開展工作，制約了監(jiān)督工作的及時開展。

三、下步工作計劃

（一）下半年工作計劃

綜合管理部管理制度范文第2篇

就目前而言,內(nèi)控管理制度已得到普遍的認(rèn)同和應(yīng)用,然而,由于內(nèi)控管理制度在我國應(yīng)用的時間不長、制度不成熟等,上海長江汽車檢測維修公司對內(nèi)控管理制度的應(yīng)用存在意識薄弱、執(zhí)行不到位、制度不完善等問題,最終阻礙內(nèi)控管理工作的順利展開,給企業(yè)帶來一定程度的影響。公司的治站方針是嚴(yán)治站、寬待客、重信譽、創(chuàng)文明。為了貫徹落實方針,務(wù)必就要加強公司的內(nèi)控能力,提高管理水平。

汽車維修行業(yè)即是對汽車進(jìn)行檢測修理和維護(hù)保養(yǎng)。追溯汽修行業(yè)在我國的發(fā)展史,我們可以知道其起步晚,而今的汽修市場也還未被充分開發(fā),存在較大的發(fā)展空間。目前的汽修市場大致情況為:國營單位是汽修市場的先行者;汽修企業(yè)的經(jīng)營由傳統(tǒng)單一化向開放多元化發(fā)展;家用小型汽車迅速占據(jù)汽車市場的份額;外資企業(yè)競相進(jìn)入汽修行業(yè)。從這些現(xiàn)實背景考慮,我國的中小型汽修企業(yè)必須要采取一系列的應(yīng)對措施,由企業(yè)內(nèi)部管理出發(fā),提高企業(yè)競爭力。

二、內(nèi)控管理制度的涵義和必要性

內(nèi)控管理制度是以成本和效益相結(jié)合為前提,為了防止依靠職權(quán)把投入的成本和累計的差額變?yōu)楹侠淼臋C制。內(nèi)控管理制度有五個要素,包括:環(huán)境控制、風(fēng)險評估、活動控制、交流與信息、監(jiān)控。汽修企業(yè)內(nèi)控管理制度主要包括會計信息精確度的保證和企業(yè)管理能力的提高。汽修企業(yè)實行內(nèi)控管理制度是為了達(dá)到操作性、信息性和合規(guī)性三大目的。操作性是指企業(yè)每一種經(jīng)營活動;信息性是指財務(wù)信息的可靠性和及時性;合規(guī)性是指企業(yè)所要遵循的法律法規(guī)。為此,內(nèi)控管理制度能更好提高汽修企業(yè)的經(jīng)濟效益并為企業(yè)經(jīng)營活動的展開、財務(wù)信息的可信度、相關(guān)法律法規(guī)的要求提供一定的保證。

首先,內(nèi)控管理制度的不斷完善能更好的實現(xiàn)汽修企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo),因為內(nèi)控管理制度能夠促使汽修企業(yè)更好的規(guī)避風(fēng)險以及降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中的風(fēng)險,最終促進(jìn)企業(yè)健康穩(wěn)定的成長。其次,內(nèi)控管理制度的不斷完善是提高內(nèi)控管理水平的關(guān)鍵點。內(nèi)控管理是企業(yè)管理的一個重要環(huán)節(jié),企業(yè)管理水平的高低與內(nèi)控管理水平高低息息相關(guān),為此,內(nèi)控管理制度的不斷完善是十分有必要的。最后,國家法律法規(guī)要求企業(yè)做好內(nèi)控管理工作,為此,企業(yè)內(nèi)控管理制度是不可或缺的。

三、內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀

上海長江車檢測維修公司內(nèi)控管理的現(xiàn)狀主要有以下三點:第一,企業(yè)管理者并不重視內(nèi)控管理制度,從而導(dǎo)致內(nèi)控管理制度不完善,缺少對內(nèi)控管理的監(jiān)督和評價,同時,企業(yè)并無主動強化自身的管理且缺乏動力。和外國企業(yè)對比,企業(yè)管理者在管理層面的能力還有待提升。汽修企業(yè)制度不與時俱進(jìn),企業(yè)的發(fā)展將停滯不前。企業(yè)管理者應(yīng)在內(nèi)控管理制度不斷完善過程中及時吸取教訓(xùn)和經(jīng)驗。第二,雖然內(nèi)控管理制度已在一些企業(yè)中得以運用,但因為企業(yè)不能正確認(rèn)識該制度、執(zhí)行力度不足、監(jiān)督不到位,致使內(nèi)控管理制度難以發(fā)揮作用。第三,企業(yè)管理者慣性把控制權(quán)、監(jiān)督權(quán)和執(zhí)行權(quán)集于一身。這種情況將導(dǎo)致一些管理者位于企業(yè)之上,所制定的內(nèi)控管理制度將無法約束這部分的管理者。

此外,從汽修行業(yè)的五種競爭力模型,即購買者的討價還價能力、供應(yīng)商的討價還價能力、潛在競爭者進(jìn)入市場能力、替代品的替代能力和行業(yè)內(nèi)競爭者的競爭能力這五個方面來分析,現(xiàn)今的汽修行業(yè)競爭程度激烈,企業(yè)的發(fā)展趨勢不斷向上。

1、控制環(huán)境不協(xié)調(diào)

? 控制環(huán)境不一致是由于員工對于主動參加和接受內(nèi)控管理的意識比較薄弱;培訓(xùn)時間過長,深受傳統(tǒng)管理模式的影響;行政管理的氛圍濃郁,管理者慣性獨自制定決策,員工總是被控制。為此,企業(yè)的大多數(shù)員工參加內(nèi)控管理的意識、價值觀等都無法適應(yīng)內(nèi)控管理制度的要求。在汽修行業(yè),有部分中小型企業(yè)正是因為內(nèi)部控制環(huán)境不協(xié)調(diào)而給企業(yè)各方面工作帶來不便,更有甚者導(dǎo)致了企業(yè)的倒閉,為此,企業(yè)要通過內(nèi)控管理制度來約束員工的行為,并創(chuàng)造一個合適的控制環(huán)境。

2、對企業(yè)內(nèi)控管理重視程度不足

中小型汽修企業(yè)的管理者一般較關(guān)注短期的經(jīng)營業(yè)績,長遠(yuǎn)的發(fā)展考慮較少。并不重視長遠(yuǎn)的規(guī)劃目標(biāo),走一步算一步的思想比較嚴(yán)重,因此在內(nèi)部控制方面花的時間和精力更是少之又少。由于企業(yè)高層管理者并沒認(rèn)識到內(nèi)控管理的重要性,內(nèi)控管理制度的作用就不能有效的發(fā)揮。就算企業(yè)管理者認(rèn)識到內(nèi)控管理的重要性,并采取一系列有效的管理措施,內(nèi)控管理制度依舊如同虛設(shè),因為基層管理者和基層員工不了解內(nèi)控管理,并把內(nèi)控管理看作是監(jiān)督機制的另一個說法。為此,就會出現(xiàn)遇到問題就選擇逃避,不向上級反映以及隨意執(zhí)行上級交待的任務(wù)等問題,最終將導(dǎo)致內(nèi)控管理制度的作用付之東流。

3、內(nèi)控管理信息滯后

中小型汽修企業(yè)的內(nèi)控管理信息滯后,不能及時準(zhǔn)確反映企業(yè)的現(xiàn)狀,從而阻礙內(nèi)控管理工作的效率。有效的、合理的內(nèi)控管理能夠全面反映汽修企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,而不合理的內(nèi)控管理將會導(dǎo)致企業(yè)信息滯后,最終致使管理者不能準(zhǔn)確作出有效的決策。就當(dāng)前我國汽修行業(yè)內(nèi)的內(nèi)控管理發(fā)展?fàn)顩r而言,多數(shù)中小型汽修企業(yè)的內(nèi)控管理信息一般都是單向的,這將會對企業(yè)內(nèi)控管理信息的及時更新造成嚴(yán)重影響。為此,內(nèi)控管理信息的及時更新將會嚴(yán)重影響中小型汽修企業(yè)的發(fā)展。

4、中小型企業(yè)難以有效進(jìn)行內(nèi)部審計工作

作為內(nèi)部控制最有效的評價反饋方式,內(nèi)部審計能夠科學(xué)地反饋出內(nèi)部控制工作運行的詳細(xì)情況。資源保障、獨立性這兩方面是建立完整內(nèi)部審計體系的關(guān)鍵。但是從當(dāng)下大部分中小型汽修企業(yè)的實際情況來看,完整的內(nèi)部審計體系難以建立,內(nèi)部審計工作的有效性也難以實現(xiàn)。這主要是因為:大部分的中小型汽修企業(yè)規(guī)模較小,資源有限且未將內(nèi)部審計部門從財務(wù)部門中獨立出來。這使得內(nèi)部審計體系缺失了完整性和獨立性,內(nèi)部審計工作也難以運行。 5、相關(guān)工作員工綜合素質(zhì)有待提高

中小型汽修企業(yè)的總體管理水平和其內(nèi)部管理水平休戚相關(guān),而企業(yè)的內(nèi)部管理水平與管理人員的綜合素質(zhì)呈正相關(guān)的關(guān)系。管理人員的綜合素質(zhì)主要體現(xiàn)在兩個方面,一是管理人員的職業(yè)道德素質(zhì),二是整體的業(yè)務(wù)素質(zhì)。但是目前,根據(jù)中國汽車維修行業(yè)協(xié)會調(diào)查,從事汽車維修的

技術(shù)工占63.4%;從事技術(shù)及管理工作的占26.2%;在從事汽車維修的管理人員總體中,部分管理人員的綜合素質(zhì)較低,此外一些管理人員在上崗之前由于缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),整體的業(yè)務(wù)水平和工作能力都還有待提高。 四、解決問題的對策

1、重視內(nèi)控管理制度

中小型汽修企業(yè)管理者要端正對內(nèi)控管理的態(tài)度,客觀、正確的認(rèn)識內(nèi)控管理。管理者要優(yōu)化內(nèi)控管理的方式,制定貫穿企業(yè)整個經(jīng)營活動的內(nèi)控管理制度,并通過內(nèi)控管理制度對企業(yè)的經(jīng)濟行為進(jìn)行全面的管理控制。同時,管理者應(yīng)通過內(nèi)控管理制度來重點關(guān)注企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險預(yù)防,從而更好的提高風(fēng)險規(guī)避的能力,最終提高中小型汽修企業(yè)在市場中的競爭水平。另一方面,管理者應(yīng)通過內(nèi)控管理制度來檢測出企業(yè)所存在的風(fēng)險和問題,高度重視這些風(fēng)險和問題,并采取科學(xué)合理的措施來解決問題。

2、完善內(nèi)控管理制度

不斷完善內(nèi)控管理制度,能夠不斷提高企業(yè)內(nèi)控管理水平。為了降低中小型汽修企業(yè)違法行為的次數(shù),企業(yè)應(yīng)當(dāng)完善內(nèi)控管理制度。首先,中小型的汽修企業(yè)要建立完善的制約機制以及內(nèi)控監(jiān)督機制。在完善制度時,要一再強調(diào)員工自身的職權(quán),并對工作的流程做出嚴(yán)格的規(guī)定,特別是重要的工作業(yè)務(wù),要制訂雙簽制,從而防止個人獨斷。緊接著,要制定事后監(jiān)督制度,中小型汽修企業(yè)要加強對各項工作流程的監(jiān)督。最后,中小型的汽修企業(yè)要建立只對董事會負(fù)責(zé)的審計部門,在審計部門的監(jiān)督中,要實施會計內(nèi)控機制,從而進(jìn)行更有效的制約和監(jiān)督。

3、加大對信息化的應(yīng)用

隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,信息技術(shù)對中小型的汽修企業(yè)管理越加重要。保證信息溝通的通暢能為管理者的決策提供全面、正確的信息,并通過不斷加強與各部門員工的溝通,發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理中的不足,從而能夠及時完善內(nèi)控管理制度。中小型汽修企業(yè)在開展內(nèi)控管理工作時,要利用好信息技術(shù),并對管理的理念進(jìn)行創(chuàng)新。同時,信息技術(shù)在風(fēng)險評估的提高和預(yù)警的準(zhǔn)確度中發(fā)揮了不可忽視的作用。而且,中小型汽修企業(yè)可以通過信息共享,從而能夠及時準(zhǔn)確掌握企業(yè)的現(xiàn)狀,最終為企業(yè)的經(jīng)營安全提供保障。

4、建立內(nèi)部審計委員會,加強內(nèi)部審計的獨立性

中小型汽修企業(yè)在建立財務(wù)審計內(nèi)部機制的時候除了要將財務(wù)審計部門與其它職能部門分設(shè)開來以外,還需要對財務(wù)審計部門人員制定工作規(guī)范,避免與其它部門建立利益關(guān)系。財務(wù)審計的工作開展要按照規(guī)范化的規(guī)章制度進(jìn)行,保證財務(wù)審計報告數(shù)據(jù)的真實性。除此之外,汽修公司應(yīng)根據(jù)自身的需要去配置優(yōu)秀的會計師、工程師、審計師以及律師等。

5、提高管理人員的綜合素質(zhì)

于企業(yè)的管理而言,增強相關(guān)管理人員的綜合素質(zhì)顯得尤為重要。企業(yè)必須從企業(yè)的實際情況出發(fā),制定相應(yīng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)方案,提高相關(guān)管理人員的專業(yè)知識水平和業(yè)務(wù)能力,使管理人員能更好地開展企業(yè)管理工作。

綜合管理部管理制度范文第3篇

內(nèi)部價格管理制度檢查一般要經(jīng)過調(diào)查了解內(nèi)部價格管理制度、描述內(nèi)部價格管理制度、找出關(guān)鍵控制點或關(guān)鍵環(huán)節(jié)、進(jìn)行抽樣測試和綜合評價等五個階段：

（一）初步了解經(jīng)營者內(nèi)部價格管理制度的整體構(gòu)架

了解內(nèi)部價格管理制度，首先要正確理解內(nèi)部價格管理制度，內(nèi)部價格管理制度并不是單位內(nèi)部的一項獨立制度，也不是所有制度的總和，而是包括在單位的各項管理制度之中，準(zhǔn)確地說：它是由按照一定的控制目的而由有關(guān)控制點和控制措施所組成的控制系統(tǒng)。了解經(jīng)營者內(nèi)部價格管理制度的整體構(gòu)架，主要是針對經(jīng)營者價格行為的流程，對經(jīng)營者遵守價格法律法規(guī)的控制活動以及相應(yīng)的組織機構(gòu)和內(nèi)部價格管理制度建立和完善情況進(jìn)行初步了解。具體來講應(yīng)包括：對經(jīng)營者內(nèi)部價格管理框架、責(zé)任落實規(guī)定、價格內(nèi)部審批流程、相應(yīng)控制環(huán)節(jié)、控制措施和手段以及制度健立健全和完善情況。了解內(nèi)部價格管理制度總體構(gòu)架的目的是為確定價格檢查目標(biāo)服務(wù)，因此，了解內(nèi)部價格管理制度構(gòu)架時可根據(jù)價格檢查側(cè)重點確定范圍，切不可眉毛胡子一把抓、不分主次。如商品價格或服務(wù)項目收費標(biāo)準(zhǔn)審批制度檢查，重點針對審批程序；促銷、優(yōu)惠商品變價審核制度檢查，重點針對審批權(quán)限層級管理管理制度；行政事業(yè)單位收費許可證落實制度檢查，重點是亮證收費、票據(jù)合規(guī)。

（二）對內(nèi)部價格管理制度進(jìn)行記錄和描述

檢查人員通過初步了解經(jīng)營者內(nèi)部價格管理制度整體構(gòu)架后，采用文字說明、調(diào)查表、流程圖或檢查表等方法對內(nèi)部價格管理制度進(jìn)行記錄和描述。文字說明是將被檢查單位的內(nèi)控系統(tǒng)，以簡潔的文字?jǐn)⑹霰磉_(dá)出來；流程圖法是運用符號和圖形對被檢查單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)和文件憑證的流動程序進(jìn)行調(diào)查的方法。流程圖能從整體的角度，很清晰地反映出被審單位內(nèi)控系統(tǒng)的實際情況，便于檢查人員了解經(jīng)營者的控制程度和檢查控制點的設(shè)置，可直觀地發(fā)現(xiàn)內(nèi)控中的不足之處。另外，便于檢查人員根據(jù)控制程度的變化隨時進(jìn)行修改。因此，對內(nèi)部價格管理制度檢查可以采用流程圖配簡潔文字說明的方式來描述內(nèi)部價格管理制度，做到心中有數(shù)，為下一步進(jìn)行內(nèi)部價格管理制度測試奠定基礎(chǔ)。

（三）抓住內(nèi)部價格管理制度的關(guān)鍵控制點或關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)

關(guān)鍵控制點或關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)是業(yè)務(wù)處理過程中發(fā)揮作用最大，影響范圍最廣的控制點或控制環(huán)節(jié)，抓住關(guān)鍵，檢查才能有的放矢、提高工作效率，取得事半功倍的效果。如以前對醫(yī)療機構(gòu)一次性醫(yī)療器械價格執(zhí)行情況檢查中，我們通過調(diào)查、查閱資料等方法對被查單位醫(yī)療器械價格的內(nèi)控進(jìn)行全面了解，確定以設(shè)備部門器械采購制度、價格審核審批、器械進(jìn)出庫驗收、銷售結(jié)算登記等為控制點和控制環(huán)節(jié)，在工作圍繞這些關(guān)鍵控制點進(jìn)行檢查核實，則可以取得較好的效果、提高檢查效率。

（四）對內(nèi)控進(jìn)行抽樣測試

抽樣測試是指檢查人員在了解內(nèi)部價格管理制度后，對那些準(zhǔn)備信賴的控制系統(tǒng)的實施情況和有效性程度進(jìn)行的測試，也可稱為遵循性測試。抽樣測試的根本目的是：查明被檢查單位的各項控制措施是否都真實地存在經(jīng)營等活動中，是否確確實實、始終如一地遵守了制度規(guī)定的全部要求，是否真正發(fā)揮了作用，其遵循制度的程度如何，有無失控和不完善之處。

抽樣測試可以采取兩種方式：一是業(yè)務(wù)程序測試，如選擇若干具體收費項目，沿著它所規(guī)定的處理程序進(jìn)行檢查，考察有關(guān)的控制點是否符合規(guī)定并能認(rèn)真執(zhí)行，以判斷各項控制措施的遵循情況；二是功能性測試，即針對某項控制的某個控制環(huán)節(jié)，選擇若干時期的同類業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，查明該控制環(huán)節(jié)的處理程序，在期間內(nèi)是否按規(guī)定發(fā)揮了作用。如以商業(yè)企業(yè)內(nèi)部價格審批檢查為例，可以選擇不同時期發(fā)生的商品運轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)，檢查其在“入庫登記”、“毛利率擬定”、“最后銷售價格確定”等各個業(yè)務(wù)程序中是否被認(rèn)真執(zhí)行。

當(dāng)然，抽樣測試一定要保證足夠適當(dāng)?shù)臉颖玖浚瑯颖玖刻?，浪費檢查資源；樣本量太少，結(jié)論缺乏說服力。經(jīng)過對內(nèi)部價格管理制度的初步了解后，認(rèn)為系統(tǒng)較為健全，則測試的范圍就可小些，如果控制系統(tǒng)極不健全，則控制風(fēng)險較大，就相應(yīng)擴大抽查的樣本。

（五）對內(nèi)部價格管理制度系統(tǒng)綜合評價

檢查人員通過對內(nèi)部價格管理制度初步調(diào)查、對內(nèi)控進(jìn)行描述、抓住關(guān)鍵控制點以及環(huán)節(jié)、抽樣測試等，對被審單位的內(nèi)部價格管理制度有了一個全面的了解，在此基礎(chǔ)上，就可以對內(nèi)部價格管理制度的可信度給予評價，并找出內(nèi)控的不足，為健全內(nèi)控、加強管理提出口頭或書面檢查建議。

1、對內(nèi)部價格管理制度本身是否健全進(jìn)行評價。可以從人員素質(zhì)控制、組織控制、業(yè)務(wù)程序控制、信息質(zhì)量控制等主要方面進(jìn)行評價。

2、對內(nèi)部價格管理制度合理性進(jìn)行評價。評價內(nèi)部價格管理制度合理性，一般應(yīng)注意從以下幾個方面去考慮，一是需要對內(nèi)部價格管理制度的協(xié)調(diào)性進(jìn)行適當(dāng)評價，一項內(nèi)部價格管理制度往往涉及經(jīng)營者的若干職能部門，各部門會根據(jù)各自的職責(zé)和各自的業(yè)務(wù)觀念制定一些控制制度，這樣就有可能造成內(nèi)部價格管理制度的不協(xié)調(diào)；二是要評價內(nèi)部價格管理制度的經(jīng)濟性；三是要注意內(nèi)部價格管理制度的適用性；四是評價經(jīng)營者內(nèi)部價格管理制度是否存在重點控制環(huán)節(jié)以及是否簡潔合理；五是要注意內(nèi)部價格管理制度的靈活性。

3、對內(nèi)部價格管理制度的有效性進(jìn)行評價。主要是評價實際執(zhí)行的內(nèi)部價格管理制度中是否有偏差，設(shè)置的控制點是否真正達(dá)到了控制的目的，并注意經(jīng)營者經(jīng)營理念對整個內(nèi)部價格管理制度有效性的影響。同時對被審單位是否設(shè)置了內(nèi)部價格管理制度信息反饋環(huán)節(jié)進(jìn)行審查并評價，及時有效的信息反饋，是確?？刂颇繕?biāo)實現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它們能及時地將在控制過程中偏離控制目標(biāo)的偏差和原因反饋給管理部門，以便采取必要的調(diào)節(jié)措施，實現(xiàn)有效控制。

綜合管理部管理制度范文第4篇

一、健全國有企業(yè)人事管理制度的解決方案

（一）管理決策層要轉(zhuǎn)變觀念，明確制度改革的任務(wù)和目標(biāo)。現(xiàn)代化的國有企業(yè)需要以先進(jìn)的管理理論為指導(dǎo)，積極轉(zhuǎn)變思路，以科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理體制代替舊有模式，企業(yè)人力資源管理要充分遵循市場規(guī)律，拓展企業(yè)發(fā)展思路，將企業(yè)人力資源管理納入重要工作目標(biāo)。管理層要策劃出人事管理制度改革的總方案，成立相應(yīng)的職能部門，廣泛收集多方信息，借鑒先進(jìn)的管理制度，綜合企業(yè)實際情況，推進(jìn)并監(jiān)督方案實施，制定科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化、法制化的人事管理制度。（二）完善人才競爭機制，多管齊下綜合開發(fā)。國有企業(yè)在進(jìn)行人才招聘之前就要建立科學(xué)的招聘機制，處理舞弊現(xiàn)象，提供公平的競爭平臺，選擇真正有實力、有能力、符合崗位職責(zé)要求的員工。對于現(xiàn)有的人力資源，則要采取有效措施提高其綜合競爭力。多給員工提供培訓(xùn)機會，對不同崗位的員工有針對性的進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)、新型方法與理論培訓(xùn)等，采用實踐與理論相結(jié)合的方式，提高其工作效率與專業(yè)能力，增強員工學(xué)習(xí)意識，提高其競爭實力，用知識來武裝自己，真正做到與時俱進(jìn)，以適應(yīng)不斷發(fā)展的社會。人事管理制度的健全需要全員的積極參與，只有人才隊伍綜合素質(zhì)提高，企業(yè)才能在市場中立于不敗之地。（三）建立科學(xué)的績效考評體系。相關(guān)研究發(fā)現(xiàn)，要使員工的潛在能力得到充分發(fā)揮，則給予其一定的激勵以對其進(jìn)行公平評價是一個不可缺少的前提條件。因此，在管理人力資源時，要注重合理評價員工工作績效。要確保員工評價具有合理性的特征，則需要綜合評價其工作績效及道德素養(yǎng)等，并在此基礎(chǔ)上保證客觀評價，盡量排除主觀評價。只有得到科學(xué)的準(zhǔn)確的評價結(jié)果，才能夠使企業(yè)員工充分發(fā)揮創(chuàng)造性，并全身心投入工作。另外，在進(jìn)行績效考核時，應(yīng)注意保證考核的全面性，對于級別不同的員工，應(yīng)注意根據(jù)實際情況調(diào)整考核重點以及考核要求。在一般情況下，應(yīng)采用逐級考核的方法對員工的工作績效進(jìn)行評價，并保證在考評的過程中員工有一定的知情權(quán)；當(dāng)?shù)贸隹荚u結(jié)果后，應(yīng)當(dāng)允許被考評的員工擁有申述權(quán)，以保證評價結(jié)果的公正性。（四）貫徹獎懲制度，采取薪酬激勵措施。薪酬制度是管理員工的核心制度，成功的薪酬制度會實現(xiàn)員工與企業(yè)的雙贏。薪酬激勵措施要有所依據(jù)，首先要綜合當(dāng)?shù)叵M水平與同行業(yè)薪資狀況等指標(biāo)，分析出薪酬結(jié)構(gòu)，設(shè)置不同職位的薪酬數(shù)據(jù)。依據(jù)員工職能、工作能力、工作態(tài)度、培訓(xùn)技能、資歷等條件，參考其對公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)，依此確定員工的獎金與福利。必要時對員工進(jìn)行一定薪酬等級滿意度調(diào)查，盡量保證薪酬公平、公正、公開，吸引優(yōu)秀人才，最大限度減少人才外流。（五）加快建設(shè)現(xiàn)代人力資源管理制度。國有企業(yè)人事管理制度的健全有賴于現(xiàn)代人力資源管理制度的實施?，F(xiàn)代人力資源管理是人事管理的一種全新策略與途徑，是國有企業(yè)改革中重要的一環(huán)。建立健全人事管理制度，以現(xiàn)代人力資源管理制度取代陳舊的制度就是為企業(yè)發(fā)展注入新鮮血液。國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)干部要以創(chuàng)新思維來看待人事管理工作，嘗試新的途徑與策略，建立具有企業(yè)特色的人事制度，如更完善的合同用工制度、更透明的選拔制度、更具針對性的培訓(xùn)制度、合理的員工調(diào)配制度以及員工社會保障制度等，將相關(guān)人力資源管理政策落到實處，分步實施，循序漸進(jìn)，積極宣傳現(xiàn)代人力資源管理制度，不僅讓該制度惠及廣大員工，而且使傳統(tǒng)陳舊的人事管理制度平穩(wěn)過渡，成功轉(zhuǎn)型為現(xiàn)代人力資源管理制度。

二、建立現(xiàn)代企業(yè)人事管理制度的意義

國有企業(yè)建立現(xiàn)代人事管理制度將對其深入發(fā)展具有重大意義，其必要性與重要性不言而喻。人力資源的開發(fā)是企業(yè)工作內(nèi)容的核心，先進(jìn)的人事管理制度是國有企業(yè)經(jīng)濟效益增長的保證。建立健全國有企業(yè)人事管理制度，推進(jìn)國有企業(yè)人事管理改革進(jìn)程是國有企業(yè)在當(dāng)今經(jīng)濟形勢下的重要工作與必然選擇。合理高效的人事管理制度為企業(yè)不斷獲取優(yōu)秀人力資源提供了良好的契機，將所獲得的優(yōu)秀人力資源融于企業(yè)發(fā)展中，依據(jù)效益調(diào)整員工薪酬，激勵其工作積極性，物盡其用，各司其職，為企業(yè)得深層發(fā)展及戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)提供了最重要的支撐與保障。結(jié)語建立健全國有企業(yè)人事管理制度是一項攻堅克難的長期工作，期間必定會遇到各類困難與問題。但任何一項新的綜合制度要取代舊有的模式都需要這樣的堅持、付出和投入。國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者、高級管理層要悉心謀劃，借鑒先進(jìn)經(jīng)驗，總結(jié)成功案例，依據(jù)自己企業(yè)的特點和結(jié)構(gòu)，提出切實可行的人事管理方案，并將其落到實處，提高企業(yè)人力資源競爭力。只有以先進(jìn)的管理制度與優(yōu)秀的人力國有企業(yè)才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

作者：郭楠 單位：長春黃金研究院

綜合管理部管理制度范文第5篇

一、當(dāng)前我國高校行政管理效率基本現(xiàn)狀分析

在國家相關(guān)政策的支持和引導(dǎo)下，我國高校教育事業(yè)發(fā)展飛快。但是，由于高校數(shù)量眾多，高校事業(yè)發(fā)展的同時也給行政管理帶來更多的挑戰(zhàn)。目前，我國很多高校行政管理存在機構(gòu)重疊、分工過細(xì)、職責(zé)不明等一系列問題，這是制約高校行政管理效率評價低下的重要影響因素。而且行政管理低下似乎成了高校日常管理的共性問題，分析其具體原因，主要表現(xiàn)在以下方面：

1.高校行政管理權(quán)力過于擴張，機構(gòu)重疊

在我國，很多高校存在行政權(quán)力泛化，權(quán)力過于夸張，干預(yù)性強，導(dǎo)致高校學(xué)術(shù)權(quán)力大大縮減，從而是的高校行政管理偏離維教務(wù)服務(wù)的目標(biāo)。具體表現(xiàn)為，高校行政機構(gòu)重疊，管理人員冗余過多，職責(zé)分工不明確，而且行政管理決策缺乏民主性，大部分行政決策傾向于行政化，相關(guān)學(xué)術(shù)研究委員會的合理意見和建議不能得到有效的反饋，限制了高校管理基層部門的自主權(quán)力，不僅導(dǎo)致高校行政管理效率低下，還制約了高校行政管理的創(chuàng)新與發(fā)展。

2.高校行政管理制度不健全，管理無序

高校的行政管理時一項系統(tǒng)而又復(fù)雜的工作，它涉及到高校管理的很多方面，比如說行政資金管理、教學(xué)管理、學(xué)生管理、人事管理等等，所以說高校行政管理必須有一套完善有序的制度做支撐，規(guī)范行政管理流程。然而，目前我國很多高校的行政管理制度都不健全，管理無序，行政資金調(diào)撥不當(dāng)，教學(xué)管理目標(biāo)不明確、學(xué)生管理片面化、人事管理權(quán)力化等問題嚴(yán)重制約了行政管理的效率。而且，我國高校很多的行政管理制度都沒有針對性，只是片面的引進(jìn)相關(guān)的管理理念，很多管理制度都落后于管理進(jìn)程的發(fā)展，所以說，高校的相關(guān)行政管理制度亟待完善。

3.高校行政管理人員綜合素質(zhì)不高，缺乏管理意識和相關(guān)的管理技能

高校行政管理人員的素質(zhì)高低直接影響到行政管理的效率，然而我國大部分高校行政管理人員的自身綜合素質(zhì)都達(dá)不到行政管理的需求。一方面，很多高校行政管理人員缺乏管理意識，對于相關(guān)的教學(xué)、學(xué)生、人事等方面的管理，大多都是疲于應(yīng)付，敷衍了事，不愿意投入過多精力到行政管理中去，而且很多行政管理人員為了一己私利，甚至相互串通，造成管理階層的腐化，嚴(yán)重降低高校行政管理的效率;另一方面，很多高校的行政管理人員都是又學(xué)校的一些老師或者是輔導(dǎo)員兼理，甚至為了節(jié)省管理開支，招聘一些實習(xí)生來高校行政管理，他們因為缺乏基本的行政管理技能，管理經(jīng)驗不足，最終大大制約了高校行政管理的效率。

二、提高我國高校行政管理效率的有效策略

1.整合高校行政管理機構(gòu)，明確行政管理的職責(zé)權(quán)限

整合高校的行政管理機構(gòu)，需要詳細(xì)的分析高校行政管理的職責(zé)、權(quán)限以及管理的具體內(nèi)容，裁撤不必要的行政管理人員，科學(xué)的編制行政管理人員。同時要避免行政管理權(quán)力的擴散，對于那些過于細(xì)分的管理工作，需要進(jìn)行綜合整理，統(tǒng)一分配，明確行政管理人員各自的職責(zé)權(quán)限。而且要科學(xué)的規(guī)劃行政管理的層次，提高高校行政管理相關(guān)政策的執(zhí)行力度，做到上行下效，加強各行政機構(gòu)之間的交流合作，及時的反饋相關(guān)的管理問題，采納有關(guān)部門的行政管理建議，促進(jìn)高校行政管理的不斷完善和發(fā)展。

2.健全高校行政管理制度體系，為行政管理提供基本的制度保障

完善的高校行政管理制度體系時提高高校行政管理效率的基本保障，所以各高校應(yīng)該結(jié)合高校行政管理現(xiàn)狀以及基本的管理條件，科學(xué)合理的設(shè)置行政管理制度，建立相關(guān)的考核和監(jiān)管機制，規(guī)范行政管理工作程序，同時要根據(jù)行政管理工作發(fā)展的進(jìn)程及時的完善和修改相關(guān)的管理制度，以提高行政管理效率。必要的時候，可以引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的高校行政管理制度，借鑒成功的行政管理經(jīng)驗，通過高校之間的交流合作，結(jié)合各高校的實際發(fā)展情況，建設(shè)具有高校特色的，順應(yīng)高校行政管理進(jìn)程的管理制度，從制度層面保證高校行政管理效率。

3.加強行政管理培訓(xùn)和教育，提高行政管理人員的綜合素質(zhì)

提高該校行政管理人員的綜合素質(zhì)，需要加強行政管理培訓(xùn)和教育。一方面，通過宣傳相關(guān)的行政管理理念，強化行政管理人員的管理意識，幫助他們樹立先進(jìn)的行政管理理念，可以通過相關(guān)的物質(zhì)獎勵以及精神獎勵等激勵措施，提高行政管理人員的工作熱情和積極性，加強行政管理人員的集體協(xié)作，保證行政管理目標(biāo)的一致性;另一方面，對于高校行政管理人員，需要實行嚴(yán)格的崗前考核和培訓(xùn)，保證相關(guān)的行政管理人員具備基本的管理技能，同時在高校行政管理過程中要盡量的聘用專職人員進(jìn)行管理，保證持證上崗，而且在后續(xù)的行政管理工作中，仍然要定期的開展行政管理培訓(xùn)教育，不斷的提高行政管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能。如此，才能從根本上提高高校行政管理效率。