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財(cái)務(wù)自查問題及整改措施范文第1篇

自查報(bào)告是一個(gè)單位或部門在一定的時(shí)間段內(nèi)對(duì)執(zhí)行某項(xiàng)工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報(bào)告文體。下面就讓小編帶你去看看財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查總結(jié)報(bào)告范文5篇，希望能幫助到大家!

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告1觀云村轄6個(gè)村民小組，1589戶，共5109人左右，兩委班子成員共12名。

根據(jù)來(lái)賓鎮(zhèn)政府的安排，觀云村村財(cái)務(wù)經(jīng)組織村兩委自糾自查，現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下：

一、個(gè)人方面

作為一名村會(huì)計(jì)，我始終嚴(yán)格要求自己，不斷學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)政策及措施，始終保持清醒的頭腦。我還主動(dòng)學(xué)習(xí)其他多種知識(shí)及技能。目的是為了提高自己的業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)，以便更好的干好本職工作。在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項(xiàng)工作要有新舉措的要求，在工作中能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事、顧全大局，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)。

二、財(cái)務(wù)狀況：

(一)嚴(yán)格按財(cái)務(wù)審批程序執(zhí)行。村委員會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，對(duì)于農(nóng)民關(guān)心的土地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放，工程項(xiàng)目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會(huì)議，進(jìn)行民主決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會(huì)計(jì)外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。

(二)建立日常財(cái)務(wù)收支管理制度。重視日常財(cái)務(wù)收支管理，為了加強(qiáng)這一管理，我們建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就能做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。

(三)建立民主理財(cái)監(jiān)督管理制度。以民主日活動(dòng)為載體，切實(shí)加強(qiáng)村務(wù)、政務(wù)公開工作。村民對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，由財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報(bào)，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時(shí)上墻公布，切實(shí)加強(qiáng)了村務(wù)、財(cái)務(wù)公開工作，做到了政務(wù)公開一事一公開，財(cái)務(wù)公開一票一公開。使兩公開的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。

(四)做好村級(jí)財(cái)務(wù)結(jié)報(bào)工作。我能夠立足崗位，認(rèn)真完成好本職工作。村財(cái)務(wù)總是村民關(guān)注的焦點(diǎn)，我對(duì)村務(wù)公開一直很重視，每次民主理財(cái)結(jié)束后，我都將各項(xiàng)收支整理好，讓村民監(jiān)督。

三、存在的問題及應(yīng)對(duì)措施

近年來(lái)，鎮(zhèn)政府推出了村級(jí)會(huì)計(jì)任職及工作的種種制度，使我村財(cái)務(wù)工作取得了一定的發(fā)展。同時(shí)，也應(yīng)該看到，我村財(cái)務(wù)管理還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在：報(bào)賬不及時(shí)。由于各方面原因，我村財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目、款額，與鎮(zhèn)政府對(duì)接不夠及時(shí)。經(jīng)此次自糾自查我村兩委會(huì)還應(yīng)在以下幾個(gè)方面多下功夫：

第一、加強(qiáng)村級(jí)資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出;

第二，及時(shí)報(bào)賬，做到與鎮(zhèn)政府財(cái)政所及時(shí)、有效對(duì)接;

第三，積極做好富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護(hù)我村穩(wěn)定。

在今后的工作中，我將更加努力勤奮工作，鞏固已經(jīng)取得的成績(jī)，發(fā)揚(yáng)我村制度建設(shè)等方面的優(yōu)勢(shì)，克服缺點(diǎn)和不足，以勤奮務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度，為我村的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告2根據(jù)鎮(zhèn)政府的安排，盧溝村財(cái)務(wù)經(jīng)村兩委自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：

一、基本情況：

盧溝村共8個(gè)生產(chǎn)小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無(wú)村辦集體企業(yè)。

二、財(cái)務(wù)狀況：

根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排，結(jié)合我村實(shí)際情況，村兩委主要從以下幾個(gè)方面著手進(jìn)行了財(cái)務(wù)檢查：

1、在財(cái)務(wù)審批程序方面，村委員會(huì)都能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，對(duì)于農(nóng)民關(guān)心的土地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放，工程項(xiàng)目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會(huì)議，按照4+2+1工作法進(jìn)行決策。

在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會(huì)計(jì)外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。

2、民主理財(cái)監(jiān)督管理情況：以民主日活動(dòng)為載體，切實(shí)加強(qiáng)村務(wù)、政務(wù)公開工作，民主理財(cái)小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。

村理財(cái)小組成員由3人組成，不定期召開民主理財(cái)會(huì)，對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，由財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報(bào)，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時(shí)上墻公布，切實(shí)加強(qiáng)了村務(wù)、財(cái)務(wù)公開工作，做到了政務(wù)公開一事一公開，財(cái)務(wù)公開一票一公開。使兩公開的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。

3、各項(xiàng)收入、支出清查結(jié)果：就村委員會(huì)2011年的收入、支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)清查。

集體的主要資金來(lái)源財(cái)是鎮(zhèn)政府補(bǔ)貼村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項(xiàng)目是生產(chǎn)性開支和非生產(chǎn)性開支。

三、存在的問題：

近年來(lái)，鎮(zhèn)政府推出了村級(jí)會(huì)計(jì)委托制、民主理財(cái)制、村級(jí)兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財(cái)務(wù)管理還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在：報(bào)賬不及時(shí)。由于各方面原因，我村財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目、款額，與鎮(zhèn)政府對(duì)接不夠及時(shí)。

四、對(duì)策：

通過這次清理工作，村兩委對(duì)財(cái)務(wù)管理都很重視，在審批權(quán)限、審批程序上都能堅(jiān)持執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，在財(cái)務(wù)決策上發(fā)揮了民主監(jiān)督作用，但是我們所做的與鎮(zhèn)黨委政府要求的還很遠(yuǎn)，經(jīng)此次自查我村兩委會(huì)還應(yīng)在以下幾個(gè)方面多下功夫：

1、加強(qiáng)村級(jí)資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出。

2、及時(shí)報(bào)賬，做到與鎮(zhèn)政府財(cái)政所及時(shí)、有效對(duì)接。

3、建立征用地臺(tái)帳，及時(shí)登記耕地變動(dòng)情況，理順往來(lái)關(guān)系。

4、積極做好富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護(hù)我村穩(wěn)定。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告3一、工作組織部署階段

根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出以下組織部署：成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活開工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31日之前，由財(cái)務(wù)部組織召開動(dòng)員會(huì)議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[2010]109號(hào)文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進(jìn)展開規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報(bào)告:財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告。

二、自查階段

本階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)職員先通過學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相干規(guī)章制度，熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，把握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后，根據(jù)《關(guān)于填報(bào)〈深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通知》和《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見題目的通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改計(jì)劃。

三、整改進(jìn)步階段

本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，進(jìn)步會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及整改措施

根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相干規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)比《調(diào)查問卷》和《常見題目通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：

1、財(cái)務(wù)職員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

1.1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)決議聘任。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.2

會(huì)計(jì)職員崗位設(shè)置情況

會(huì)計(jì)崗位設(shè)置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。

整改措施：在財(cái)務(wù)職員管理制度中，增加關(guān)健崗位財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。

責(zé)任人：財(cái)務(wù)部

整改期限：10月15號(hào)之前

1.3

會(huì)計(jì)職員專業(yè)制度培訓(xùn)情況

公司有安排會(huì)計(jì)職員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會(huì)計(jì)職員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相干培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)職員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

2.1會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況

會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購(gòu)單、售卡申請(qǐng)表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。

整改措施：總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量題目進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告4根據(jù)____證監(jiān)局《關(guān)于開展規(guī)范上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(廈證監(jiān)發(fā)〔20____〕18號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“通知”)精神和要求，為切實(shí)加強(qiáng)新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平、提高財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量，公司制訂了《關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》(以下簡(jiǎn)稱“《工作方案》”)，并成立專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項(xiàng)活動(dòng)時(shí)間為20____年4月至10月，分為三個(gè)階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實(shí)施專項(xiàng)檢查階段、10月為整改提高階段。

截至本自查報(bào)告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《自查報(bào)告》”)，并經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過?，F(xiàn)將本次專項(xiàng)活動(dòng)的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施等報(bào)告如下：

一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開展情況

(一)專項(xiàng)活動(dòng)的組織

1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理”的原則，實(shí)行公司總部與子公司的分級(jí)管理：公司總部負(fù)責(zé)實(shí)施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;

各子公司負(fù)責(zé)本單位規(guī)范化的具體實(shí)施。

3、由財(cái)務(wù)部、審計(jì)部對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行對(duì)照檢查。

公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項(xiàng)活動(dòng)的開展。

4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。

(二)專項(xiàng)活動(dòng)的開展

1、各獨(dú)立核算單位依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其應(yīng)用指引、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，對(duì)《____上市公司規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)調(diào)查表》所列的自查事項(xiàng)進(jìn)行逐條對(duì)照，全面、深入地查找存在的問題，分析原因;

在自查自糾過程中，邊查邊改，對(duì)可以馬上解決的，立即整改;對(duì)一時(shí)難以解決的問題報(bào)告總部，經(jīng)確認(rèn)后統(tǒng)一整改。

2、自查自糾期間，審計(jì)委員會(huì)指派內(nèi)部審計(jì)部門采取審閱資料、現(xiàn)場(chǎng)走訪、約談相關(guān)人員，對(duì)公司自查進(jìn)行指導(dǎo)、督促、形成工作記錄。

3、各獨(dú)立核算單位自查結(jié)束后，公司抽調(diào)骨干力量組成小組進(jìn)行抽查。

4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)公司現(xiàn)有制度進(jìn)行修訂、完善，對(duì)公司缺少的制度，加以制定。

使公司的規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更有成效。

二、自查工作的內(nèi)容

依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)。

三、自查結(jié)果及整改措施

(一)財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

1、公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)人員。

2、公司按照國(guó)家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。

3、公司對(duì)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營(yíng)班子成員。

4、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。

5、公司依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，配備會(huì)計(jì)人員。

崗位職責(zé)和考核制度明確，崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求?，F(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員均具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。

6、公司《財(cái)務(wù)管理制度》依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對(duì)會(huì)計(jì)人員的離職交接做了規(guī)定，會(huì)計(jì)人員離職交接嚴(yán)格按制度中的規(guī)定辦理。

7、會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行有計(jì)劃地進(jìn)行輪換，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行有計(jì)劃地輪換作出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

8、公司重視會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，鼓勵(lì)會(huì)計(jì)人員自行參加各類會(huì)計(jì)職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。

公司按照國(guó)家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，每年組織會(huì)計(jì)人員參加財(cái)政部門組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，最低不少于24課時(shí);并不定期多次以外派人員參加培訓(xùn)、向外聘請(qǐng)專家學(xué)者到公司講座、以及公司內(nèi)部的培訓(xùn)等多形式對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提升會(huì)計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。

9、會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)人員任用回避原則作出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

(二)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性

1、公司根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全，部分由母公司開具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。

2、采購(gòu)業(yè)務(wù)記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應(yīng)稅勞務(wù)銷貨清單、商品驗(yàn)收單、進(jìn)價(jià)變更單、用款申請(qǐng)單、付款銀行回單。

原始單據(jù)齊全。.

3、記賬憑證的編制：在憑證的編號(hào)上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的`先后順序編號(hào)，對(duì)一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時(shí)，采取分?jǐn)?shù)編號(hào);

“摘要”填寫對(duì)所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)要說(shuō)明;將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中所涉及的全部會(huì)計(jì)科目，按照先借后貸的順序記入“會(huì)計(jì)科目”欄中的“一級(jí)科目”和“二級(jí)及明細(xì)科目”，并按應(yīng)借、應(yīng)貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

4、憑證的審核：為了保證會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，在記賬前由財(cái)務(wù)經(jīng)理(或?qū)徍巳藛T)對(duì)記賬憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致，審核其項(xiàng)目是否填寫齊全;

審核科目是否正確;憑證金額是否正確。

5、公司各科目的明細(xì)賬由記賬憑證自動(dòng)過入系統(tǒng)。

6、公司使用用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊(cè)，總賬、明細(xì)賬按年打印并訂裝。

7、公司單體財(cái)務(wù)報(bào)表是由系統(tǒng)自動(dòng)生成，在編制單體財(cái)務(wù)報(bào)表前都與集團(tuán)內(nèi)有關(guān)企業(yè)先進(jìn)行對(duì)賬。

8、公司每月編制合并報(bào)表，合并范圍內(nèi)各主體對(duì)于同一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的具體核算原則一致，母公司系通過對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)制作賬務(wù)處理范例而達(dá)成。

9、公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更實(shí)際履行董事會(huì)審批程序，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)變更須履行董事會(huì)審批程序作出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

10、對(duì)公司會(huì)計(jì)政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)政策變更須履行的審批程序

出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

(三)資金管理和控制情況

1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)籌、融資及預(yù)付款的審批。

對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、技改基建、風(fēng)險(xiǎn)投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會(huì)及董事會(huì)。

2、資金管理嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不超越權(quán)限審批。

3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系;

出納人員與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系，與上市公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人不構(gòu)成親屬關(guān)系。

4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設(shè)和管理銀行賬戶，不存在以個(gè)人名義開設(shè)賬戶，財(cái)務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表，公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。

資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點(diǎn)清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。

銀行收支憑證由專門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，出納人員均有核對(duì)收付款憑證。

6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預(yù)留印鑒的空白票據(jù)。

7、公司財(cái)務(wù)印鑒有財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，避免印鑒保管風(fēng)險(xiǎn)。

8、公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。

銀行承兌匯票設(shè)置票據(jù)登記簿管理。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名，

9、個(gè)別子公司作廢票據(jù)能及時(shí)注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會(huì)計(jì)保管備查。

(四)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況

1、公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂《財(cái)務(wù)管理制度》。

公司的財(cái)務(wù)管理制度下設(shè)十三個(gè)章節(jié)，包括總則、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作、流動(dòng)資產(chǎn)管理、非流動(dòng)資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、成本費(fèi)用管理、財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析、會(huì)計(jì)電算化、股利政策、內(nèi)部審計(jì)、事務(wù)管理等內(nèi)容。同時(shí)制訂了有關(guān)費(fèi)用、收入、固定資產(chǎn)等十二項(xiàng)的內(nèi)控制度。公司財(cái)務(wù)管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。

2、公司財(cái)務(wù)管理制度實(shí)行由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定及修改，由總經(jīng)理審定，董事會(huì)批準(zhǔn)的分級(jí)審核制度。

3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財(cái)務(wù)管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會(huì)計(jì)政策，并督促其按財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)政策執(zhí)行。

4、公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需履行的審批程序未作出相關(guān)規(guī)定。

整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。

整改計(jì)劃：在20____年7月10日前

整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

(五)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況

1、公司使用用友NC版財(cái)務(wù)軟件，模塊運(yùn)行正常，基本能滿足公司目前的運(yùn)營(yíng)需要。

2、公司財(cái)務(wù)信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)庫(kù)每周備份一次;

系統(tǒng)服務(wù)器由信息部專人負(fù)責(zé)維護(hù)，技術(shù)問題由用友公司負(fù)責(zé)處理，公司購(gòu)買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機(jī)構(gòu)的維護(hù)人員不得泄漏公司財(cái)務(wù)信息。

3、公司對(duì)用友NC軟件系統(tǒng)訪問及操作權(quán)限根據(jù)不同的職責(zé)與崗位進(jìn)行了設(shè)置。

不屬于財(cái)務(wù)部門的人員無(wú)法訪問及獲取財(cái)務(wù)信息。

4、公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)在結(jié)賬后進(jìn)行“反結(jié)賬”操作時(shí)需要履行向總部財(cái)務(wù)總監(jiān)申請(qǐng)及審批程序。

(六)母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

1、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的管理情況

子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理為子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由母公司任命，其對(duì)母公司負(fù)責(zé);子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核由子公司進(jìn)行初評(píng)，母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行復(fù)評(píng)，最終由母公司總裁確認(rèn)。

子公司其余財(cái)務(wù)人員的招聘、任免均由母公司負(fù)責(zé)。母公司對(duì)子公司一般財(cái)務(wù)人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。母公司不定期組織對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。

2、母公司對(duì)子公司的資金管理情況

子公司每日下班前須向母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)送《資金日?qǐng)?bào)表》，每周一報(bào)送《周資金收支預(yù)算及執(zhí)行情況表》;每月、每年均需報(bào)送月資金預(yù)算及執(zhí)行情況表、年資金預(yù)算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運(yùn)營(yíng)情況;由母公司負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排資金需求。

母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來(lái)，子公司對(duì)外拆借資金、對(duì)外擔(dān)保和大額對(duì)外投資等須經(jīng)母公司批準(zhǔn);母公司對(duì)子公司實(shí)行全面預(yù)算管理。

子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。

四、自查總結(jié)

通過此次專項(xiàng)活動(dòng)的開展與自查，公司董事、高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)部門對(duì)公司存在的問題進(jìn)行了總結(jié)并認(rèn)真進(jìn)行分析和反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運(yùn)作水平，增強(qiáng)了公司財(cái)務(wù)人員對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的認(rèn)識(shí)，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機(jī)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作運(yùn)行體制，形成促進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范開展的長(zhǎng)效機(jī)制，提高公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和治理水平。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告5為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合2011年5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局2009年和2010年預(yù)算執(zhí)行狀況的審計(jì)處理意見，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平，我局開展了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展?fàn)顩r、自查狀況、以及整改狀況匯報(bào)如下:

一、組織開展?fàn)顩r

為使我局會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處，確保會(huì)計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全。我局成立了以局長(zhǎng)彭平為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)胡銘祥為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的職責(zé)心，緊緊圍繞會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達(dá)100%，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、自查狀況

1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。

2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會(huì)計(jì)制度的要求，并嚴(yán)格按照財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付的報(bào)賬要求，明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無(wú)論大小，務(wù)必由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無(wú)誤后方可報(bào)支。

因此充分地明確了職責(zé)，做到了相互制約，公開透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會(huì)計(jì)制度的'要求，字跡清楚，裝訂整齊。

4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。

財(cái)務(wù)專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。

5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來(lái)單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí)，務(wù)必經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。

6、不存在賬外設(shè)賬行為。

7、對(duì)兩個(gè)下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。

財(cái)務(wù)自查問題及整改措施范文第2篇

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處，我們從加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)著手，切實(shí)做好各項(xiàng)工作。一是建立機(jī)構(gòu)。成立以委主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，中層干部為組員的機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立辦公室，具體負(fù)責(zé)日常工作；制定了《實(shí)施方案》。二是深入發(fā)動(dòng)。注重從提高思想認(rèn)識(shí)入手，充分利用動(dòng)員會(huì)、座談會(huì)活動(dòng)，引導(dǎo)全體職工增強(qiáng)責(zé)任感和自覺性，以滿腔的熱情，積極的姿態(tài)投入效能建設(shè)。三是完善制度。建立完善《保持黨員先進(jìn)性長(zhǎng)效機(jī)制》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《領(lǐng)導(dǎo)干部接待日制度》、《首問首接制》、《行政審批程序》等近百項(xiàng)規(guī)章制度，匯編成《機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)規(guī)章制度匯編》和《保持*******員先進(jìn)性制度匯編》兩冊(cè)制度文件集，共150多頁(yè)。四是實(shí)行機(jī)關(guān)上下班簽到制和商委工作預(yù)安排制，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。嚴(yán)格實(shí)行簽到制度，一個(gè)月通報(bào)一次。每月末召開一次工作預(yù)安排會(huì)，對(duì)上月工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)下月工作進(jìn)行部署，讓每位領(lǐng)導(dǎo)、職工對(duì)全委各項(xiàng)工作進(jìn)展情況都全面了解和掌握。五是建立工作情況監(jiān)督制度和重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展情況定期報(bào)告制度，全面提高工作效率。為強(qiáng)化督導(dǎo)工作，確保重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)的完成落到實(shí)處，以忠商直黨委〔2006〕11號(hào)文件印發(fā)了《關(guān)于對(duì)各科、室、隊(duì)工作人員實(shí)施崗位目標(biāo)責(zé)任制考核的通知》，層層簽訂目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書，建立責(zé)任保證制度、檢查督導(dǎo)制度和考核獎(jiǎng)懲制度。要求各科室（隊(duì)）每季末月下旬將目標(biāo)任務(wù)執(zhí)行情況報(bào)送商委辦公室，欠進(jìn)度的項(xiàng)目要分析原因，提出整改補(bǔ)救措施。

二、明確目標(biāo)，集中精力抓整改

(一)本單位自查問題的整改情況。在整改過程中本著"態(tài)度誠(chéng)懇，行動(dòng)迅速，作風(fēng)扎實(shí)，措施到位，整改有力"的原則，以整改提高為重點(diǎn)，逐一討論研究，制訂整改措施并抓好落實(shí)。

1、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)商貿(mào)流通發(fā)展指導(dǎo)的問題。我們制定《忠縣商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃》，代縣政府起草出臺(tái)了《關(guān)于加快商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展和改革的意見》，召開了全縣商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)工作會(huì)，出臺(tái)相關(guān)大力發(fā)展三產(chǎn)業(yè)的政策措施，促進(jìn)忠縣經(jīng)濟(jì)大發(fā)展。

2、關(guān)于糾正企業(yè)重組改制和關(guān)閉破產(chǎn)中侵害職工合法權(quán)益問題。我們進(jìn)一步完善國(guó)有企業(yè)改革的有關(guān)政策，解決好國(guó)有企業(yè)改革中涉及職工利益的有關(guān)問題，切實(shí)維護(hù)了職工合法權(quán)益。如依法公開拍賣了忠縣糖酒公司，確保了國(guó)有資產(chǎn)不流失，順利推進(jìn)企業(yè)改革；妥善處理雷金華(原生資公司)要求將其個(gè)人住院醫(yī)療費(fèi)納入改制成本的要求，及時(shí)息訪；及時(shí)召集原縣醫(yī)藥公司負(fù)責(zé)人籌集資金，于XX年9月20日前支付了部分職工的安置費(fèi)、撫恤金等，有效維護(hù)了職工的合法權(quán)益。

(二)社會(huì)各屆反映情況的整改情況。根據(jù)社會(huì)評(píng)價(jià)反映的意見和建議，我委領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即召開班子成員會(huì)議，認(rèn)真查找工作中存在的問題和不足，并研究制訂了整改措施

1、關(guān)于反映"部門配合工作差"的問題。一是定期召開部門聯(lián)席會(huì)，交流經(jīng)驗(yàn)、互通情況，進(jìn)一步加大與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、配合力度；二是對(duì)我委的行政許可職能進(jìn)行認(rèn)真梳理，使相關(guān)人員熟悉審批程序、審批內(nèi)容、執(zhí)法程序、執(zhí)法內(nèi)容；三是請(qǐng)縣法制科對(duì)我委從事行政審批和行政執(zhí)法的人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的依法行政能力。

2、關(guān)于反映的"對(duì)洋洋百貨管理不力，出現(xiàn)堵道"的問題。一是經(jīng)常深入企業(yè)，了解他們的經(jīng)營(yíng)狀況和困難；二是協(xié)助企業(yè)建立和完善相關(guān)規(guī)章制度，增強(qiáng)企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力；三是協(xié)調(diào)勞動(dòng)、就業(yè)、工商等相關(guān)部門，指導(dǎo)企業(yè)職工完備相關(guān)手續(xù)，提高職工的法律法規(guī)和自我保護(hù)意識(shí)；四是加強(qiáng)對(duì)企業(yè)矛盾糾紛的排查工作，把企業(yè)的矛盾糾紛解決在萌芽之中，避免造成不良的社會(huì)影響和不應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)損失，營(yíng)造和諧社會(huì)。

三、效能建設(shè)成效突出

機(jī)關(guān)逐步形成"四種風(fēng)氣"，增強(qiáng)"四種意識(shí)"。即形成努力學(xué)習(xí)的風(fēng)氣；團(tuán)結(jié)協(xié)作的風(fēng)氣；勤政務(wù)實(shí)的風(fēng)氣；事事為群眾著想的風(fēng)氣。增強(qiáng)了群眾利益無(wú)小事的意識(shí)；工作肯干、實(shí)干、能干的意識(shí)；團(tuán)結(jié)互助、構(gòu)建和諧機(jī)關(guān)的意識(shí)；公正廉潔的意識(shí)。商直機(jī)關(guān)黨委得知善廣鄉(xiāng)村民黃永明在洪水中勇救四孩痛失兩親的先進(jìn)事跡后，立即組織商貿(mào)企業(yè)老總和廣大黨員積極捐款13000元，于8月16日上午，由主任葉世久，書記朱士方帶領(lǐng)企業(yè)老總及黨員代表前往善廣鄉(xiāng)，親自將捐款送到黃永明手中，并號(hào)召?gòu)V大黨員職工向他學(xué)習(xí)。

財(cái)務(wù)自查問題及整改措施范文第3篇

一、指導(dǎo)思想

以部局開展“三整治一提高”活動(dòng)的要求為指導(dǎo)，緊密結(jié)合本標(biāo)段工程建設(shè)過程中在招標(biāo)、質(zhì)量安全、資金監(jiān)管以及在提高監(jiān)察工作有效性工作中存在的問題，統(tǒng)一思想、深化認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定不移、堅(jiān)持不懈地把“三整治一提高”活動(dòng)抓實(shí)抓好。通過活動(dòng)，建立健全有效監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持依法建設(shè)，狠抓標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保質(zhì)量安全，實(shí)現(xiàn)本標(biāo)段工程“科學(xué)組織、精細(xì)管理、塑造精品、誓創(chuàng)一流”的建設(shè)目標(biāo)。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

為保證活動(dòng)有效開展，取得實(shí)效，指揮部成立“三整治一提高”專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組。

三、各專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案

（一）招標(biāo)專項(xiàng)整治

物資招標(biāo)整治活動(dòng)從3月份開始，至2011年年底結(jié)束。整治內(nèi)容包括甲控物資和自購(gòu)料招標(biāo)工作。

1、專項(xiàng)整治的主要內(nèi)容

（1）完善規(guī)章制度

組織各級(jí)物資管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)津?yàn)I公司《標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)》中涉及物資招投標(biāo)規(guī)章制度和監(jiān)管制度等，對(duì)制度依據(jù)津?yàn)I公司、中鐵六局集團(tuán)公司的制度規(guī)定梳理對(duì)照，對(duì)指揮部制定的制度執(zhí)行存在的漏洞和不足進(jìn)行完善。

（2）系統(tǒng)基礎(chǔ)資料檢查。對(duì)物資采購(gòu)的甲控物資（自購(gòu)物資）基礎(chǔ)資料進(jìn)行查閱。檢查招標(biāo)、議標(biāo)工作中程序資料以及廉政書、打分表等相關(guān)資料是否齊全規(guī)范。

（3）對(duì)執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進(jìn)行檢查。按照津?yàn)I公司文件要求，甲控物資在甲方監(jiān)督下，按照鐵道部有關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)采購(gòu)；自購(gòu)物資由津?yàn)I公司授權(quán)我單位組織招標(biāo)；要求單一品種物資采購(gòu)金額50萬(wàn)元以上的，同類多品種物資采購(gòu)金額100萬(wàn)元以上的必須進(jìn)行招（邀）標(biāo)、議標(biāo)采購(gòu)。

檢查甲控物資（自購(gòu)物資）是否存在化整為零或以其他形式規(guī)避招標(biāo)情況；檢查在招議標(biāo)工作中，資格審查是否符合要求，監(jiān)管制度是否執(zhí)行到位，評(píng)標(biāo)工作是否按程序。

（4）對(duì)集體商務(wù)談判項(xiàng)目情況進(jìn)行抽查。檢查各項(xiàng)程序執(zhí)行情況，對(duì)于應(yīng)急采購(gòu)的物資，是夠按急件進(jìn)行辦理，未按集體商務(wù)談判制度議標(biāo)的，事后是否補(bǔ)辦了議標(biāo)手續(xù)。

（5）對(duì)在招標(biāo)過程存在人為違規(guī)進(jìn)行排查。檢查是否存在人為干預(yù)、有失公平、公正的問題；是否存在投標(biāo)人投訴舉報(bào)案件；是否存在工作人員不廉潔事件。

2、工作要求及時(shí)間安排

為推行物資采購(gòu)“陽(yáng)光工程”，堵塞漏洞，降低采購(gòu)成本，杜絕違紀(jì)，提高經(jīng)濟(jì)效益；健全物資采購(gòu)規(guī)章制度，規(guī)范物資采購(gòu)招議標(biāo)程序；指揮部將開展以下三個(gè)階段工作，進(jìn)而提高物資管理水平。查看更多下面與本文相關(guān)的文章。（2）2011年4月份為自查階段；指揮部及項(xiàng)目部分別進(jìn)行自查。查找問題做到翻箱倒柜，橫向到邊，縱向到底，不留死角。

（2）2011年5月－7月25日為整治階段；針對(duì)查出的問題進(jìn)行分析，找出原因，制定整改方案，提出整改措施和時(shí)間表，落實(shí)責(zé)任人，對(duì)問題逐一整改到位，按期銷號(hào)。

（3）2011年8月1日－12月20日為總結(jié)階段。及時(shí)完成檢查報(bào)告和整改報(bào)告，并提出建議意見。

（二）質(zhì)量安全專項(xiàng)整治

質(zhì)量安全專項(xiàng)整治活動(dòng)從2月開始至2010年年底結(jié)束。

1、專項(xiàng)整治的主要內(nèi)容

（1）規(guī)范質(zhì)量安全行為。嚴(yán)肅查處管理制度和體系不健全、不完善，責(zé)任不落實(shí)，投標(biāo)承諾不兌現(xiàn)，上場(chǎng)隊(duì)伍資質(zhì)、人員資格不符合要求，轉(zhuǎn)包、違法分包，“架子隊(duì)”管理模式不規(guī)范，技術(shù)管理薄弱，現(xiàn)場(chǎng)失控，偷工減料，降低質(zhì)量和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)業(yè)資料弄虛作假等問題，落實(shí)建設(shè)單位責(zé)任，規(guī)范鐵路工程建設(shè)項(xiàng)目管理。

（2）確保實(shí)體工程質(zhì)量。重點(diǎn)抓好原材料、隱蔽工程、主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量，減少或克服質(zhì)量通病，杜絕質(zhì)量較大及以上等級(jí)事故。

（3）抓好施工安全。突出抓好既有線、隧道、高空作業(yè)、大型機(jī)械設(shè)備施工安全和火工品、爆破器材管理，減少安全生產(chǎn)較大事故，杜絕安全生產(chǎn)重大及以上等級(jí)事故。

（4）加大監(jiān)督檢查力度。深入開展質(zhì)量安全大檢查、大整治活動(dòng)，充實(shí)和加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)督力量，加大市場(chǎng)主體行為監(jiān)督檢查力度，開展對(duì)內(nèi)履職情況監(jiān)督檢查，提高監(jiān)督工作有效性；研究制定監(jiān)督檢查工作制度和工作標(biāo)準(zhǔn)，做到依法開展監(jiān)督檢查工作；依法加大對(duì)質(zhì)量安全問題和事故責(zé)任單位、人員的處罰力度；加大合同管理處罰力度，提高合同的規(guī)范化水平和履約執(zhí)行力。

2、工作要求及時(shí)間安排

第一階段從2月中旬起至4月底，為全面排查階段。各項(xiàng)目部要根據(jù)指揮部整體實(shí)施計(jì)劃安排，全面發(fā)動(dòng)部署，結(jié)合工程實(shí)際情況，針對(duì)重點(diǎn)整治的問題，制訂具體實(shí)施方案，組織項(xiàng)目部各部門開展自查、集中檢查和全面排查。4月底前上報(bào)排查問題分析及整治計(jì)劃安排。

內(nèi)業(yè)資料重點(diǎn)檢查內(nèi)容

（1）有效文件的傳達(dá)落實(shí)情況；

（2）確保施工安全的措施及推進(jìn)計(jì)劃制定和落實(shí)；

（3）營(yíng)業(yè)線手續(xù)的審批和落實(shí)情況；

（4）道口管理情況；

（5）公司高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理辦法及三級(jí)審批制度的落實(shí)情況；

（6）安全教育培訓(xùn)及考核情況；

（7）大型機(jī)械審核備案制度的落實(shí)情況；

（8）特種操作人員的培訓(xùn)考核情況；

（9）深基坑開挖前期準(zhǔn)備工作及監(jiān)測(cè)資料；

（10）工程測(cè)量、設(shè)計(jì)審圖、現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)核對(duì)。技術(shù)交底、工藝試驗(yàn)、質(zhì)量檢測(cè)、技術(shù)檔案管理；

（11）施工作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)提示卡。監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則；

（12）施工日志、監(jiān)理日志，記錄是否與現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)際相符；

（13）施工單位是否全面推行架子隊(duì)管理模式；

（14）營(yíng)業(yè)線和臨近管業(yè)線施工手續(xù)的審批、施工方案審查以及施工盯控情況；查看更多下面與本文相關(guān)的文章。

（15）季節(jié)性、階段性專項(xiàng)措施和應(yīng)急預(yù)案的制定及落實(shí)情況；

（16）防火安全管理；

（17）高空作業(yè)人身安全管理；

（18）鐵路上跨下穿施工管理；

（19）資金管理。

外業(yè)檢點(diǎn)內(nèi)容

施工前是否按要求進(jìn)行技術(shù)交底,特種人員是否持證上崗；大型機(jī)械等施工是否按批復(fù)方案施工；各單位盯控人員是否按要求到崗、到位；各項(xiàng)防護(hù)設(shè)施是否按規(guī)定設(shè)置；防護(hù)備品是否齊全有效；設(shè)備開通使用條件是否符合規(guī)定；消防器材是否按要求配置，齊全有效；易燃、易爆物品是否按規(guī)定存放；使用電器設(shè)備是否有違規(guī)行為；自輪運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備是否符合上線運(yùn)行要求，操作人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)，管理制度是否完備等。現(xiàn)場(chǎng)“五牌一圖”和材料、機(jī)具堆放是否有序；應(yīng)急物資的儲(chǔ)備情況；停工期間防護(hù)措施及現(xiàn)場(chǎng)管理情況。

第二階段從4月1日至8月31日，為集中整治階段。

各項(xiàng)目部對(duì)于專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，制定專項(xiàng)整改方案，逐一落實(shí)整改責(zé)任部門和責(zé)任人、明確整改要求和期限，對(duì)問題嚴(yán)重和隱患突出的現(xiàn)場(chǎng)工點(diǎn)立即停工整改。

第三階段從9月1日至9月30日，為跟蹤整改階段。

指揮部對(duì)前期平推檢查發(fā)現(xiàn)的問題按照整改時(shí)限進(jìn)行復(fù)查，確保按期銷號(hào)。對(duì)于重點(diǎn)突出及慣性問題制定相應(yīng)措施，杜絕今后類似問題再次發(fā)生。

第四階段從10月1日至12月31日，為總結(jié)強(qiáng)化階段。

指揮部及各參建項(xiàng)目部要認(rèn)真總結(jié)建設(shè)施工存在的安全問題及此次活動(dòng)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與好的做法，建立長(zhǎng)效管控機(jī)制，確保建設(shè)工程質(zhì)量?jī)?yōu)良、安全穩(wěn)定可控。

（三）資金管理專項(xiàng)整治

1、甲控材料資金結(jié)算管理

（1）甲控材料款由指揮部集中予以結(jié)算，物資部門應(yīng)提供采購(gòu)計(jì)劃和材料采購(gòu)合同，并及時(shí)取得相關(guān)發(fā)票（最遲不得超過一個(gè)月），填寫甲控材料結(jié)算單交給財(cái)務(wù)部，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后予以支付。

（2）指揮部付款后，將發(fā)票、甲控材料結(jié)算單作為附件轉(zhuǎn)給各項(xiàng)目部。

2、勞務(wù)合同資金結(jié)算管理

（1）參建項(xiàng)目部簽訂勞務(wù)合同后，需向指揮部提供合同復(fù)印件一份，按合同金額的50%由指揮部予以支付，剩余合同金額由項(xiàng)目部予以支付。

（2）參建項(xiàng)目部根據(jù)工程完工程度，需提供工程結(jié)算單、各子（分）公司的付款委托書、收據(jù)各一份給指揮部，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后予以支付。

（3）指揮部付款后，將工程結(jié)算單作為附件轉(zhuǎn)給各項(xiàng)目部。

3、工程款結(jié)算管理

指揮部支付參建單位工程款時(shí)，根據(jù)經(jīng)營(yíng)核算部門提供的驗(yàn)工計(jì)價(jià)分劈單，扣除各種代付、墊付款項(xiàng)（甲控材料款、勞務(wù)合同款、稅金、安全抵押金、獎(jiǎng)罰金等）及根據(jù)建設(shè)單位要求的比例10%工程保證金后，原則上按90%掌握，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后予以撥款。

（四）提高監(jiān)察工作有效性

1、明確監(jiān)督重點(diǎn)。指揮部黨工委按照有關(guān)要求，重點(diǎn)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的責(zé)任人員進(jìn)行監(jiān)督。重點(diǎn)是招標(biāo)、資金管理、安全質(zhì)量管理以及信譽(yù)評(píng)價(jià)和信息公開等四個(gè)環(huán)節(jié)。著力查處監(jiān)管不力，行政不作為、慢作為、亂作為、、失職瀆職等行為。

財(cái)務(wù)自查問題及整改措施范文第4篇

關(guān)鍵詞：財(cái)稅管理 制度體系 財(cái)稅基礎(chǔ)工作

XX供電公司財(cái)稅管理以公司重大經(jīng)濟(jì)決策和涉稅業(yè)務(wù)為方向，不斷創(chuàng)新管理模式，通過規(guī)范納稅申報(bào)、發(fā)票管理、進(jìn)項(xiàng)抵扣等各項(xiàng)財(cái)稅業(yè)務(wù)流程和管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確責(zé)任分工，有效提高工作效率。同時(shí)通過量化財(cái)稅管理指標(biāo)，開展專項(xiàng)檢查，強(qiáng)化責(zé)任考核，及時(shí)防范和化解納稅風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)檢查出的問題及時(shí)匯總整理形成案例庫(kù)，為下一步規(guī)范管理和完善制度體系提供參考，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員的稅法觀念，進(jìn)一步規(guī)范前端涉稅業(yè)務(wù)，提高財(cái)務(wù)管理水平，有效維護(hù)公司利益。

一、緊跟財(cái)稅政策，爭(zhēng)取優(yōu)惠政策

公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部密切跟蹤國(guó)家財(cái)稅政策的動(dòng)向，全面收集和梳理現(xiàn)行各項(xiàng)相關(guān)財(cái)稅政策文件，并對(duì)相關(guān)的財(cái)稅政策認(rèn)真分析與研究，不斷加深對(duì)稅法知識(shí)的熟知程度，提高財(cái)稅政策的運(yùn)用水平，準(zhǔn)確把握具體內(nèi)容、資格條件、辦理程序等，同時(shí)結(jié)合業(yè)務(wù)部門提供的相關(guān)信息，針對(duì)規(guī)定不明確的政策，主動(dòng)加強(qiáng)與主管稅務(wù)部門的溝通，爭(zhēng)取將優(yōu)惠政策全部落實(shí)到位，避免納稅風(fēng)險(xiǎn)。

二、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和流程，量化考核指標(biāo)

財(cái)務(wù)資產(chǎn)部統(tǒng)一規(guī)范發(fā)票管理、納稅申報(bào)、進(jìn)項(xiàng)抵扣、稅金提取等十項(xiàng)財(cái)稅業(yè)務(wù)流程，并建立財(cái)稅管理標(biāo)準(zhǔn)。通過標(biāo)準(zhǔn)流程明析各業(yè)務(wù)部門及相關(guān)專責(zé)的業(yè)務(wù)分工，對(duì)業(yè)務(wù)流程的時(shí)間點(diǎn)和實(shí)施效果提出明確要求，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)行有效控制。公司制定了增值稅、所得稅申報(bào)納稅管理標(biāo)準(zhǔn)、增值稅發(fā)票管理標(biāo)準(zhǔn)等十個(gè)管理標(biāo)準(zhǔn)和流程。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部通過與各業(yè)務(wù)部門的溝通，確立財(cái)稅管理標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)財(cái)稅業(yè)務(wù)流程，并將設(shè)定的考核指標(biāo)報(bào)人力資源部審批，納入到公司業(yè)績(jī)考核辦法。

三、開展檢查防風(fēng)險(xiǎn) 細(xì)化財(cái)稅基礎(chǔ)工作

營(yíng)銷部作為供電公司的前端業(yè)務(wù)部門，直接負(fù)責(zé)電力銷售服務(wù)和發(fā)票的開具，每月的開票量就達(dá)15萬(wàn)份。為確保銷售財(cái)稅零風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部定期到營(yíng)銷部開展增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、增值稅抄報(bào)稅等專項(xiàng)檢查。依照財(cái)稅管理標(biāo)準(zhǔn)，明確電費(fèi)發(fā)票領(lǐng)用、開具、保管、作廢、蓋章等管理流程，對(duì)發(fā)票及發(fā)票專用章的使用、保管進(jìn)行檢查，確保發(fā)票及印鑒的正確使用和保管。依托營(yíng)銷186系統(tǒng)和稅控系統(tǒng)信息平臺(tái)，每月將發(fā)票的開具信息和營(yíng)銷系統(tǒng)收費(fèi)信息進(jìn)行核對(duì)，確保開票信息真實(shí)準(zhǔn)確，有效控制納稅風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部加強(qiáng)對(duì)其他各業(yè)務(wù)部門涉稅業(yè)務(wù)的管理，及時(shí)排除財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步規(guī)范前端涉稅管理工作，每次檢查結(jié)束后都會(huì)形成檢查記錄。

四、加強(qiáng)稅務(wù)宣傳，深入政策輔導(dǎo)

財(cái)務(wù)資產(chǎn)部通過開展稅務(wù)知識(shí)大講堂、培訓(xùn)講座、網(wǎng)頁(yè)宣傳、財(cái)稅服務(wù)進(jìn)基層等多種方式，給職工宣傳和講解相關(guān)的稅收政策。通過開展各種宣傳活動(dòng)和專題培訓(xùn)，進(jìn)一步提高前端業(yè)務(wù)人員的財(cái)稅知識(shí)水平，使前端涉稅業(yè)務(wù)開展得更加規(guī)范。各業(yè)務(wù)部門在即將發(fā)生涉稅業(yè)務(wù)時(shí)，及時(shí)與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部溝通，告知有關(guān)事項(xiàng)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部給予財(cái)稅政策的輔導(dǎo)與支持。

財(cái)務(wù)資產(chǎn)部為提高縣供電公司整體財(cái)稅管理水平，組織縣公司在進(jìn)行自查的基礎(chǔ)上梳理近三年的稅收檢查問題，開展稅務(wù)專項(xiàng)研討會(huì)，化解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，避免出現(xiàn)重大涉稅事項(xiàng)。同時(shí)聘請(qǐng)財(cái)稅方面的專家，針對(duì)電力企業(yè)涉及的稅收問題進(jìn)行授課。

五、健全財(cái)稅制度，完善財(cái)稅案例庫(kù)

財(cái)務(wù)資產(chǎn)部通過不斷完善公司財(cái)稅制度，建立起科學(xué)合理、配套完善的財(cái)稅管理制度體系，從組織機(jī)構(gòu)、職權(quán)分配、業(yè)務(wù)流程、信息溝通和檢查監(jiān)督等多方面指導(dǎo)、規(guī)范財(cái)稅管理各項(xiàng)工作，促進(jìn)財(cái)稅管理工作持續(xù)改進(jìn)。同時(shí)為方便相關(guān)業(yè)務(wù)部門及時(shí)查閱和學(xué)習(xí)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部在部門網(wǎng)頁(yè)上建立了財(cái)稅制度庫(kù)，及時(shí)更新。針對(duì)各業(yè)務(wù)部門被檢查出的問題，及時(shí)分析成因，嚴(yán)格落實(shí)整改措施，并通過全面梳理各部門上報(bào)的有關(guān)納稅業(yè)務(wù)方面的問題、建議、經(jīng)驗(yàn)等，結(jié)合專項(xiàng)檢查形成的專題報(bào)告，逐步建立和完善財(cái)稅管理案例庫(kù)。

六、今后努力方向

一是進(jìn)一步總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，充分研究利用國(guó)家的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，繼續(xù)加強(qiáng)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣等工作，為企業(yè)降低稅負(fù)，減少支出，提高經(jīng)濟(jì)效益深入探索。二是結(jié)合稅務(wù)部門的納稅評(píng)估全面梳理涉稅核算各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并重點(diǎn)關(guān)注涉稅業(yè)務(wù)運(yùn)行和核算控制，建立企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對(duì)機(jī)制。并針對(duì)財(cái)稅工作的薄弱點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，通過制定和補(bǔ)充公司財(cái)稅制度，逐步完善公司財(cái)稅制度體系。三是結(jié)合財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)中開發(fā)的稅收管理模塊，構(gòu)建稅務(wù)管理分析指標(biāo)體系和分析制度，在準(zhǔn)確掌握與自身經(jīng)營(yíng)相關(guān)的現(xiàn)行稅收法律、法規(guī)的基礎(chǔ)上，利用一些恰當(dāng)?shù)募{稅籌劃方法對(duì)現(xiàn)行稅收政策進(jìn)行分析，增強(qiáng)稅務(wù)分析的可靠性。

參考文獻(xiàn)：

[1]程濤.企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)研究[J].財(cái)會(huì)月刊，2O03：8―9

[2]胡凱，康超.企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)警問題的理論恩考[J].財(cái)會(huì)研究，2003（6）：47-48

財(cái)務(wù)自查問題及整改措施范文第5篇

述職報(bào)告是工作中一個(gè)很重要的部分，有助于了解自身的工作能力和工作完成情況，有利于自己的職業(yè)發(fā)展。下面好范文小編為你帶來(lái)一些關(guān)于廠長(zhǎng)的述職報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助.

廠長(zhǎng)個(gè)人述職報(bào)告1

__廠為1968年籌建的一個(gè)大型__廠，有___目前有728名正式職工，七個(gè)多種經(jīng)營(yíng)單位，多種經(jīng)營(yíng)單位有正式職工225人。__地處山區(qū)，__庫(kù)是目前全國(guó)最大的人工湖，控制流域面積達(dá)9.25萬(wàn)平方公里。

對(duì)于企業(yè)內(nèi)部，由于機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理，人員素質(zhì)達(dá)不到要求，管理流程存在缺陷，發(fā)展的后勁不足，三項(xiàng)制度改革基本上未實(shí)行等問題，使企業(yè)形成了一個(gè)惰性很大、積疴很深的局面。我是在__任職廠長(zhǎng)的。從我擔(dān)任廠長(zhǎng)以后，面對(duì)這種局面，從抓管理入手，取得了一些較好的效果，使大家看到了企業(yè)的希望，加快了企業(yè)的發(fā)展步伐，增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力。不少做法是借鑒管理學(xué)和組織行為學(xué)的觀點(diǎn)，來(lái)加以律定的，實(shí)踐證明效果很好，現(xiàn)就一些做法和實(shí)效做簡(jiǎn)要敘述。

一、合理分工與放權(quán)的做法收到了實(shí)效

企業(yè)的管理千頭萬(wàn)緒，做為廠長(zhǎng)，一個(gè)人的精力和能力是有限的，上任伊始，便對(duì)全廠十三個(gè)科室、四個(gè)生產(chǎn)性分場(chǎng)、八個(gè)多種經(jīng)營(yíng)單位的管理進(jìn)行了分工，我自己只管理辦公室、勞資財(cái)務(wù)科和經(jīng)營(yíng)開發(fā)科三個(gè)部門，其余部門和單位全部交由副職管理，一下子將自己從繁忙的事務(wù)中解脫出來(lái)，形成了我自己工作很輕松，副職們工作很繁忙的局面，我只提工作思路和要求，副職們負(fù)責(zé)落實(shí)、完善，黨群系統(tǒng)負(fù)責(zé)監(jiān)督和把關(guān)。我自己又為他們創(chuàng)造了很好的外部環(huán)境，使他們工作起來(lái)很有信心，覺得我很支持他們，一下子把領(lǐng)導(dǎo)班子的信心增強(qiáng)了，提高了班子的凝聚力。

除此之外，在一些待遇方面，也打破了一些陳規(guī)，收到了良好的效果，比如在用車方面，以前規(guī)定只有廠領(lǐng)導(dǎo)出門才能用的小車，我上任后規(guī)定科級(jí)干部出門也可以用小車，使一些科級(jí)干部們受寵若驚，他們發(fā)現(xiàn)自己的角色重要了，相應(yīng)地我也給了他們更多的責(zé)任，他們便愉快地接受了。放權(quán)的效果使我得到了班子成員和干部們的普遍承認(rèn)和接受，個(gè)別想找麻煩的人，在這種大環(huán)境的群體意識(shí)下，也只有偃旗息鼓了。

二、運(yùn)用非正式組織強(qiáng)化企業(yè)對(duì)人的控制力度

__廠是一個(gè)建廠三十多年的老廠，用句老話說(shuō)就是"已歷三代"，廠內(nèi)人際關(guān)系很復(fù)雜，親連親，親套親，關(guān)系糾纏不清，可以說(shuō)是一個(gè)緊崩崩的、多層交錯(cuò)的關(guān)系網(wǎng)。在這種情況下，非正式組織不知有多少，很多的各種關(guān)系，無(wú)法列舉，雖然這種局面對(duì)管理的改革阻力很大，但也有一個(gè)好處，就是企業(yè)的職工對(duì)這個(gè)企業(yè)的感受不僅僅是一個(gè)工作所在，而是一個(gè)"家"的概念，對(duì)企業(yè)的依賴性很強(qiáng)，因此，企業(yè)對(duì)職工的牽制力也是多方面的。在幾年的管理工作中，我也悟出了如何運(yùn)用非正式組織達(dá)到企業(yè)的管理效果的方法。

首先對(duì)任何一項(xiàng)改革都要一刀切，凡事是對(duì)事不對(duì)人，一切從工作出發(fā)，看每個(gè)人的表現(xiàn)，如某個(gè)職工對(duì)廠里的做法不理解，準(zhǔn)備告狀鬧事，我一邊通知有關(guān)部門采取有效的防范措施，一邊通過一個(gè)非正式組織向他打招呼，這事情干不得，否則要吃虧的，你沒有能力脫離_廠，你的親戚、朋友們有不少在電廠，這樣一來(lái)大家都跟你倒霉，在強(qiáng)大的非正式組織的壓力下，這個(gè)人終于屈服了，避免了一場(chǎng)**的發(fā)生。

另外在干部管理問題上，我很少找某個(gè)干部直接談話，告訴他怎么辦，那樣會(huì)給他的直接上級(jí)造成麻煩，我推行垂直領(lǐng)導(dǎo)，最好一個(gè)干部只有一個(gè)上級(jí)，但在眾多的干部之中，為了達(dá)到有效控制的目的，我經(jīng)常找人給某些干部談心，告訴他們工作中的偏差，讓他們知道應(yīng)該如何去工作，所用的談話的人，都是一些非正式組織成員，甚至是普通工人。

這樣一方面使干部們不至于壓力太大(跟廠長(zhǎng)談話壓力太大，有時(shí)甚至廠長(zhǎng)說(shuō)錯(cuò)了都不敢反駁)，另一方面覺得領(lǐng)導(dǎo)對(duì)他很信任，很器重，因此工作起來(lái)干勁更足了，還能按領(lǐng)導(dǎo)的意圖去發(fā)揮。許多難解的問題，往往在一餐酒、一次釣魚、一次打牌，甚至一次文化體育活動(dòng)中解決了?；饷?，增強(qiáng)控制力，在運(yùn)用了非正式組織這個(gè)工具以后，雖然有些做法不能擺到桌面上形成經(jīng)驗(yàn)，但其中的效果與奧妙之處也只有在實(shí)踐中一一體會(huì)了。

三、運(yùn)用學(xué)習(xí)和強(qiáng)化的方法進(jìn)行管理

我上任伊始，發(fā)現(xiàn)干部的管理知識(shí)和理論普遍較差，便從抓干部入手，首先讓所有干部學(xué)習(xí)"A管理模式"，并在工作中予以推行、試驗(yàn)，A管理模式把管理定義為通過別人完成任務(wù)的藝術(shù)。要讓干部們對(duì)號(hào)入座，如我經(jīng)常檢查某些部門的工作，若做得好的，除當(dāng)場(chǎng)采用及時(shí)強(qiáng)化法進(jìn)行表?yè)P(yáng)外，之后還在一定的場(chǎng)合下表?yè)P(yáng)，做為例子請(qǐng)大家學(xué)習(xí)，形成規(guī)模律強(qiáng)化，這樣企業(yè)的管理便很容易推動(dòng)了，大家不僅知道該怎么做，更重要的是看出了企業(yè)管理發(fā)展的主流向，這種做法在企業(yè)后來(lái)的管理中收效很大，使職工干部很受啟發(fā)。

另外，根據(jù)(本文權(quán)屬文秘之音所有，__廠工作的需要，規(guī)定新員工一入廠便要進(jìn)行一周的安全規(guī)程的學(xué)習(xí)和考試，考試不及格者不能上崗，并針對(duì)99年入廠新工人較多的特點(diǎn)，對(duì)入廠新工人進(jìn)行為期一個(gè)月的技術(shù)、安全等知識(shí)的教育和為期一周的軍訓(xùn)，經(jīng)考試、考核合格后，才能正式上崗，以此做為對(duì)新工人的培訓(xùn)和激勵(lì)。

以上就是我們廠工作情況的述職報(bào)告。如有不當(dāng)之處，還請(qǐng)大家批評(píng)指正。謝謝大家!

廠長(zhǎng)個(gè)人述職報(bào)告2

今年是公司遷建技改取得重大突破的一年，在這一年中隨著以340廠為代表的二期技改各項(xiàng)工程的建成投產(chǎn)，我廠在新廠區(qū)的各個(gè)公輔項(xiàng)目也相繼投產(chǎn)，我廠的面臨著三個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的保供任務(wù)，同時(shí)還要配合施工單位著手進(jìn)行幾個(gè)新的重要的技改項(xiàng)目，因此今年的工作面臨著較多的困難。在即將過去的這一年中，我和領(lǐng)導(dǎo)班子的其他成員團(tuán)結(jié)一心，一起找問題，想辦法，使各項(xiàng)生產(chǎn)保供和技改搬遷工作得以順利進(jìn)行，按時(shí)完成了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)?，F(xiàn)在我將我本人今年的工作和學(xué)習(xí)情況向大家匯報(bào)如下，請(qǐng)大家提出寶貴的意見：

一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，積極參予黨員先進(jìn)性教育

1、今年六月，公司的先進(jìn)性教育正式啟動(dòng)之后，我按照公司和動(dòng)力廠黨委的相關(guān)安排積極參加了先進(jìn)性教育，在先教活動(dòng)中我認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中發(fā)20號(hào)》文件、《先教100問》、《先教干部讀本》等學(xué)習(xí)資料，通過學(xué)習(xí)，我對(duì)先教的重要性和必要性有了深刻的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也對(duì)黨員的先進(jìn)性有了更加與時(shí)俱進(jìn)的理解。在此基礎(chǔ)上，我還通過書面和座談的形式在全廠范圍內(nèi)征求了意見，還通過參加班子專題民主生活會(huì)，聽取班子成員對(duì)自己的意見。通過對(duì)自己近一段時(shí)間的工作表現(xiàn)和群眾意見的進(jìn)行反思，對(duì)照黨員先進(jìn)性標(biāo)準(zhǔn)，努力找出了各種問題在思想上的根源，寫出了黨性分析材料和制訂了整改方案，并在工作中用自己的實(shí)際行動(dòng)對(duì)整改措施進(jìn)行了落實(shí)，使自己的工作作風(fēng)得到了改善。

2、學(xué)習(xí)好中央和地方的__規(guī)劃和國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，了解國(guó)家未來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方針和鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向，開闊了自己的視野，提高了自己工作的預(yù)見性。

二、認(rèn)真履行工作職責(zé)，積極完成好上級(jí)交給的各項(xiàng)生產(chǎn)技改任務(wù)

1、認(rèn)真搞好新區(qū)公輔系統(tǒng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。今年，新區(qū)的水處理系統(tǒng)、壓空系統(tǒng)、供電系統(tǒng)相繼建成，在這些系統(tǒng)投入運(yùn)行之前我參予了設(shè)備的驗(yàn)收和移交、各種遺留問題的處理、生產(chǎn)物資的準(zhǔn)備、各種操作運(yùn)行制度的編寫等生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作，為各系統(tǒng)的順利投產(chǎn)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2、根據(jù)公司的生產(chǎn)形勢(shì)的發(fā)展，精心安排能源的生產(chǎn)和供應(yīng)，通過對(duì)能源生產(chǎn)的協(xié)調(diào)和組織，有效保證了生產(chǎn)用能需要。今年我們面臨著三個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的保供任務(wù)，在這種情況下，我們首先充分發(fā)揮調(diào)度室生產(chǎn)協(xié)調(diào)的職能，精心安排生產(chǎn)，協(xié)調(diào)處理好各種生產(chǎn)中發(fā)生的突發(fā)事件，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。其次，組織有關(guān)技術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員積極對(duì)一些影響公司發(fā)展全局的重點(diǎn)機(jī)組特別是制氧機(jī)組進(jìn)行攻關(guān)，通過找問題、想辦法，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)流程進(jìn)行了必要的改進(jìn)，目前，6000m3/h機(jī)組的運(yùn)行日益穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期運(yùn)行，產(chǎn)量也達(dá)到公司建立以來(lái)的水平，多次受到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的表?yè)P(yáng)，同時(shí)3200m3/h機(jī)組克服設(shè)備投產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng)，設(shè)備缺陷多的困難，維持了生產(chǎn)的穩(wěn)定，保證了大電爐的生產(chǎn)用氧。再次、我們還及時(shí)解決好新區(qū)站房在生產(chǎn)中發(fā)生的各種問題，使能源供應(yīng)基本上滿足了340廠的生產(chǎn)需要。

3、落實(shí)好各項(xiàng)生產(chǎn)安全制度，確保生產(chǎn)安全目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。今年我們以控制各種事故為中心，以生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的定置管理為重點(diǎn)的開展安全管理工作，落實(shí)好各項(xiàng)安全管理制度，使這些制度得到了較好地執(zhí)行。在工作中我們還對(duì)廠內(nèi)的危險(xiǎn)源點(diǎn)進(jìn)行了清理，并完善了消防、治安、安全等制度，并以文件形式，下發(fā)至各車間，通過努力，我們?nèi)陜H發(fā)生一起輕傷事故，工亡和重傷事故為零，沒有發(fā)生過大的偷盜事件，實(shí)現(xiàn)了年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。同時(shí)我們還按照公司的要求建立了職業(yè)健康體系和環(huán)境體系和工作網(wǎng)絡(luò)，并按照兩個(gè)體系的要求，完善了相關(guān)的制度和工作記錄，使安全和環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)一步系統(tǒng)化，推動(dòng)了制度的建設(shè)，提高了安全和環(huán)境的整體工作水平。

4、加強(qiáng)能源管理，降低生產(chǎn)成本。今年我們積極組織實(shí)施了節(jié)能宣傳，并對(duì)全廠各車間、科室、班組和相關(guān)個(gè)人，進(jìn)行嚴(yán)格的考核，嚴(yán)歷察處各種跑冒滴漏和違規(guī)用能現(xiàn)象。根據(jù)生產(chǎn)情況安排好對(duì)能源輸送設(shè)備的檢修和維護(hù)，使設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，避免了因設(shè)備原因引發(fā)的能源浪費(fèi)現(xiàn)象。今年我們還重點(diǎn)加強(qiáng)了水處理系統(tǒng)的建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)行的管理，在確保新區(qū)水處理系統(tǒng)順利投產(chǎn)的同時(shí)，老廠區(qū)水處理系統(tǒng)的二期工程也建成投產(chǎn)，公司的污水全部實(shí)現(xiàn)了處理回用，實(shí)現(xiàn)了零排放，既保護(hù)了環(huán)境，又為公司節(jié)約了大量水費(fèi)，達(dá)到了政府的要求，公司也被作為循環(huán)經(jīng)濟(jì)的典型被各大媒體宣傳報(bào)導(dǎo)。此外，我們還調(diào)整了電系統(tǒng)的配置，停用了3150變壓器，節(jié)約了基本電費(fèi)。

5、積極參予了新煤氣柜、冷軋廠公輔設(shè)施等技改項(xiàng)目的論證和建設(shè)，作好了各方面的協(xié)調(diào)工作，及時(shí)解決施工中遇到的各種問題，使各項(xiàng)技改工作能夠按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)得到順利推近。

三、通過對(duì)“兩個(gè)條例”和中央關(guān)于建立、健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治腐敗的實(shí)施綱要的學(xué)習(xí)來(lái)筑起自己思想上的防線，嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的相關(guān)規(guī)定來(lái)規(guī)范自己的職務(wù)行為。在工作中我嚴(yán)守紀(jì)律，時(shí)刻與上級(jí)組織保持一致，不講不負(fù)責(zé)任的話，不做不負(fù)責(zé)任的事;注重班子成員間的團(tuán)結(jié)，堅(jiān)持民主決策;工作主動(dòng)積極，盡心盡責(zé)，不推諉敷衍;處事注意公道正派，不偏聽偏信;在管理上堅(jiān)持實(shí)事求是，不弄虛作假、謊報(bào)成績(jī)。在工作中未將國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至自己名下，未利用自己的職權(quán)為自己的配偶和子女提供過任何好處和便利，也未在其它企業(yè)中兼任過任何職務(wù)，無(wú)公費(fèi)出游和違規(guī)使用公車的情況。

廠長(zhǎng)個(gè)人述職報(bào)告3

___年__月25日進(jìn)入京農(nóng)威力高生物科技有限公司，任生產(chǎn)廠長(zhǎng)。我的主要職責(zé)是組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查企業(yè)的生產(chǎn)。

由于個(gè)人進(jìn)廠時(shí)間較短，加之以前長(zhǎng)期從事行政工作，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)、管理比較生疏，所以進(jìn)入角色比較慢，沒有很好地行使自己的職權(quán)，完成自己承擔(dān)職責(zé)。對(duì)此表示深深的自責(zé)和歉意。

回顧這兩個(gè)月來(lái)工作，自我覺得，沒有做出突出貢獻(xiàn)。要說(shuō)個(gè)人的進(jìn)步，主要是：熟悉了生產(chǎn)設(shè)備，工藝流程，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，操作要點(diǎn);掌握了廠里的各項(xiàng)規(guī)章制度，人員配備，生產(chǎn)指標(biāo);建立了與一線生產(chǎn)工人的良好關(guān)系，為下步工作奠定了的基礎(chǔ)。

根據(jù)這兩個(gè)月來(lái)的觀察和了解，我認(rèn)為：我們威力高公司，經(jīng)過這二年的發(fā)展，目前已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了四個(gè)成熟：一是生產(chǎn)設(shè)備成熟。經(jīng)過二年來(lái)不斷地改造和在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上的擴(kuò)大規(guī)模建設(shè)，東線設(shè)備趨于合理，西結(jié)設(shè)備穩(wěn)定成熟。當(dāng)前也具備月生產(chǎn)一萬(wàn)噸以上能力。二是生產(chǎn)工藝成熟。養(yǎng)分含量穩(wěn)定，生產(chǎn)粒度達(dá)標(biāo)，干濕度和粉塵量得到有效控制;包膜油和包膜粉的運(yùn)用，防止了化肥的結(jié)塊，延長(zhǎng)了產(chǎn)品的存放時(shí)間。三職工隊(duì)伍成熟。技術(shù)工種能勝任需要，一線勞力較為充足;生產(chǎn)任務(wù)緊時(shí)雙線五班運(yùn)行，生產(chǎn)任務(wù)不緊的時(shí)候單線三班運(yùn)行，合理地利用了人力資源，避免了電力能源的浪費(fèi)。四是銷售成熟。銷售人員經(jīng)驗(yàn)豐富，銷售機(jī)制合理，積極性得到充分發(fā)揮，每年銷售數(shù)量穩(wěn)定，且有逐年增加的趨勢(shì)。當(dāng)前我們企業(yè)正處于升級(jí)壯大的關(guān)鍵階段，企業(yè)發(fā)展總的指導(dǎo)思想應(yīng)該是：“健全、規(guī)范、提高”。下面圍繞這是指導(dǎo)思想，說(shuō)一說(shuō)我的一些想法和建議。

下一步我們企業(yè)發(fā)展的思路是：穩(wěn)定隊(duì)伍，范規(guī)管理;節(jié)能降耗，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì);擴(kuò)大銷售，增加效益。

穩(wěn)定隊(duì)伍首先是要穩(wěn)定人心。我們企業(yè)是一個(gè)勞動(dòng)密集性企業(yè)，人力資源非常重要，要十分重視業(yè)已培養(yǎng)起來(lái)的技術(shù)骨干和熟練勞力，進(jìn)一步地改善生產(chǎn)環(huán)境、生活環(huán)境，建立和完善生產(chǎn)忙季按勞計(jì)資，生產(chǎn)淡季發(fā)放“低保”相配套的工資政策，確保工人“進(jìn)得來(lái)，留得住，用得上，干得了”。由于我們企業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性較強(qiáng)，造成人員流動(dòng)性較大，我們要在抓牢現(xiàn)有職工隊(duì)伍的同時(shí)，有計(jì)劃、有重點(diǎn)地挖掘周邊10里以內(nèi)的閑散勞力，配足臨時(shí)補(bǔ)充人員，使工人勞力儲(chǔ)備達(dá)到1比1.3。

規(guī)范管理就是要從嚴(yán)要求，靠制度約束。按產(chǎn)計(jì)資的考核辦法解決了大部分問題，還要進(jìn)一步補(bǔ)充完善其它方面的規(guī)章制度，如：《節(jié)能降耗制度》，《物品和工具領(lǐng)發(fā)制度》，建立健全激勵(lì)約束機(jī)制，建立“重點(diǎn)突出，寬嚴(yán)結(jié)合”的人性化管理模式。特別是要抓緊建立一套產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)和售后跟蹤保證制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量不出紕漏，贏得市場(chǎng)銷售的良好信謄，和客戶建立牢固長(zhǎng)遠(yuǎn)的業(yè)務(wù)關(guān)系。生產(chǎn)期間，要一天一道碰頭會(huì)，交流情況解決問題。要每月開展一次“工人評(píng)領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)評(píng)工人，工人評(píng)工勤人員”的評(píng)議制度;要引導(dǎo)職工樹立“領(lǐng)導(dǎo)就是服務(wù)，工勤是更直接的服務(wù)，是生產(chǎn)的保障;一切圍繞生產(chǎn)，一切為了生產(chǎn)”的指導(dǎo)思想，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，保持企業(yè)高效快速的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制和旺盛的發(fā)展活力。

節(jié)能降耗工作應(yīng)把握以下幾個(gè)要點(diǎn)：原料堆放、搬運(yùn)、倒袋一定要規(guī)范，在源頭上防止原料的流失、淋失、拋撒，和倒袋不凈的現(xiàn)象，做到物盡其用;二是進(jìn)一步地改造除塵設(shè)施，及時(shí)做好沉降室內(nèi)物料的回收和利用;

三是每一個(gè)班結(jié)束，都要及時(shí)清點(diǎn)空袋，保證完袋率，準(zhǔn)確掌握投料數(shù)量，測(cè)算產(chǎn)品和投料的比率;四是節(jié)約用煤、節(jié)約用電，每班都要測(cè)算單位產(chǎn)量的耗能情況，開展節(jié)能降耗達(dá)標(biāo)競(jìng)賽;五是精準(zhǔn)使用點(diǎn)工，對(duì)打罐、打掃衛(wèi)生、清理沉降室等這些日常工作，實(shí)行“四定一包”責(zé)任制，即：定時(shí)間、定標(biāo)準(zhǔn)，定工時(shí)，定價(jià)格，承包到人，問責(zé)到底。

“質(zhì)量是企業(yè)的生命”。全員都要牢固樹立質(zhì)量意識(shí)，成立質(zhì)檢科，建立產(chǎn)品質(zhì)量登記臺(tái)帳和跟蹤體系;每位班長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，都要交納一定數(shù)量和質(zhì)量壓金，出現(xiàn)問題給予處罰，沒有出現(xiàn)問題，生產(chǎn)季節(jié)結(jié)束以后如數(shù)退還。同時(shí)，要依靠科學(xué)進(jìn)步，不斷研發(fā)肥料新品種，快了一年推廣一兩個(gè)新品種;慢了兩三年推廣一個(gè)新品種。注重產(chǎn)品的更新?lián)Q代，促進(jìn)產(chǎn)品不斷向包膜、緩釋、除草、活化土壤、破除板結(jié)的方向發(fā)展。

目前，我們企業(yè)已經(jīng)具備了一定和生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)能力，產(chǎn)品銷售已經(jīng)日益擺到顯著的位置。從一定意義上說(shuō)，企業(yè)的生存靠的是質(zhì)量;企業(yè)的發(fā)展則靠的是數(shù)量，說(shuō)得嚴(yán)格一些：靠的是有質(zhì)量做保證的數(shù)量。沒有一定的銷售數(shù)量，就實(shí)現(xiàn)不了所謂的規(guī)模效益。我們的企業(yè)目前還處于“吃不飽”的狀態(tài)，一年十二個(gè)月，我們有一半的時(shí)間處于閑置狀態(tài)，這不僅影響了效益，也影響了工人隊(duì)伍的穩(wěn)定。下一步，我們應(yīng)該大力開拓市場(chǎng)，充分調(diào)動(dòng)銷售人員的積極性，進(jìn)一步的挖掘潛力，使每一年的銷售數(shù)量都穩(wěn)中有升，使我們企業(yè)的整體效益一年上一個(gè)小臺(tái)階，三年實(shí)現(xiàn)一個(gè)大跨越。

廠長(zhǎng)個(gè)人述職報(bào)告4

20__年以來(lái)，在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)正確指導(dǎo)下，在燒結(jié)實(shí)業(yè)部各位領(lǐng)導(dǎo)和主管幫助下，通過技術(shù)支持確保生產(chǎn)設(shè)備的正常保養(yǎng)、維修、改造管理及技術(shù)的革新，為促進(jìn)各項(xiàng)生產(chǎn)有序進(jìn)行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?，F(xiàn)將這一年來(lái)的學(xué)習(xí)、工作、思想等方面的情況匯報(bào)如下：

一、20__年主要工作

1、注重學(xué)習(xí)、努力提高自身業(yè)務(wù)水平

回顧20__全年的工作，我感慨良多，面對(duì)自己熟悉的生產(chǎn)設(shè)備，但是180m2大燒結(jié)機(jī)還是第一次接觸，千頭萬(wàn)緒的工作我理出思路，白天深入到生產(chǎn)一線，查找問題，晚上回到宿舍查看工藝圖紙和相關(guān)書籍，對(duì)照整改。不懂的地方主動(dòng)請(qǐng)教廠家，學(xué)習(xí)設(shè)備與生產(chǎn)的銜接，把理論學(xué)習(xí)同實(shí)際工作結(jié)合起來(lái)，做到了學(xué)有所用。

2、求真務(wù)實(shí)，整改工程建設(shè)遺留的設(shè)備缺陷

受工程建設(shè)時(shí)間緊的影響，部分設(shè)備調(diào)試不到位，主抽風(fēng)機(jī)電機(jī)振動(dòng)大頻繁停機(jī)，燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)漏風(fēng)嚴(yán)重，造成能耗浪費(fèi)和燒結(jié)礦產(chǎn)能得不到釋放。為此帶領(lǐng)設(shè)備組成員經(jīng)過多次召開專題會(huì)，功夫不付不心人，經(jīng)過三個(gè)月的工作準(zhǔn)備，6月利用大修時(shí)間對(duì)臺(tái)車滑道、臺(tái)車起拱、燒結(jié)機(jī)彎道、風(fēng)箱、大煙道等進(jìn)行大規(guī)模的堵漏風(fēng)并對(duì)風(fēng)機(jī)電機(jī)基礎(chǔ)進(jìn)行行調(diào)整，最后燒結(jié)礦產(chǎn)量得到逐步釋放也減少了事故停機(jī)，作業(yè)率得到有效保障，真正起到了向設(shè)備管理要產(chǎn)量作用。

3、進(jìn)一加強(qiáng)技術(shù)改造

按照公司開展“對(duì)標(biāo)挖潛、節(jié)能降耗、降本增效、節(jié)鐵增鋼”活動(dòng)要求，結(jié)合重點(diǎn)崗位提出的合理化建議，帶領(lǐng)技改組成員將J10皮帶由原來(lái)的雙向改為單向，J3皮帶改為分料槽，配料的5個(gè)鐵料倉(cāng)對(duì)下托輥進(jìn)改造后穩(wěn)定了下料量，對(duì)9#的預(yù)配料倉(cāng)皮帶進(jìn)行改后可以配加小配比雜料，倉(cāng)體保溫和熱水消化等項(xiàng)目改造后電耗降低5kwh/t、冬季混合料溫提高燒結(jié)礦產(chǎn)能得到釋放，為降低實(shí)業(yè)部的綜合成本奠定基礎(chǔ)。

4、完善設(shè)備管理制度，加強(qiáng)巡查，防患于未然

重點(diǎn)跟蹤設(shè)備日清日結(jié)和兩小時(shí)設(shè)備巡查匯報(bào)制度，各工段每?jī)蓚€(gè)小時(shí)向調(diào)度匯報(bào)一次巡查的結(jié)構(gòu)，每日下班前半個(gè)小時(shí)各工段向設(shè)備組匯報(bào)巡查問題，推動(dòng)了各單位自查自糾，有效的提高設(shè)備作業(yè)率。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊物資的管理

發(fā)動(dòng)維修人員積極主動(dòng)加大對(duì)設(shè)備、備件進(jìn)行修舊利廢的力度，做好循環(huán)再用，減少備件成本。能繼續(xù)使用的決不進(jìn)行更換等，能維修的決不外加工。同時(shí)加大修舊利廢獎(jiǎng)勵(lì)力度，調(diào)動(dòng)員工修舊積極性，從根本上解決了浪費(fèi)問題，使機(jī)物料消耗降低了0.32元/噸礦，為實(shí)業(yè)部節(jié)能降耗做出了自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二、20__年工作中存在的問題

1、設(shè)備管理不到位，加之設(shè)備維修技術(shù)力量薄弱，尤其是應(yīng)急搶修的能力非常不足，設(shè)備維護(hù)效果不明顯，計(jì)劃性保養(yǎng)、專業(yè)點(diǎn)檢、精密點(diǎn)檢不能按計(jì)劃實(shí)施。

2、受除塵設(shè)備缺陷的影響，生產(chǎn)過程中略為波動(dòng)就造成煙塵外排，影響公司環(huán)保形象

3、設(shè)備檢修計(jì)劃失準(zhǔn)，失修、過修現(xiàn)象嚴(yán)重。檢修模型編制失準(zhǔn)，無(wú)法按模型組織檢修。檢修時(shí)間節(jié)點(diǎn)難以準(zhǔn)確把控。定檢定修的預(yù)警難以做到。

三、20__年工作基本思路

在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下，吸取教訓(xùn)克服不足，揚(yáng)長(zhǎng)避短，自主創(chuàng)新，為連續(xù)生產(chǎn)保駕護(hù)航。

1、要在設(shè)備管理工作的推行與落實(shí)上下苦功夫，常抓不松、持之以恒，練好內(nèi)功，養(yǎng)好習(xí)慣，以實(shí)現(xiàn)公司向“設(shè)備管理要產(chǎn)量”的目標(biāo)。

2、加大修舊利廢獎(jiǎng)勵(lì)力度，調(diào)動(dòng)員工修舊積極性，真正將節(jié)省成本落到實(shí)處為公司降本增效工作增磚添瓦。

3、要主動(dòng)加大與公司各職能部門的溝通力度，防止信息慢缺，確保工作順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。

我相信，只要一心撲在工作上，誠(chéng)懇作人，扎實(shí)做事，恪盡職守，一如既往的強(qiáng)化內(nèi)管，始終如一的保持良好的精神狀態(tài)，以強(qiáng)烈的事業(yè)心與責(zé)任感去努力克服困難，迎接挑戰(zhàn)，牢固樹立“自信不自滿，潛心做事”的思想，相信自己的各項(xiàng)工作就會(huì)有喜色，也一定能為公司的騰飛做出自己的新貢獻(xiàn)。

廠長(zhǎng)個(gè)人述職報(bào)告5

一年來(lái)在礦、礦黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在主管部門的大力支持下，在班子成員的配合下，我廠的安全生產(chǎn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作取得了顯著成績(jī)。下面就一年工作述職如下：

一、全年安全工作

杜絕重傷以上事故，機(jī)械事故率降低27%，安全培訓(xùn)合格率達(dá)100%。全年未發(fā)出一張工傷小票，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)4700天。

二、開展安全活動(dòng)，為安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)

安全工作是一項(xiàng)永無(wú)止境的工作，安全工作搞好了，各項(xiàng)指標(biāo)的完成才有保證，人心才能凝聚。為搞好此項(xiàng)工作，認(rèn)真總結(jié)往年抓安全方面的經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，圍繞以人為本，開展了多種形式的安全活動(dòng)，年初制定了全年安全規(guī)劃，下發(fā)了全員安全培訓(xùn)通知，制定了培訓(xùn)規(guī)劃和培訓(xùn)內(nèi)容，建立健全各種記錄。

利用班前開展了安全有獎(jiǎng)答題，利用生產(chǎn)淡季開展了全員安全培訓(xùn)，并對(duì)廠付隊(duì)級(jí)以上干部、群網(wǎng)員、青崗員進(jìn)行了專項(xiàng)培訓(xùn)，對(duì)考試優(yōu)秀者進(jìn)行表彰;9月份組織了練兵比武活動(dòng)，評(píng)出7名技術(shù)狀元、10名技術(shù)能手，組織了大型安全知識(shí)競(jìng)賽，開展了全員性的安全警句征集活動(dòng)。同時(shí)為搞好安全培訓(xùn)，印發(fā)了“安全生產(chǎn)法”、“安全生產(chǎn)違法行為處罰條例”等學(xué)習(xí)資料，下發(fā)到各車間，組織全員學(xué)習(xí)簽字。

三、強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理，加大監(jiān)督檢查力度

一年來(lái)根據(jù)季節(jié)和生產(chǎn)淡旺季的不同，不斷改變安全工作重點(diǎn)，強(qiáng)化了現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督力度和車間領(lǐng)導(dǎo)下現(xiàn)場(chǎng)力度，出臺(tái)安全管理辦法144條，達(dá)到了用制度管理人、約束人的目的，建立健全各工種崗位及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安全崗位責(zé)任制，并上框上墻，增補(bǔ)安全警示牌20塊。

加大了“三違”人員的查處力度，對(duì)發(fā)生的事故一追到底，不循情面、不循私情，達(dá)到四不放過的要求，對(duì)“三違”人員嚴(yán)格執(zhí)行廠子的安全管理辦法，對(duì)屢教不改、重犯人員停止工作，進(jìn)行辦班，由于查處力度的加大，“三違”人員逐漸減少，確保了安全生產(chǎn)。

四、大搞質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，用質(zhì)量促生產(chǎn)，用質(zhì)量保安全

一年來(lái)嚴(yán)格執(zhí)行廠子制定標(biāo)準(zhǔn)化檢查辦法，逢十必檢，當(dāng)場(chǎng)打分，抽查出的問題下整改通知單，對(duì)不按期整改的加倍處罰，每月評(píng)比出兩個(gè)文明機(jī)械號(hào)，一個(gè)優(yōu)秀包機(jī)組，一個(gè)文明機(jī)車，對(duì)此號(hào)人員進(jìn)行加獎(jiǎng)，每月標(biāo)準(zhǔn)化分直接進(jìn)入車間獎(jiǎng)金分配。在全廠干部職工的努力下，我廠的標(biāo)準(zhǔn)化工作大有進(jìn)展，運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備完好率達(dá)100%，杜絕了“五不漏”，達(dá)到了“四無(wú)”，受到了主檢部門的好評(píng)。

從自身來(lái)講，思想行動(dòng)上同班子成員保持高度的一致，嚴(yán)格執(zhí)行班子決議，能從嚴(yán)要求自己，對(duì)自己的本職工作做到了盡職盡責(zé)，團(tuán)結(jié)班子成員，擺正正職、付職之間的關(guān)系，對(duì)自己分管范圍內(nèi)有問題及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)，并經(jīng)常和大家溝通，取長(zhǎng)補(bǔ)短，促進(jìn)了自己工作，提高了自己的管理水平。

存在的不足：

自學(xué)能力較差，處理個(gè)別問題力度不夠，有時(shí)工作急躁。在今后的工作中，認(rèn)真克服，并加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的理論水平，盡職盡責(zé)大膽工作，為我廠實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)5000天做出自己最大的貢獻(xiàn)。