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采購(gòu)管理體系建設(shè)方案范文第1篇

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù);電力物資;招標(biāo)采購(gòu);規(guī)劃

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，大數(shù)據(jù)作為重要的戰(zhàn)略資源已經(jīng)在全球范圍達(dá)成共識(shí)。2011年，一些國(guó)際組織便報(bào)告稱(chēng)看好大數(shù)據(jù)；2012年開(kāi)始，英國(guó)、法國(guó)、美國(guó)等國(guó)家相繼啟動(dòng)了大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃。國(guó)內(nèi)，以大數(shù)據(jù)為主導(dǎo)的信息化浪潮來(lái)勢(shì)兇猛。2014年3月，大數(shù)據(jù)被寫(xiě)入政府工作報(bào)告；2015年8月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》，特別強(qiáng)調(diào)通過(guò)大數(shù)據(jù)的發(fā)展，提升創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力和社會(huì)治理水平；2015年10月，十八屆五中全會(huì)提出，實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略。如今，在城市建設(shè)、金融、電子商務(wù)、公共服務(wù)等領(lǐng)域，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用隨處可見(jiàn)，并正在改變著各行各業(yè)。一個(gè)大數(shù)據(jù)的時(shí)代已然來(lái)臨。而對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)行業(yè)來(lái)說(shuō)，研究和應(yīng)用大數(shù)據(jù)是提質(zhì)增效、實(shí)現(xiàn)精益化管理提升的迫切要求。筆者所在單位屬于電網(wǎng)行業(yè)，2014年起，在集團(tuán)公司內(nèi)部的物資采購(gòu)管理要求和歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合已有大數(shù)據(jù)應(yīng)用研究成果，建立了物資全供應(yīng)鏈條上的大數(shù)據(jù)應(yīng)用規(guī)劃和藍(lán)圖。本文就電力物資招標(biāo)采購(gòu)管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用規(guī)劃進(jìn)行探討。

一、大數(shù)據(jù)在招標(biāo)采購(gòu)管理

中的應(yīng)用規(guī)劃研究思路由于大數(shù)據(jù)在物資管理領(lǐng)域的研究處于起步階段，缺乏成熟的應(yīng)用理論，現(xiàn)有理論無(wú)法直接應(yīng)用于招標(biāo)采購(gòu)大數(shù)據(jù)分析中。根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)管理業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，大數(shù)據(jù)在招標(biāo)采購(gòu)管理中的應(yīng)用需實(shí)施“四步走”戰(zhàn)略。第一步，歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)挖掘和診斷?；谛畔⒒脚_(tái)和歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)，對(duì)大量無(wú)序、雜亂的數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理診斷，包括數(shù)據(jù)分類(lèi)整合、數(shù)據(jù)質(zhì)量分析、數(shù)據(jù)應(yīng)用需求分析、數(shù)據(jù)應(yīng)用價(jià)值分析，為大數(shù)據(jù)分析提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；第二步，根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)需求調(diào)查情況，提出大數(shù)據(jù)可能應(yīng)用的方向，甄選出大數(shù)據(jù)應(yīng)用點(diǎn)，并將其系統(tǒng)性、體系化地在招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程中串聯(lián)，隨業(yè)務(wù)流程進(jìn)行場(chǎng)景化應(yīng)用；第三步，對(duì)甄選出的大數(shù)據(jù)應(yīng)用點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估分析，運(yùn)用定性與定量分析兩種方法判斷大數(shù)據(jù)應(yīng)用點(diǎn)的優(yōu)先順序；第四步，對(duì)招標(biāo)采購(gòu)大數(shù)據(jù)應(yīng)用點(diǎn)的開(kāi)展進(jìn)行規(guī)劃和分析，提出大數(shù)據(jù)在招標(biāo)采購(gòu)管理中的實(shí)施方案。

二、規(guī)劃制定方法和過(guò)程

（一）歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)挖掘和診斷

招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程中，涉及需求預(yù)測(cè)、計(jì)劃申報(bào)、招標(biāo)采購(gòu)、專(zhuān)家管理、供應(yīng)商管理等不同的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，每項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都有豐富的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，這為數(shù)據(jù)分析提供了基礎(chǔ)。將所有歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、梳理，站在物資供應(yīng)鏈條的高度，將零散雜亂的字段歸類(lèi)整理成若干類(lèi)別。在數(shù)據(jù)整合分類(lèi)的基礎(chǔ)上，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行分析。通過(guò)資料分析、訪談?wù){(diào)研、問(wèn)卷調(diào)查等多種途徑，了解招標(biāo)采購(gòu)管理人員對(duì)于大數(shù)據(jù)分析方向的潛在業(yè)務(wù)需求，為大數(shù)據(jù)應(yīng)用點(diǎn)的提出建立基礎(chǔ)。

（二）大數(shù)據(jù)在招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)中的應(yīng)用

結(jié)合招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，甄選相關(guān)大數(shù)據(jù)應(yīng)用點(diǎn)，在招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)場(chǎng)景中進(jìn)行串聯(lián)，隨業(yè)務(wù)流程進(jìn)行場(chǎng)景化應(yīng)用，進(jìn)而提高招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理水平。結(jié)合調(diào)研訪談、問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果，招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程共包括物資分析、招標(biāo)分析、供應(yīng)商分析、專(zhuān)家分析四個(gè)分析范疇，甄選出十四個(gè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用點(diǎn)，分為事前和事后兩個(gè)時(shí)間階段。具體見(jiàn)圖1。事前階段，通過(guò)一系列大數(shù)據(jù)分析點(diǎn)，為物資采購(gòu)準(zhǔn)備基礎(chǔ)參考。通過(guò)集采物資范圍分析和策略性物資分類(lèi)分析，優(yōu)化物資分類(lèi)方法；通過(guò)招標(biāo)分包策略分析和評(píng)標(biāo)方法分析，確定最優(yōu)的分包策略和評(píng)標(biāo)方法；通過(guò)供應(yīng)商分類(lèi)管理、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)、供應(yīng)商行業(yè)對(duì)標(biāo)分析、潛在供應(yīng)商及產(chǎn)品信息分析，為供應(yīng)商的最優(yōu)選擇和快速匹配提供基礎(chǔ)；通過(guò)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家綜合評(píng)價(jià)，為評(píng)標(biāo)專(zhuān)家的選取提供依據(jù)；將物資分析與招標(biāo)分析相結(jié)合，通過(guò)物資類(lèi)別與招標(biāo)方式匹配分析，為每個(gè)物資品類(lèi)提供最合適的招標(biāo)方式。事后階段，通過(guò)一系列大數(shù)據(jù)分析點(diǎn)，總結(jié)和分析物資采購(gòu)規(guī)律。通過(guò)重點(diǎn)物資報(bào)價(jià)規(guī)律分析，總結(jié)重點(diǎn)物資的投標(biāo)報(bào)價(jià)規(guī)律，優(yōu)化價(jià)格評(píng)分公式；通過(guò)中標(biāo)率分析和中標(biāo)占比分析，對(duì)中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析；通過(guò)供應(yīng)商投標(biāo)行為分析，根據(jù)供應(yīng)商投標(biāo)歷史行為判斷疑似違規(guī)現(xiàn)象，為圍標(biāo)、串標(biāo)行為提供預(yù)警判斷。

（三）大數(shù)據(jù)應(yīng)用點(diǎn)評(píng)估

對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程中的每一個(gè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用點(diǎn)，運(yùn)用定性評(píng)估分析和定量評(píng)估分析兩種方法，評(píng)定該應(yīng)用點(diǎn)的優(yōu)先地位。在定性評(píng)估分析中，對(duì)于每一個(gè)大數(shù)據(jù)分析點(diǎn)，基于對(duì)業(yè)務(wù)流程的了解和對(duì)數(shù)據(jù)現(xiàn)狀的梳理，從應(yīng)用價(jià)值、數(shù)據(jù)需求、可行性分析、優(yōu)先級(jí)評(píng)價(jià)四個(gè)角度進(jìn)行評(píng)估分析。綜合考慮應(yīng)用價(jià)值和可行性?xún)蓚€(gè)維度，將全部大數(shù)據(jù)分析點(diǎn)劃分為四個(gè)優(yōu)先級(jí)：應(yīng)用價(jià)值高、可行性高的，屬于第一優(yōu)先級(jí)；應(yīng)用價(jià)值低、可行性高的，屬于第二優(yōu)先級(jí)；應(yīng)用價(jià)值高、可行性低的，屬于第三優(yōu)先級(jí)；應(yīng)用價(jià)值低、可行性低的，屬于第四優(yōu)先級(jí)。在定性評(píng)級(jí)分類(lèi)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用層次分析法對(duì)大數(shù)據(jù)應(yīng)用藍(lán)圖中的數(shù)據(jù)分析點(diǎn)進(jìn)行定量評(píng)價(jià)分析。層次分析法是將與決策有關(guān)的元素分解為目標(biāo)、準(zhǔn)則、方案等層次，通過(guò)定量分析確定層次權(quán)重的多目標(biāo)綜合決策方法。在運(yùn)用層次分析法對(duì)國(guó)網(wǎng)物資全供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)應(yīng)用藍(lán)圖中的數(shù)據(jù)分析點(diǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)排序時(shí)，按照以下步驟流程進(jìn)行：構(gòu)造層次結(jié)構(gòu)模型、專(zhuān)家打分、構(gòu)造成對(duì)比較矩陣、計(jì)算權(quán)重向量并進(jìn)行一致性檢驗(yàn)、計(jì)算組合權(quán)重向量并進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。

（四）大數(shù)據(jù)在招標(biāo)采購(gòu)管理中的實(shí)施方案

通過(guò)對(duì)大數(shù)據(jù)應(yīng)用點(diǎn)進(jìn)行全面的評(píng)估分析，結(jié)合定性分析和定量評(píng)估的結(jié)果，確立大數(shù)據(jù)應(yīng)用實(shí)施方案。依據(jù)四個(gè)優(yōu)先級(jí)的劃分和權(quán)重?cái)?shù)值高低，將大數(shù)據(jù)應(yīng)用分為三個(gè)實(shí)施階段，確定開(kāi)展實(shí)施大數(shù)據(jù)的首要目標(biāo)、短期目標(biāo)和中長(zhǎng)期目標(biāo)。首要實(shí)施目標(biāo)對(duì)應(yīng)于第一優(yōu)先級(jí)，共有五個(gè)應(yīng)用點(diǎn)；短期實(shí)施目標(biāo)對(duì)應(yīng)于第二優(yōu)先級(jí)，共有兩個(gè)應(yīng)用點(diǎn)；中長(zhǎng)期實(shí)施目標(biāo)對(duì)應(yīng)于第三和第四優(yōu)先級(jí)，共有七個(gè)應(yīng)用點(diǎn)。在每個(gè)實(shí)施階段，參照定量評(píng)估結(jié)果確立的優(yōu)先順序開(kāi)展實(shí)施。電網(wǎng)公司招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用點(diǎn)實(shí)施規(guī)劃，如表1所示。大數(shù)據(jù)應(yīng)用的首要目標(biāo)是第一優(yōu)先級(jí)中應(yīng)用價(jià)值高、可行性強(qiáng)、實(shí)施周期短的分析點(diǎn)，以此作為切入點(diǎn)，預(yù)期能在最短的時(shí)間周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)物資業(yè)務(wù)管理水平的提升。短期目標(biāo)是第二優(yōu)先級(jí)中可行性較強(qiáng)、難度不大、應(yīng)用價(jià)值也比較高的大數(shù)據(jù)應(yīng)用點(diǎn)，預(yù)期通過(guò)5年的大數(shù)據(jù)應(yīng)用實(shí)施。中長(zhǎng)期目標(biāo)是第三和第四優(yōu)先級(jí)中實(shí)現(xiàn)難度大、實(shí)施周期長(zhǎng)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用點(diǎn)，通過(guò)未來(lái)若干年的數(shù)據(jù)改進(jìn)、技術(shù)積累和人才培養(yǎng)，爭(zhēng)取在10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用點(diǎn)全部落地，全面推廣實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用。

三、大數(shù)據(jù)應(yīng)用規(guī)劃實(shí)施的保障

體制機(jī)制建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)是物資管理三項(xiàng)基礎(chǔ)體系建設(shè)，大數(shù)據(jù)工作的開(kāi)展實(shí)施，也應(yīng)當(dāng)落實(shí)到三項(xiàng)基礎(chǔ)體系建設(shè)中，分別從數(shù)據(jù)應(yīng)用需求、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量、技術(shù)攻關(guān)能力三個(gè)方面加以改進(jìn)。

（一）重視體制機(jī)制建設(shè)，提高數(shù)據(jù)應(yīng)用需求

體制機(jī)制建設(shè)是保障大數(shù)據(jù)應(yīng)用工作持續(xù)順利開(kāi)展的基礎(chǔ)，在物資業(yè)務(wù)管理實(shí)踐中，應(yīng)當(dāng)建立起基于數(shù)據(jù)分析的常態(tài)化績(jī)效考核，設(shè)計(jì)專(zhuān)門(mén)的考核指標(biāo)，對(duì)各層級(jí)單位、部門(mén)通過(guò)大數(shù)據(jù)應(yīng)用輔助業(yè)務(wù)執(zhí)行的情況進(jìn)行考評(píng)，并與單位、部門(mén)的工作業(yè)績(jī)直接掛鉤。通過(guò)這樣的體制機(jī)制建設(shè)，提高大數(shù)據(jù)應(yīng)用的工作需求，為各單位、部門(mén)的大數(shù)據(jù)開(kāi)展實(shí)施提供動(dòng)力。

（二）重視標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量

大數(shù)據(jù)分析的實(shí)現(xiàn)是以數(shù)據(jù)支持作為基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量的提高離不開(kāi)數(shù)據(jù)管理體系的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，大數(shù)據(jù)應(yīng)用體系的構(gòu)建也必然以標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)管理體系作為基礎(chǔ)。大數(shù)據(jù)分析屬于數(shù)據(jù)的應(yīng)用層面，是建立在數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)加工的基礎(chǔ)之上的。在物資數(shù)據(jù)的管理流程中，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的一步步挖掘，數(shù)據(jù)的利用深度逐級(jí)加深，最終通過(guò)可視化呈現(xiàn)手段，為物資決策提供輔助參考信息。

（三）重視人才隊(duì)伍建設(shè)，提高技術(shù)攻關(guān)能力

采購(gòu)管理體系建設(shè)方案范文第2篇

如今我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)發(fā)展階段，在新的時(shí)期里政府加快了行政體制的改革，其中政府采購(gòu)制度作為我國(guó)公共支出管理的重要制度，因?yàn)槠渖婕肮芾砣蝿?wù)重大、影響范圍大而受到了社會(huì)巨大的關(guān)注。政府采購(gòu)制度的合理性對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有積極的意義。特別是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革的推進(jìn)下，如何把政府采購(gòu)納入到市場(chǎng)機(jī)制下，不斷完善采購(gòu)制度是當(dāng)前政府采購(gòu)制度改革的重點(diǎn)，這涉及到諸多的關(guān)系和問(wèn)題。基于上述背景，本文重點(diǎn)探討新時(shí)期我國(guó)政府采購(gòu)制度存在的問(wèn)題，結(jié)合問(wèn)題分析，提出針對(duì)性的對(duì)策，目的是能夠有效地節(jié)省制度成本。

新時(shí)期政府采購(gòu)制度

一、我國(guó)政府采購(gòu)制度存在的問(wèn)題

（一）政府采購(gòu)法律體系不完善

我國(guó)政府采購(gòu)制度存在問(wèn)題根源在于采購(gòu)法律體系的不完善，因?yàn)槿鄙賮?lái)自于法律層面的監(jiān)督使得我國(guó)政府采購(gòu)制度存在諸多不規(guī)范之處。最早可以追溯到2003年《政府采購(gòu)法》的出臺(tái)，我國(guó)政府采購(gòu)制度的構(gòu)建形成了基本雛形，近13年里，我國(guó)政府采購(gòu)制度不斷完善下在“采購(gòu)操作規(guī)程、預(yù)算資金管理與支付、績(jī)效考核管理”等方面形成了固有的操作管理體系，但是法律不健全的問(wèn)題依然沒(méi)有得到解決，目前關(guān)于采購(gòu)制度法律的立法層次較低，缺乏完善的法律配套設(shè)施，現(xiàn)有的法律體系往往只是原則上、框架上的，缺乏具體的實(shí)施細(xì)則，我國(guó)政府采購(gòu)法律體系缺乏明確化，其標(biāo)準(zhǔn)型、科學(xué)性和合理性依然有待進(jìn)一步推敲。同時(shí)，我國(guó)政府采購(gòu)法律制度與國(guó)際采購(gòu)準(zhǔn)則也是不相容的，存在“脫軌”的狀況，《政府采購(gòu)法》與《招標(biāo)投標(biāo)法》之間的沖突和矛盾也沒(méi)有得到合理地處理，在采購(gòu)的流程監(jiān)督上與國(guó)外先進(jìn)的采購(gòu)制度規(guī)范有較大的差距，加快完善我國(guó)政府采購(gòu)法律體系變得迫在眉睫。

（二）政府采購(gòu)監(jiān)督管理體系不完善

我國(guó)政府采購(gòu)制度的實(shí)施需要內(nèi)部和外部實(shí)施強(qiáng)有力的監(jiān)督，缺乏監(jiān)督我國(guó)采購(gòu)制度的問(wèn)題會(huì)放大式地暴露出來(lái)?！墩少?gòu)法》中關(guān)于監(jiān)督管理體系也提出了要求：“政府采購(gòu)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)為各級(jí)政府的財(cái)政部，財(cái)政部應(yīng)依法履行對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)管責(zé)任。”采購(gòu)監(jiān)督管理的職責(zé)在于財(cái)政部門(mén)，監(jiān)督體系不完善體現(xiàn)在財(cái)務(wù)部門(mén)與實(shí)際實(shí)施政府采購(gòu)的部門(mén)實(shí)際上沒(méi)有分開(kāi)，沒(méi)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門(mén)分管機(jī)關(guān)從事對(duì)政府采購(gòu)的管理監(jiān)督，造成了管理監(jiān)督形同虛設(shè)。

（三）政府采購(gòu)從業(yè)人員培養(yǎng)機(jī)制有待完善

政府采購(gòu)實(shí)際上涉及的流程和內(nèi)容都非常繁雜，這要求我國(guó)政府采購(gòu)制度從業(yè)人員在專(zhuān)業(yè)素質(zhì)有著較高的要求，除此之外還需要有著良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。在采購(gòu)管理的過(guò)程中涉及到的方方面面都對(duì)于自身的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和道德素質(zhì)有著非常高的要求，以面對(duì)各方利益的博弈和權(quán)衡。然而當(dāng)前我國(guó)政府采購(gòu)從業(yè)人員的整體素質(zhì)不夠理想，特別是缺乏完善的采購(gòu)從業(yè)人員培訓(xùn)制度，因?yàn)檎少?gòu)并不是一成不變的，如果沒(méi)能在采購(gòu)觀念和管理理念上進(jìn)行更新，往往很難應(yīng)對(duì)一些高新產(chǎn)品的采購(gòu)的要求，制約著政府提高采購(gòu)的經(jīng)濟(jì)效益和政府采購(gòu)事業(yè)的可持m發(fā)展。

二、我國(guó)政府采購(gòu)制度建設(shè)的對(duì)策

（一）完善我國(guó)政府采購(gòu)法律體系

我國(guó)政府采購(gòu)法律體系的完善首先是需要結(jié)合國(guó)情，特別是結(jié)合過(guò)去十余年來(lái)采購(gòu)政策、理論與實(shí)踐方面探索中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，找到我國(guó)政府采購(gòu)法律體系完善的切實(shí)可行的實(shí)施方案。設(shè)定典型試點(diǎn)單位，推行法治監(jiān)督的擴(kuò)大化，樹(shù)立具有我國(guó)社會(huì)主義特色的現(xiàn)代政府采購(gòu)制度。

其次在豐富我國(guó)政府采購(gòu)立法層次的基礎(chǔ)上做到與國(guó)際采購(gòu)法律條例接軌，結(jié)合國(guó)際上采購(gòu)政策的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)現(xiàn)有的采購(gòu)法律體系進(jìn)行有益地補(bǔ)充，細(xì)化、具體和完善現(xiàn)有對(duì)采購(gòu)人員的監(jiān)督，賦予其必要的法律權(quán)利和職能，才能使得政府采購(gòu)體系的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，切實(shí)提高政府采購(gòu)的效率。

（二）完善我國(guó)政府采購(gòu)監(jiān)督管理體系

我國(guó)政府采購(gòu)監(jiān)督管理體系建設(shè)的滯后一方面是立法層面的缺失，另一方面是缺乏完善的內(nèi)部監(jiān)督體系和外部監(jiān)督，政府內(nèi)部監(jiān)督?jīng)]有發(fā)揮應(yīng)有的效力。特別是監(jiān)督管理體系沒(méi)有涉及到政府采購(gòu)活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)，同時(shí)監(jiān)督部門(mén)缺乏獨(dú)立性，這也說(shuō)明了在我國(guó)政府采購(gòu)制度中沒(méi)有真正認(rèn)清監(jiān)督管理的重要意義。而完善我國(guó)政府采購(gòu)監(jiān)督管理體系一方面需要保障采購(gòu)部門(mén)的人在每個(gè)環(huán)節(jié)都能夠依法履職，另一方面采購(gòu)官員的職業(yè)道德素質(zhì)也要得到監(jiān)督，防止因?yàn)槔娴恼T惑而與供貨商勾結(jié)，給政府帶來(lái)利益的損失。監(jiān)督的階段應(yīng)該包含事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后調(diào)查，能夠防范風(fēng)險(xiǎn)于未然，做到內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督的聯(lián)動(dòng)，建立一個(gè)相互制約、相互分離的機(jī)制。同時(shí)在監(jiān)督部門(mén)的職位設(shè)置上，要保證監(jiān)管與采購(gòu)部門(mén)相分離，才能對(duì)采購(gòu)部門(mén)的活動(dòng)形成有效的制衡。而外部監(jiān)督則是納入公眾監(jiān)督和媒體監(jiān)督，采購(gòu)信息對(duì)大眾及時(shí)公開(kāi)，才能實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督的聯(lián)動(dòng)。

（三）完善落實(shí)績(jī)效考核，加強(qiáng)采購(gòu)從業(yè)人員的培訓(xùn)

如今政府推行采購(gòu)制度的改革，專(zhuān)業(yè)人才的缺口是明顯的，在短時(shí)間內(nèi)難以依靠外部人才的招募來(lái)改善現(xiàn)狀。那只能從內(nèi)部挖潛入手。為此，政府需要建立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的人才準(zhǔn)入制度，對(duì)政府采購(gòu)人員進(jìn)行定期的考核，制定完善的績(jī)效考核制度，對(duì)于不負(fù)責(zé)或是存在違紀(jì)現(xiàn)象的采購(gòu)人員可以實(shí)現(xiàn)解聘，以此提高采購(gòu)人員的危機(jī)意識(shí)，使整個(gè)采購(gòu)隊(duì)伍保證純潔性。同時(shí)，對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行定期的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，對(duì)不同的人員采取不同門(mén)類(lèi)的培訓(xùn)，比如“采購(gòu)單位領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商、政府公共事務(wù)和公益事業(yè)人員”的專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn)都是有區(qū)別的，一鍋端的培訓(xùn)往往低效、沒(méi)有指向性，對(duì)于提高政府采購(gòu)效率的不利的。

三、總結(jié)與展望

綜上所述，新常態(tài)下政府行政體制改革的推動(dòng)下，我國(guó)政府采購(gòu)制度的完善應(yīng)該從完善采購(gòu)監(jiān)督法律體系完善采購(gòu)制度體系、落實(shí)績(jī)效考核、加強(qiáng)從業(yè)人員培訓(xùn)四個(gè)方面入手，從立法、制度建設(shè)和人三個(gè)角度去完善我國(guó)政府采購(gòu)制度，相信在未來(lái)五到十年里，政府采購(gòu)會(huì)更加公平、公正，優(yōu)化政府公共資源的配置。

參考文獻(xiàn)：

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采購(gòu)管理體系建設(shè)方案范文第3篇

（一）進(jìn)一步加大對(duì)經(jīng)濟(jì)的投入，壯大財(cái)源，增強(qiáng)地方財(cái)力增強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)和財(cái)政收入的支撐作用。積極構(gòu)建招商引資平臺(tái)，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)技改項(xiàng)目財(cái)政貼息資金的投入和管理，結(jié)合我市實(shí)際，對(duì)相關(guān)的財(cái)政支出政策進(jìn)行調(diào)整，大力扶持中小企業(yè)發(fā)展，做大、做強(qiáng)、做優(yōu)六六產(chǎn)業(yè)。及時(shí)兌現(xiàn)市政府鼓勵(lì)發(fā)展各項(xiàng)財(cái)政貼補(bǔ)政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。

（二）整合各項(xiàng)資源，集中財(cái)力辦大事財(cái)政支出要以推進(jìn)躋身全國(guó)兩百?gòu)?qiáng)建設(shè)為重點(diǎn)，按照輕重緩急、有保有壓的原則，保證急需、急辦的教育、交通、公共衛(wèi)生項(xiàng)目和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的資金需求。一是充分發(fā)揮國(guó)資公司“非轉(zhuǎn)經(jīng)”資產(chǎn)作用，努力盤(pán)活行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)，拓寬融資渠道。二是加大對(duì)交通設(shè)施、城市基礎(chǔ)建設(shè)等項(xiàng)目的投入，重點(diǎn)做好黃衢南高速公路我市段等重大項(xiàng)目的建設(shè)。三是要堅(jiān)持和諧發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村的基礎(chǔ)教育、公共衛(wèi)生、以及以新型合作醫(yī)療為重點(diǎn)的農(nóng)村社會(huì)保障事業(yè)建設(shè)。進(jìn)一步推進(jìn)教育布局調(diào)整，加快城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生衛(wèi)生體系建設(shè)，鞏固和發(fā)展農(nóng)村五項(xiàng)社會(huì)求助體系成果。

（三）加大對(duì)“三農(nóng)”的支持力度，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化牢固樹(shù)立服務(wù)“三農(nóng)”意識(shí)，加大對(duì)“三農(nóng)”的投入。加快推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化，重點(diǎn)抓好“十村示范、百村整治”、“農(nóng)業(yè)工業(yè)化”政策落實(shí)、山區(qū)農(nóng)民下山脫貧、經(jīng)濟(jì)薄弱村辦公用房建設(shè)、農(nóng)村垃圾集中收集處理、農(nóng)等資金的落實(shí)，、以及各類(lèi)農(nóng)業(yè)示范基地（示范園區(qū)）建設(shè)、農(nóng)民培訓(xùn)、農(nóng)村稅費(fèi)改革后續(xù)工作落實(shí)。

二、努力深化改革，創(chuàng)新管理體制，為構(gòu)建完善的公共財(cái)政管理體系奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，進(jìn)一步深化財(cái)政管理改革，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力，提高財(cái)政管理水平。

（一）完善部門(mén)預(yù)算和綜合預(yù)算管理進(jìn)一步強(qiáng)化公共財(cái)政理念，堅(jiān)持以人為本，和諧發(fā)展，以深化部門(mén)預(yù)算為手段，按照“控、保、壓”的要求，編制200X年財(cái)政預(yù)算。順應(yīng)國(guó)家宏觀調(diào)控政策需要，按公共財(cái)政和市場(chǎng)化運(yùn)作的要求，加快推進(jìn)事業(yè)單位改革，將不屬于政府辦理的職能分離出來(lái)，減輕財(cái)政壓力。繼續(xù)抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，積極配合做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整工作，關(guān)注鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況，適時(shí)調(diào)整完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體系。

（二）繼續(xù)探索財(cái)政國(guó)庫(kù)制度改革要按照《我省財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革方案》要求，以“建立和完善以國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國(guó)庫(kù)集中收付為主要形式的現(xiàn)代財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度”為目標(biāo)，切實(shí)做好改革前的基礎(chǔ)性工作。創(chuàng)新和完善會(huì)計(jì)核算中心運(yùn)行機(jī)制，轉(zhuǎn)換部分預(yù)算單位會(huì)計(jì)核算模式，滿(mǎn)足預(yù)算單位財(cái)務(wù)監(jiān)管的需要，并進(jìn)一步擴(kuò)大項(xiàng)目資金財(cái)政集中支付的范圍，為深化國(guó)庫(kù)管理制度改革奠定基礎(chǔ)，

（三）推進(jìn)非稅收入預(yù)算化管理一是要規(guī)范非稅收入的預(yù)算編制。對(duì)非稅收入編制收支計(jì)劃，納入綜合預(yù)算管理，細(xì)化非稅收入管理。二是推進(jìn)專(zhuān)戶(hù)管理國(guó)庫(kù)化管理，繼續(xù)完善土地出讓金等非稅收入的管理。三是繼續(xù)鞏固行政事業(yè)單位銀行帳戶(hù)清理成果，嚴(yán)格銀行帳戶(hù)審批，規(guī)范專(zhuān)戶(hù)管理。

（四）推進(jìn)財(cái)政管理制度化、規(guī)范化、信息化，完善財(cái)政監(jiān)督體系一是繼續(xù)完善資金分配、撥付等管理程序。加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行“一項(xiàng)目一辦法”，以制度來(lái)規(guī)范財(cái)政資金的使用、分配；二是推進(jìn)“金財(cái)工程”建設(shè)步伐，完成相應(yīng)的配套制度建設(shè)。制定完善財(cái)政資金項(xiàng)目化、網(wǎng)絡(luò)化管理考核辦法，加快項(xiàng)目軟件的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，對(duì)財(cái)政資金的運(yùn)行全過(guò)程進(jìn)行即時(shí)監(jiān)控，以信息化的手段來(lái)推進(jìn)財(cái)政管理的規(guī)范化，提高財(cái)政資金運(yùn)行的透明度；三是按公共財(cái)政的要求，圍繞財(cái)政管理目標(biāo)，進(jìn)一步完善財(cái)政收支監(jiān)督機(jī)制，內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制和會(huì)計(jì)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)會(huì)計(jì)職業(yè)道德教育，完善財(cái)政資金支出績(jī)效考評(píng)體系，完善資金使用跟蹤檢查制度，提高資金運(yùn)行效率和資金使用效益，防范財(cái)政資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

（五）推進(jìn)政府采購(gòu)工作要修訂和完善政府采購(gòu)管理辦法，建立符合我市實(shí)際的政府采購(gòu)目錄，逐步擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍和額度。

三、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，推進(jìn)精細(xì)化管理，為構(gòu)建完善的公共財(cái)政收入體系奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

（一）深化征管改革一是堅(jiān)持依法治稅方針，對(duì)工業(yè)園區(qū)稅收優(yōu)惠政策開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查。二是持續(xù)改進(jìn)ISO9000質(zhì)量管理體系。三是進(jìn)一步推進(jìn)個(gè)體稅收“三等九級(jí)”的征管辦法，規(guī)范管理。進(jìn)一步做好稅務(wù)公開(kāi)工作，理順稅收征管秩序。四是進(jìn)一步完善社保費(fèi)征繳體系建設(shè)，推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)全覆蓋工作，規(guī)范征繳行為，提高征繳質(zhì)量，以稅收征管的理念抓好社保費(fèi)的征繳工作，實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)“同申報(bào)、同征管、同稽查”。

（二）加強(qiáng)稅收管理一是加強(qiáng)對(duì)車(chē)船使用稅、資源稅等小稅種的調(diào)研，探索資源稅由代扣代繳和核定征收相結(jié)合的管理辦法。二是進(jìn)一步規(guī)范竹、木材行業(yè)稅收征管，對(duì)竹、木材行業(yè)實(shí)行查賬、核定、雙定相結(jié)合的多元化管理模式。三是要進(jìn)一步推進(jìn)個(gè)人所得稅全員管理工作。要穩(wěn)步推進(jìn)批試點(diǎn)工作，要做到宣傳到位、培訓(xùn)到位、責(zé)任人員到位和工作進(jìn)度到位，同時(shí)要在總結(jié)批試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進(jìn)試點(diǎn)工作，初步實(shí)現(xiàn)以建立個(gè)人收入檔案管理制度、代扣代繳義務(wù)人明細(xì)申報(bào)制度、納稅人與扣繳義務(wù)人雙向申報(bào)制度、與社會(huì)各部門(mén)配合的協(xié)稅制度為基礎(chǔ)，以信息化建設(shè)為依托的個(gè)人所得稅全員全額管理。

（三）提高征管效率以信息化為依托，推進(jìn)地稅征管法制化、制度化、規(guī)范化。繼續(xù)加大“12366”特服系統(tǒng)的宣傳力度，推進(jìn)網(wǎng)稅系統(tǒng)推廣工作，不斷提高網(wǎng)上信息、短信提醒、網(wǎng)上調(diào)查等應(yīng)用水平。完善地稅與社保聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，保證社保費(fèi)征收工作順利進(jìn)行。規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法行為，明確執(zhí)法中的相應(yīng)責(zé)任，推進(jìn)地稅執(zhí)法的規(guī)范、透明、高效。

采購(gòu)管理體系建設(shè)方案范文第4篇

關(guān)鍵詞：內(nèi)部控制體系建設(shè)事業(yè)單位

一、事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)存在問(wèn)題與改進(jìn)方向

我國(guó)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)從2014年1月施行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》開(kāi)始，通過(guò)實(shí)踐取得了一定成果，但是也普遍存在內(nèi)控體系建設(shè)緩慢、內(nèi)控制度建設(shè)不健全、內(nèi)控體系組成不科學(xué)等問(wèn)題導(dǎo)致內(nèi)控未能有效發(fā)揮作用。在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與改進(jìn)過(guò)程中應(yīng)逐步建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、自我評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，借助信息平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)化解。

（一）內(nèi)控體系組成不夠全面，內(nèi)控流程有待完善

內(nèi)部控制是單位層面和業(yè)務(wù)層面的雙重控制，不能有所偏頗?，F(xiàn)階段，我國(guó)事業(yè)單位內(nèi)控意識(shí)有待提升，部分單位有制度未落實(shí)到具體部門(mén)、具體崗位，相關(guān)制度建設(shè)存在瑕疵，操作性差。內(nèi)控流程不是空泛的表面工作，它應(yīng)與業(yè)務(wù)流程保持協(xié)調(diào)，例如全面預(yù)算管理應(yīng)落實(shí)到業(yè)務(wù)科室，財(cái)務(wù)工作應(yīng)加強(qiáng)事前評(píng)估與事中監(jiān)督等。

應(yīng)建立卓有成效的內(nèi)部控制體系與可監(jiān)督、可管控的內(nèi)控流程。單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本單位內(nèi)控報(bào)告的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，必須高度重視內(nèi)控工作，全面理清內(nèi)部職能、明確工作環(huán)節(jié)，加強(qiáng)不相容崗位分離與審批授權(quán)控制、加強(qiáng)預(yù)算控制及財(cái)務(wù)監(jiān)管、分析總結(jié)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案及對(duì)應(yīng)策略，才能建立科學(xué)的內(nèi)部控制體系。

（二）內(nèi)控架構(gòu)設(shè)置不夠科學(xué)，內(nèi)控有效性有待加強(qiáng)

事業(yè)單位內(nèi)控架構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范，明確職責(zé)分工。有單位未成立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，無(wú)重點(diǎn)監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，未設(shè)立整改固化與信息公開(kāi)機(jī)制；有單位忽視不相容崗位設(shè)置，出現(xiàn)合同訂立與審核不分、采購(gòu)與審批職責(zé)不分等問(wèn)題。事業(yè)單位特e是涉及財(cái)政資金分配使用、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、政府采購(gòu)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，若沒(méi)有合理實(shí)行權(quán)責(zé)配置方案，沒(méi)有科學(xué)細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程，就會(huì)喪失對(duì)風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)控制，形成風(fēng)險(xiǎn)隱患。

提高內(nèi)控針對(duì)性和有效性必須建立健全內(nèi)控制度，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠、國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全穩(wěn)定。應(yīng)明確分配職責(zé)、合理配置人員。事業(yè)單位應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定內(nèi)控重點(diǎn)和目標(biāo)，確認(rèn)相關(guān)部門(mén)管理職能，嚴(yán)格執(zhí)行分事、分權(quán)、分崗，責(zé)任到位、責(zé)權(quán)對(duì)等，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用。

（三）內(nèi)控信息公開(kāi)機(jī)制不夠健全，自評(píng)機(jī)制有待落實(shí)

在事業(yè)單位內(nèi)控體系中，信息公開(kāi)機(jī)制是重中之重。目前常見(jiàn)問(wèn)題的：?jiǎn)挝辉袡n案信息和部門(mén)電子數(shù)據(jù)沒(méi)有充分利用，未建立內(nèi)控信息化平臺(tái)，內(nèi)控信息未定期對(duì)外公開(kāi)。事業(yè)單位須充分考慮內(nèi)控信息化平臺(tái)的設(shè)計(jì)和運(yùn)行問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)依據(jù)內(nèi)控規(guī)范，遵循重要性、全面性原則通過(guò)整理數(shù)據(jù)資料，保證內(nèi)控信息完整，保證內(nèi)控信息公開(kāi)機(jī)制的有序?qū)嵤?/p>

在內(nèi)控信息公開(kāi)基礎(chǔ)上，積極開(kāi)展內(nèi)控自我評(píng)價(jià)也是應(yīng)重視和改進(jìn)的內(nèi)容。包括內(nèi)控建設(shè)實(shí)施與制度完善情況、不相容崗位與職責(zé)分離情況、內(nèi)控管理信息系統(tǒng)覆蓋情況、各業(yè)務(wù)層面管理控制情況，并基于以上評(píng)價(jià)結(jié)果形成自評(píng)報(bào)告作為部門(mén)決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告的重要組成內(nèi)容，同時(shí)也成為今后內(nèi)控體系與實(shí)施工作改進(jìn)方向，達(dá)成內(nèi)控目標(biāo)。

（四）內(nèi)控監(jiān)督檢查不夠常態(tài)化，考評(píng)整改有待提升

事業(yè)單位內(nèi)控制度定期、定點(diǎn)、定崗的監(jiān)督檢查很關(guān)鍵。雖然事業(yè)單位管理制度健全，但內(nèi)控制度執(zhí)行不到位，部分單位負(fù)責(zé)人內(nèi)控制度建設(shè)“第一責(zé)任人”意識(shí)還比較薄弱，缺乏內(nèi)控知識(shí)學(xué)習(xí)。內(nèi)控監(jiān)督檢查需要通過(guò)日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督形成常態(tài)化，要在整個(gè)業(yè)務(wù)流程中時(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，不能掉以輕心。

在開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)需嚴(yán)格按照內(nèi)控程序、不相容崗位分離制度執(zhí)行，內(nèi)控專(zhuān)職監(jiān)查人員，借助內(nèi)控信息平臺(tái)發(fā)現(xiàn)突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，不斷改進(jìn)完善，將風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)控制在最低值。同時(shí)將單位和個(gè)人內(nèi)控制度實(shí)施情況和檢查結(jié)果與干部任命、績(jī)效評(píng)定、年終考核相結(jié)合，加強(qiáng)監(jiān)督與獎(jiǎng)懲制度，及時(shí)解決問(wèn)題。對(duì)內(nèi)控過(guò)程中相關(guān)失職、失察部門(mén)和責(zé)任人違規(guī)行為進(jìn)行追責(zé)問(wèn)責(zé)，才能使考評(píng)整改成為內(nèi)控制度趨于完善的推動(dòng)力。

二、事業(yè)單位內(nèi)控體系建設(shè)目標(biāo)與建設(shè)重點(diǎn)

（一）事業(yè)單位內(nèi)控體系建設(shè)目標(biāo)

事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)目標(biāo)是健全內(nèi)控制度、完善內(nèi)控措施、提高內(nèi)控執(zhí)行力、確保內(nèi)控有效性，最終建成權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，保證事業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、國(guó)有資產(chǎn)安全使用、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整、監(jiān)督反腐有效長(zhǎng)效、公共服務(wù)有序推進(jìn)。

內(nèi)控體系建設(shè)還須嚴(yán)格遵守內(nèi)控五大基本原則：1.全面性原則：全員參與、全面覆蓋、全程監(jiān)控；2.重要性原則：重點(diǎn)崗位、重要項(xiàng)目、重大環(huán)節(jié)；3.制衡性原則：職責(zé)分工、相互制約、有效監(jiān)督；4.適應(yīng)性原則：緊跟法規(guī)、調(diào)整提高、修訂完善；5.成本效益原則：控制成本、擴(kuò)大效益、適當(dāng)平衡。

（二）事業(yè)單位內(nèi)控體系建設(shè)重點(diǎn)

制度完備不等于管理到位，內(nèi)部控制的有效實(shí)施才是二者通達(dá)的必經(jīng)途徑。事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)重點(diǎn)應(yīng)在以下四個(gè)環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略制定、機(jī)構(gòu)人員、內(nèi)控實(shí)施、檢查評(píng)估。

1.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，制定科學(xué)合理的內(nèi)控戰(zhàn)略目標(biāo)。加強(qiáng)事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任主體意識(shí)，強(qiáng)化政治意識(shí)，確保制度健全、執(zhí)行有力、監(jiān)督到位，培養(yǎng)良好的內(nèi)控意識(shí)，打造適宜的內(nèi)控環(huán)境?？茖W(xué)合理的內(nèi)控戰(zhàn)略目標(biāo)必須與事業(yè)單位主旨相一致，旨在規(guī)范事業(yè)單位業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，建立健全科學(xué)高效的約束和監(jiān)督體系，提高公共服務(wù)效能，實(shí)現(xiàn)管理服務(wù)目標(biāo)。

2.加強(qiáng)職業(yè)道德教育，提高內(nèi)控人員綜合素質(zhì)。事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)施關(guān)鍵因素在人，內(nèi)控從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)守職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)、勤奮善思、知識(shí)豐富、知法守法、公正客觀，應(yīng)在專(zhuān)業(yè)性、政策性、法制性三方面加強(qiáng)培訓(xùn)，加強(qiáng)內(nèi)控人員繼續(xù)教育工作，促進(jìn)個(gè)人業(yè)務(wù)素質(zhì)與專(zhuān)業(yè)知識(shí)不斷提高。應(yīng)科學(xué)完善內(nèi)控人員考評(píng)辦法，完善人才激勵(lì)機(jī)制，制定獎(jiǎng)罰政策，激發(fā)內(nèi)控人員積極性、責(zé)任感，實(shí)現(xiàn)個(gè)人目標(biāo)和組織目標(biāo)和諧統(tǒng)一。

3.建立健全內(nèi)控制度，保障內(nèi)控體系實(shí)施暢通。內(nèi)控制度不能用一般性管理制度來(lái)代替，應(yīng)當(dāng)圍繞收支業(yè)務(wù)、全面預(yù)算、財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理等活動(dòng)尋找內(nèi)控重點(diǎn)，保障組織權(quán)力規(guī)范有序。科學(xué)制定內(nèi)控制度，確認(rèn)內(nèi)控管理職能和部門(mén)關(guān)系，合理進(jìn)行責(zé)權(quán)分配，保證單位內(nèi)控體系科學(xué)高效運(yùn)行。

4.建立內(nèi)控信息系統(tǒng)，加強(qiáng)檢查整改效果。事業(yè)單位要建立科學(xué)高效的內(nèi)控信息系統(tǒng)，減少人為差錯(cuò)。將內(nèi)控全面性、重要性、制衡性等原則融入系統(tǒng)中，通過(guò)分析發(fā)揮內(nèi)控系統(tǒng)的反饋?zhàn)饔?。信息系統(tǒng)的建立也將為內(nèi)控監(jiān)督與整改創(chuàng)造條件，通過(guò)基礎(chǔ)指標(biāo)數(shù)據(jù)比較，使得風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、階段評(píng)價(jià)和節(jié)點(diǎn)整改成為可能，借助信息系統(tǒng)可健全內(nèi)控監(jiān)督制約機(jī)制，可對(duì)內(nèi)控實(shí)施質(zhì)量及檢查整改效果進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估。

三、事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)制度配套與實(shí)施步驟

（一）事業(yè)單位內(nèi)控體系建設(shè)制度配套

1.事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)制度配套在單位層面上應(yīng)包含內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)設(shè)置制度、審批決策制度、關(guān)鍵崗位設(shè)立及輪崗制度、財(cái)務(wù)管理制度以及內(nèi)控信息管理制度。具體如組織層級(jí)、匯報(bào)對(duì)象、工作崗位設(shè)定、工作人員要求、規(guī)則與原則標(biāo)準(zhǔn)、信息公開(kāi)等。尤其是具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)必須明確，內(nèi)控工作范圍必須明確，內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)察部門(mén)必須明確。

2.事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)制度配套在業(yè)務(wù)層面上主要分以下幾部分：一是預(yù)算業(yè)務(wù)方面應(yīng)包括預(yù)算編制及執(zhí)行制度、預(yù)算崗位責(zé)任制度、預(yù)算績(jī)效管理制度、決算管理制度等；二是收支業(yè)務(wù)方面應(yīng)包括收入管理制度、經(jīng)費(fèi)支出管理制度、業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制度、收入支出風(fēng)險(xiǎn)管理制度、收入支出備查表、收入支出業(yè)務(wù)流程表、公用經(jīng)費(fèi)管理辦法等；三是政府采購(gòu)業(yè)務(wù)方面應(yīng)包括采購(gòu)管理崗位責(zé)任制度、采購(gòu)申請(qǐng)授權(quán)審批制度、采購(gòu)招投標(biāo)管理制度、采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理制度、供應(yīng)商管理責(zé)任制度、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理表等；四是國(guó)有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面應(yīng)包括國(guó)有資產(chǎn)管理制度、國(guó)有資產(chǎn)管理崗位責(zé)任制度、國(guó)有資產(chǎn)管理流程、國(guó)有資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理制度等；五是合同管理業(yè)務(wù)方面應(yīng)包括合同管理制度、合同管理崗位責(zé)任制度、合同風(fēng)險(xiǎn)管理制度、合同違約糾紛處理管理制度等；六是建設(shè)項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)方面應(yīng)包括建設(shè)項(xiàng)目管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理崗位責(zé)任制度、建設(shè)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理流程等；

3.內(nèi)控體系的評(píng)價(jià)與監(jiān)督方面應(yīng)包括內(nèi)部評(píng)價(jià)與監(jiān)督制度、內(nèi)部評(píng)價(jià)與監(jiān)督流程等。

（二）事業(yè)單位內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)施步驟

事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)必須加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)其重要性。單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)主持制定工作方案并承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，明確工作任務(wù)及人員分工，健全工作機(jī)制，充分利用信息化手段定期溝通反饋，統(tǒng)籌部署。

1.明確組織保障與機(jī)構(gòu)設(shè)置：成立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組和辦公室，明確職責(zé)分工，編制計(jì)劃，確定流程，開(kāi)展內(nèi)控專(zhuān)項(xiàng)知識(shí)培訓(xùn)，組織項(xiàng)目啟動(dòng)?？烧?qǐng)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)公司或機(jī)構(gòu)指導(dǎo)協(xié)助，以保證體系的專(zhuān)業(yè)化、系統(tǒng)化和合理化。

2.開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：通過(guò)設(shè)置問(wèn)卷調(diào)查，結(jié)合內(nèi)部調(diào)研，分析統(tǒng)計(jì)并對(duì)單位層面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)表，識(shí)別重大風(fēng)險(xiǎn)。

3.梳理內(nèi)控流程與監(jiān)控重點(diǎn)：對(duì)單位關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進(jìn)行細(xì)化梳理，了解管理現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，建立內(nèi)控流程圖，標(biāo)識(shí)監(jiān)控重點(diǎn)。內(nèi)控流程須明確圍繞預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、合同管理、建設(shè)項(xiàng)目管理等建立，以保證內(nèi)控流程的全面與規(guī)范。

4.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與整改完善：按照監(jiān)管要求及管理實(shí)踐，對(duì)內(nèi)控建設(shè)實(shí)施與制度完善情況、不相容崗位職責(zé)分離情況、內(nèi)控管理信息系統(tǒng)覆蓋情況、預(yù)算收支采購(gòu)等業(yè)務(wù)層面管理控制情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，可進(jìn)行內(nèi)控抽樣測(cè)試，查找執(zhí)行缺陷，編制內(nèi)控缺陷匯總表，按照一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷提出分類(lèi)整改意見(jiàn)，直至整改優(yōu)化。

5.建立信息系統(tǒng)與內(nèi)控報(bào)告：事業(yè)單位要利用信息管理系統(tǒng)做為內(nèi)控制度落實(shí)平臺(tái)，定期編制內(nèi)控實(shí)施情況匯總表，匯總各階段、各環(huán)節(jié)實(shí)施情況，定期編報(bào)單位內(nèi)控管理反饋表，每年末應(yīng)根據(jù)全年內(nèi)控評(píng)價(jià)及內(nèi)控缺陷整改情況，編制單位內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告，由單位內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，同時(shí)按規(guī)定及時(shí)公開(kāi)披露。

四、結(jié)語(yǔ)

事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)規(guī)劃單位層面包含組織機(jī)構(gòu)、決策部門(mén)、關(guān)鍵崗位、會(huì)計(jì)系統(tǒng)、信息系統(tǒng)，業(yè)務(wù)層面包含預(yù)算、收支、合同、采購(gòu)、資產(chǎn)、建設(shè)管理等，可設(shè)置重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控。通過(guò)全面調(diào)研、梳理業(yè)務(wù)流程、識(shí)別系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、選擇風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、確定整改方案等措施修訂完善管理制度，應(yīng)充分貼合單位實(shí)際，具可操作性、可評(píng)價(jià)性。

建立框架。搭建適合本單位的內(nèi)控體系框架，通過(guò)梳理財(cái)務(wù)內(nèi)控管理體系，轉(zhuǎn)向預(yù)算、采購(gòu)、資產(chǎn)、信息系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，再延伸到人力資源管理、單位組織架構(gòu)、單位文化等單位層面。

發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。事業(yè)單位業(yè)務(wù)性質(zhì)千差萬(wàn)別，管控風(fēng)險(xiǎn)，投資風(fēng)險(xiǎn)，資金風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各不相同。識(shí)別關(guān)鍵點(diǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)納入信息系統(tǒng)動(dòng)態(tài)管控，及時(shí)評(píng)估整改，保證內(nèi)控體系有效長(zhǎng)效。

制定制度。風(fēng)險(xiǎn)逼人，制度先行。內(nèi)控體系最直觀的成果就是各項(xiàng)內(nèi)控制度。制度是否科學(xué)，表現(xiàn)在單位風(fēng)險(xiǎn)的整體把控、單位發(fā)展的良性推動(dòng)、單位內(nèi)部的和諧互動(dòng)、單位文化的全面優(yōu)化中。

評(píng)價(jià)完善。內(nèi)控體系的規(guī)范長(zhǎng)效運(yùn)行，依靠監(jiān)督改進(jìn)和持續(xù)完善機(jī)制來(lái)保障，借助信息系統(tǒng)定期評(píng)價(jià)、持續(xù)修正，才能讓內(nèi)控體系良好運(yùn)轉(zhuǎn)。內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)能幫助發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)控制、整改、優(yōu)化，解決風(fēng)險(xiǎn)。

事業(yè)單位內(nèi)控體系建設(shè)按照內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范發(fā)揮作用，體現(xiàn)其系統(tǒng)性和科學(xué)性。整體策劃、找準(zhǔn)目標(biāo)、分段實(shí)施，真正使內(nèi)控體系成為強(qiáng)化事業(yè)單位管理、提升內(nèi)部治理水平的推手，從而促進(jìn)事業(yè)單位公共服務(wù)效能的提高。

參考文獻(xiàn)：

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采購(gòu)管理體系建設(shè)方案范文第5篇

一、油田物資供應(yīng)管理面臨的形勢(shì)

從集團(tuán)公司看，國(guó)資委大力開(kāi)展采購(gòu)管理提升活動(dòng)，中央企業(yè)都以中國(guó)石化為樣板，研究制定提升方案，確定趕超目標(biāo)和措施，形勢(shì)逼人。

從油田內(nèi)部看，油田不斷提高發(fā)展質(zhì)量和效益，但是油田生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的形勢(shì)依然嚴(yán)峻，保效增效的工作任務(wù)較重。

物資系統(tǒng)如何適應(yīng)集團(tuán)公司和油田改革發(fā)展需要，進(jìn)一步增強(qiáng)保供降本和服務(wù)能力，優(yōu)化采購(gòu)，提高采購(gòu)質(zhì)量和效益，這個(gè)艱巨任務(wù)擺在物資系統(tǒng)的面前。

二、油田物資供應(yīng)管理存在的問(wèn)題

1.在管理體制上。油公司雖然初步理順了油公司單位物資供應(yīng)管理體制，但是，在業(yè)務(wù)運(yùn)行機(jī)制和采購(gòu)供應(yīng)業(yè)務(wù)流程等方面，還需要進(jìn)一步優(yōu)化完善和規(guī)范管理。

2.在業(yè)務(wù)運(yùn)行上。雖然傳統(tǒng)業(yè)務(wù)改造已推進(jìn)到位，實(shí)現(xiàn)了權(quán)力分置和工作重心轉(zhuǎn)移，業(yè)務(wù)運(yùn)行效率得到了較大提高。但是，在框架協(xié)議采購(gòu)的質(zhì)量上，還有較大的提升空間。

3.在供應(yīng)商關(guān)系管理上。雖然供應(yīng)商的規(guī)模得到了有效控制，整體質(zhì)量得到了有效提升。但是，供應(yīng)商的結(jié)構(gòu)還有進(jìn)一步優(yōu)化的空間，改制企業(yè)的扶持還需進(jìn)一步規(guī)范。

4、在標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)上。雖然管理標(biāo)準(zhǔn)化、需求標(biāo)準(zhǔn)化、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化等工作邁出了重要步伐。但是，標(biāo)準(zhǔn)化仍然是阻礙物資供應(yīng)工作上新臺(tái)階的瓶頸之一。

三、油田物資供應(yīng)管理的提升方向

（一）鞏固完善集中統(tǒng)一的物資供應(yīng)管理體制

1.完善集中統(tǒng)一的物資供應(yīng)管理體制。針對(duì)總部專(zhuān)業(yè)化重組、做實(shí)事業(yè)部等一系列改革措施，必須堅(jiān)持集中統(tǒng)一的方向不動(dòng)搖。

2.加強(qiáng)油公司單位的歸口管理力度。進(jìn)一步理順油公司單位物資供應(yīng)管理體制和運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)，研究制定規(guī)范油公司單位采購(gòu)供應(yīng)業(yè)務(wù)流程。

（二）不斷提升框架協(xié)議采購(gòu)的質(zhì)量

1.進(jìn)一步加大研究物資消耗規(guī)律，分析和集合物資需求。將根據(jù)油田不同板塊的特點(diǎn)，結(jié)合油田生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃的工作內(nèi)容和工作量，以及近幾年的物資消耗，預(yù)測(cè)框架協(xié)議采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)金額，整合同類(lèi)需求，提高需求標(biāo)準(zhǔn)化水平，為框架協(xié)議采購(gòu)打下基礎(chǔ)。

2.加大框架協(xié)議招標(biāo)采購(gòu)的力度。原則上必須通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商和價(jià)格。對(duì)確實(shí)不具備招標(biāo)條件的，必須進(jìn)行物資成本構(gòu)成分析和價(jià)格測(cè)算，通過(guò)聯(lián)合談判確定供應(yīng)商和價(jià)格。原則上份額分配依據(jù)評(píng)標(biāo)排名并結(jié)合實(shí)際供貨能力及往年業(yè)績(jī)來(lái)確定。

3.優(yōu)化框架協(xié)議調(diào)整機(jī)制。根據(jù)供應(yīng)商在協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中的不同表現(xiàn)和市場(chǎng)變化規(guī)律適時(shí)調(diào)整供貨范圍、數(shù)量和采購(gòu)價(jià)格。尤其是采購(gòu)價(jià)格的調(diào)整，要根據(jù)物料屬性不同，區(qū)分以市場(chǎng)為導(dǎo)向和以成本分析為基礎(chǔ)的價(jià)格調(diào)整機(jī)制。

（三）強(qiáng)化供應(yīng)商關(guān)系管理，規(guī)范扶持油田改制企業(yè)

1.持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)。按照不同類(lèi)別物資，細(xì)化供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，建立現(xiàn)場(chǎng)考察標(biāo)準(zhǔn)，分類(lèi)進(jìn)行細(xì)化打分，不斷提高供應(yīng)商準(zhǔn)入門(mén)檻，積極引進(jìn)企業(yè)急需以及有明顯優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商，逐年淘汰整體實(shí)力弱的供應(yīng)商，不斷優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)。

2.落實(shí)業(yè)績(jī)引導(dǎo)訂貨機(jī)制。實(shí)現(xiàn)按類(lèi)別對(duì)供應(yīng)商的綜合排名，并實(shí)施ABC分類(lèi)管理。

3.規(guī)范扶持油田改制企業(yè)。通過(guò)對(duì)改制企業(yè)摸底調(diào)研，梳理核心業(yè)務(wù)，分析核心產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，對(duì)于質(zhì)量可靠、技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)品，制定具體優(yōu)惠措施，進(jìn)一步加大扶持力度。

（四）全面推進(jìn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化

1.進(jìn)一步完善配套的流程和制度體系建設(shè)。一是建立設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)、用戶(hù)等單位信息共享的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)庫(kù)，標(biāo)準(zhǔn)化選型的物資全部納入數(shù)據(jù)庫(kù)管理，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、需求計(jì)劃、采購(gòu)、施工等環(huán)節(jié)從數(shù)據(jù)庫(kù)直接提取數(shù)據(jù)。二是重點(diǎn)建立標(biāo)準(zhǔn)化選型后產(chǎn)品的跟蹤評(píng)價(jià)長(zhǎng)效管理機(jī)制。制定示范區(qū)選型產(chǎn)品跟蹤評(píng)價(jià)表，組織專(zhuān)人從設(shè)計(jì)產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)適用性、產(chǎn)品的質(zhì)量、應(yīng)用效果定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果定期更新至標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)庫(kù)。

2.分階段組織實(shí)施各類(lèi)物資的標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)。涉及專(zhuān)有技術(shù)等獨(dú)家采購(gòu)品種，組織技術(shù)專(zhuān)家組論證后實(shí)施采購(gòu)。每個(gè)大類(lèi)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化選型結(jié)束半年內(nèi)，都要從技術(shù)參數(shù)優(yōu)化、配置優(yōu)化、適應(yīng)油田生產(chǎn)需要、價(jià)格對(duì)比等方面系統(tǒng)總結(jié)，并逐步形成油田采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。

（五）強(qiáng)化物資質(zhì)量管理，當(dāng)好質(zhì)量衛(wèi)士

1.進(jìn)一步健全質(zhì)量管理體系。完善物資質(zhì)量管理制度，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)的修訂完善。建立物資質(zhì)量跟蹤與反饋機(jī)制，確保質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效處理。指導(dǎo)二級(jí)單位建立健全質(zhì)量責(zé)任追究機(jī)制，制定油田化學(xué)劑終端檢驗(yàn)的考核辦法。

2.明確合同簽訂質(zhì)量責(zé)任。在詢(xún)價(jià)、談判和簽訂合同過(guò)程中，明確所需物資的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、包裝儲(chǔ)運(yùn)條件等質(zhì)量環(huán)節(jié)的控制內(nèi)容。

3.建立質(zhì)量?jī)?yōu)先的訂貨機(jī)制。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察和綜合評(píng)價(jià)排序，根據(jù)結(jié)果把供應(yīng)商的質(zhì)量等級(jí)分為優(yōu)先推薦。

（六）強(qiáng)化儲(chǔ)備管理，做好物資管家