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財務(wù)工作存在問題整改方案范文第1篇

一、審計工作主要做法及成效

（一）抓好領(lǐng)導干部和科室負責人經(jīng)濟責任告知承諾制，確保兩級負責人經(jīng)濟責任的正確履行

貫徹落實衛(wèi)生局關(guān)于領(lǐng)導干部和科室負責人經(jīng)濟責任審計的規(guī)定，實施領(lǐng)導干部和科室負責人兩級經(jīng)濟責任告知承諾制。由法人親自主持召開全體領(lǐng)導干部和科室負責人會議，由審計人員為教員集中學習領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任有關(guān)文件，統(tǒng)一思想，形成共識。法人簽署所內(nèi)文件，告知負責人任期內(nèi)經(jīng)濟責任的內(nèi)容，應承擔的經(jīng)濟責任，應履行經(jīng)濟責任的工作目標，經(jīng)濟責任審計程序，經(jīng)濟責任審計需提供的資料，并針對職能科室和業(yè)務(wù)科室所管轄的職責的不同，要求對所負經(jīng)濟責任做出承諾，分別簽訂年度兩級負責人經(jīng)濟責任告知承諾書。強化事前告知，增強負責人遵守財經(jīng)法規(guī)意識，明確自身履行的經(jīng)濟職責，使內(nèi)部監(jiān)督和管理落到人和崗位，包括法人在內(nèi)的兩名領(lǐng)導和16個科室負責人簽署了承諾書，責任人對內(nèi)審工作的認識逐步提高。通過執(zhí)行經(jīng)濟責任告知承諾制，有效促進和完善經(jīng)濟責任審計監(jiān)督職能，有力地推進了經(jīng)濟責任制度化、規(guī)范化進程。

（二）認真落實領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任項目臺賬制度

根據(jù)津衛(wèi)審〔2011〕517號文件精神，按照“臺賬”建立要求，指導有關(guān)職能科室建立審計“臺賬”所需資料，包括領(lǐng)導班子會議記錄、工作方案規(guī)劃、專家論證記錄、招標文件、設(shè)備采購合同、竣工驗收記錄等，并按照“臺賬”規(guī)定的內(nèi)容，對資產(chǎn)負債、預算執(zhí)行、基建項目、醫(yī)療設(shè)備采購、專項資金等方面，都逐一記錄，使“臺賬”全面反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生開始直至業(yè)務(wù)結(jié)束全過程。便于發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，促進了領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任的正確履行，保證經(jīng)濟活動健康運行。例如，我所的科研課題經(jīng)費，由科技辦提供科研項目預算書，在“臺賬”記錄過程中，發(fā)現(xiàn)發(fā)生項目與預算項目不吻合的情況，及時糾正，并指導科研管理部門加強預算執(zhí)行的監(jiān)督，同時也強化了專項資金的?？顚Ｓ霉芾?。通過實施“臺賬”管理，加強了與各相關(guān)部門的溝通，實現(xiàn)全過程實時監(jiān)督，也強化了經(jīng)濟運行中的風險控制。

（三）全程參加并監(jiān)督政府采購工作，保證采購行為公開、公平、公正

所黨委高度重視審計工作，注重審計工作在各項管理中的突出作用，特別在涉及資金使用，各項采購工作中，都主動邀請審計人員作為小組成員參加。近年來參與完成了所里供暖系統(tǒng)及給排水管網(wǎng)改造工程和實驗區(qū)維修改造等八項工程項目政府采購招標工作，我都作為工程領(lǐng)導小組成員，從項目審批程序、造價控制，合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確進行審查，會同有關(guān)部門組織事前檢查，糾正不規(guī)范行為，起到了積極的有效的控制和監(jiān)督作用。具體招標監(jiān)控： （1）審核招標文書是否規(guī)范。例如，有無合理、規(guī)范的招標文件，投標文件是否符合招標文件要求；投標單位是否達到規(guī)定的數(shù)量。（2）審核招標審批程序的合規(guī)性。中標單位是否最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準，評標過程有無書面記錄材料；有無相關(guān)人員簽字。（3）審核合同簽約的有效性。合同簽訂過程是否真實、可控，有無單位領(lǐng)導審批。（4）審核付款的合規(guī)性。付款是否按合同執(zhí)行，是否經(jīng)過審批；財務(wù)記錄是否完備；是否經(jīng)過工程決算審計。審計人員在施工前把好合同關(guān)，施工中抽查合同履行情況，完工后對增減和更改的工程進行審計。例如，無菌室改造工程的增項部分，對增項內(nèi)容進行審查，剔除不合理部分，并提出按規(guī)定簽訂增項補充合同，現(xiàn)場核查，對工程審計進展情況進行跟蹤調(diào)查，積極聯(lián)系外審單位，加強信息交流，內(nèi)、外審相結(jié)合，避免經(jīng)濟利益損失，做到嚴格按照政府采購規(guī)定的范圍和標準執(zhí)行，嚴格執(zhí)行政府采購程序，加強了政府采購行為的監(jiān)督，提高了政府采購支出的透明度。保證了我所工程項目的合法有序順利完成。

（四）按照衛(wèi)生局經(jīng)濟責任審計文件精神，接受對我單位的定期經(jīng)濟責任審計，積極落實審計整改工作

按衛(wèi)生局的統(tǒng)一部署，向?qū)徲嬏幗M成審計組入所對領(lǐng)導干部進行任期經(jīng)濟責任審計，在審計過程中，真實、完整提供會計及相關(guān)資料，積極主動配合審計組的工作，收到審計報告和整改通知書后，我單位立即召開了專題會議，部署落實整改措施，并成立了由賀書記為組長，由相關(guān)部門負責人為成員的審計整改領(lǐng)導小組，對審計報告進行了認真的學習，對管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)逐一分析原因，制定整改方案，嚴格按照審計報告中的建議，對存在問題認真自查、整改，全面落實整改方案各項措施，進一步健全和完善了相關(guān)管理制度，防止國有資產(chǎn)流失。例如，《債權(quán)債務(wù)管理制度》，還在原有固定資產(chǎn)報廢申請審批制度的基礎(chǔ)上，制定出臺了《已報廢固定資產(chǎn)及廢舊物資處理的有關(guān)規(guī)定》，使之形成閉環(huán)式的管理鏈條，規(guī)范了工作程序，強化了內(nèi)部管理。對于暫時不具備解決的歷史遺留問題，及時向主管部門匯報，取得理解和指導，由法人親自督促相關(guān)部門，積極創(chuàng)造條件盡力解決或說明情況，確保領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計收到實效。

二、工作經(jīng)驗及體會

（一）領(lǐng)導重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵

領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在做好工作的同時，注重及時向上級主管部門領(lǐng)導的匯報，從而得到很大的指導和支持。我所領(lǐng)導對內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對審計文件和報告認真批閱，及時提出意見和要求，為內(nèi)審工作的順利實施提供了保證。

（二）內(nèi)審要樹立服務(wù)意識

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合單位實際，內(nèi)部審計工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于單位經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，做好監(jiān)督的同時，為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。

（三）審計成果的落實和運用是審計工作不斷提高的動力

審計人員認識到審計不但會提問題，而且能就存在問題產(chǎn)生原因，提出從制度上、措施上加以改進的方法，督促整改，提高制度化、管理化水平，只有這樣，才能真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義，才能實現(xiàn)管理有效和長效。

三、存在問題及今后努力方向

財務(wù)工作存在問題整改方案范文第2篇

關(guān)鍵詞：農(nóng)村；財務(wù)管理；問題；對策

中圖分類號：F812.8 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2012）01-0-01

黨的十七大以來，我國提出建設(shè)社會主義新農(nóng)村的任務(wù)，這是一項系統(tǒng)而長遠的任務(wù)。農(nóng)村財務(wù)管理是廣大干群關(guān)注的焦點，也是當前農(nóng)村工作的重點與難點。我國在開展農(nóng)村基層民主自治的基礎(chǔ)上，大力推進村級財政的民主管理，這對于農(nóng)業(yè)稅減免后的新農(nóng)村建設(shè)來說意義重大。但是近年來，農(nóng)村財務(wù)問題從某種程度上來說已成為激化干群矛盾、影響農(nóng)村穩(wěn)定、制約農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的主要因素，不得不給予重視。

一、提高農(nóng)村財務(wù)管理人員水平

農(nóng)村財務(wù)管理過程中，人的要素必須給予重視，這里主要涉及2個方面的問題。一是部分村干部素質(zhì)不高。極少數(shù)村干部貪污、挪用集體資金。有的村干部擅自出借、無償占用村集體資金，使大量借款一時無法收回。有的村干部違反財務(wù)規(guī)定，公款私存，牟取利息;或違規(guī)為企業(yè)或親友提供經(jīng)濟擔保，導致村集體資產(chǎn)流失。有的村采用虛增被征土地、花木、大棚獲得補償款等辦法，合伙私分、挪用征地補償款。收入不交賬，多收少交，重報開支，多領(lǐng)補助，亂發(fā)誤工補貼，甚至合伙巧立名目私分公款以及造假發(fā)票報賬等。二是村會計素質(zhì)不高，會計人員作為基層的財務(wù)管理工作者，文化程度不高、工作責任感不強，無證上崗，對新會計制度不熟悉，難于適應當前農(nóng)村財務(wù)管理要求，從而造成干群關(guān)系緊張，影響農(nóng)村社會穩(wěn)定。

對此，農(nóng)村領(lǐng)導干部要提高對新農(nóng)村財務(wù)管理重要性的認識，把財務(wù)管理工作落到實處。同時，農(nóng)村基層領(lǐng)導要以身作則，帶頭示范，堅決不說違反農(nóng)村財務(wù)管理政策規(guī)定的話，堅決不做違反農(nóng)村財務(wù)管理政策規(guī)定的事。村領(lǐng)導不應該違規(guī)違紀插手管理財務(wù)。另外，提高農(nóng)村財會人員素質(zhì)，切實提高理財水平。首先是要廣泛開展農(nóng)村財務(wù)人員思想品德教育、職業(yè)道德教育，使他們樹立高度的工作責任感，敢于照章辦事。其次，理財業(yè)務(wù)能力也是十分重要的方面。財會人員作為特殊從業(yè)人員，要有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)，應定期組織開展農(nóng)村會計知識競賽活動和農(nóng)村會計實務(wù)培訓工作，重點抓好新規(guī)定、新制度的培訓以及財會人員的上崗培訓和后續(xù)教育。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也要加強對村干部、村民主理財小組成員的財務(wù)知識培訓，增強其依法行使民利、保障合法權(quán)益的意識與能力。

二、規(guī)范農(nóng)村財務(wù)管理程序

農(nóng)村財務(wù)管理中出現(xiàn)眾多問題，筆者認為另一個重要的原因就是財務(wù)管理的程序不規(guī)范。中國歷來有“重實體、輕程序”的傳統(tǒng)，這種思想也體現(xiàn)在村級財務(wù)管理上，只要錢用的合適，用的過程、手續(xù)、流程都可以忽略不計，這種思路也導致在農(nóng)村財務(wù)的使用方面出現(xiàn)眾多違規(guī)、甚至違法的行為，如報賬隨意、票據(jù)使用不規(guī)范、財務(wù)使用情況不公開、資金賬戶混亂等，這對建立健全財務(wù)制度極為不利。

規(guī)范村級財務(wù)工作流程須堅持“六統(tǒng)一”原則。一是統(tǒng)一制度。嚴肅財經(jīng)紀律，推進農(nóng)村集體財務(wù)管理和監(jiān)督經(jīng)常化、規(guī)范化、制度化。二是統(tǒng)一審核。實行村財務(wù)主管、村民主理財小組、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站三級審核模式，否則不能入賬。三是統(tǒng)一記賬。由財務(wù)中心做好各村資金管理、電算化記賬和核算工作。四是統(tǒng)一公開。統(tǒng)一規(guī)定財務(wù)公開的方式、內(nèi)容和時間，統(tǒng)一制作財務(wù)公開榜和財務(wù)公開明細表，確保財務(wù)公開及時、透明，避免因為村民不清楚村里資金去向引起的問題。五是統(tǒng)一審計。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站按照相關(guān)規(guī)定，對村級財務(wù)當月發(fā)生業(yè)務(wù)和村干部離任交接等進行審計。六是統(tǒng)一建檔。各村財務(wù)會計資料由鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站進行歸檔、保管，并按規(guī)定年限存放。通過以上措施，杜絕憑證不規(guī)范、公款私存、白條抵庫、貪占挪用公款現(xiàn)象的發(fā)生，確保村級資金安全。

三、強化農(nóng)村財務(wù)管理監(jiān)督機制

有權(quán)力就要有監(jiān)督，農(nóng)村財務(wù)管理過程中出現(xiàn)眾多問題與財務(wù)監(jiān)督機制的不健全和落實不到位有重大關(guān)系。在實踐中出現(xiàn)諸如：對農(nóng)村財務(wù)管理的監(jiān)督多為內(nèi)部監(jiān)督、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的監(jiān)督?jīng)]有獲得足夠的重視、專業(yè)的農(nóng)村審計沒能有效的發(fā)揮作用等現(xiàn)象，均對農(nóng)村財務(wù)管理產(chǎn)生不利的影響。

針對以上監(jiān)督缺位和監(jiān)督不利現(xiàn)象，結(jié)合工作中積累的經(jīng)驗，筆者認為要從如下幾個方面有效的規(guī)范監(jiān)督機制并落實監(jiān)督效果。第一，加強宣傳教育，進一步提高廣大干部群眾的思想認識。針對村干部素質(zhì)不高及財務(wù)管理未達到系統(tǒng)化、制度化的現(xiàn)狀，要加強教育培訓。要真正落實村民自治權(quán)，組織學習有關(guān)“村賬制”的財經(jīng)紀律、財務(wù)制度以及農(nóng)村政策法規(guī)等，提高基層干部的綜合素質(zhì)，讓村干部自己有效的約束自己的行為，實現(xiàn)農(nóng)村財務(wù)管理的自我監(jiān)督。第二，通過村民大會或村民代表會議以“民主理財”形式，讓村民直接參與村級財務(wù)管理，決定經(jīng)濟發(fā)展事項，體現(xiàn)廣大村民群眾的根本利益，維持農(nóng)村社會穩(wěn)定，從而保證廣大村民的知情權(quán)和參與權(quán)，以實現(xiàn)農(nóng)村財務(wù)管理的群眾監(jiān)督。第三，加強農(nóng)村審計監(jiān)督。縣級農(nóng)業(yè)行政主管部門要積極開展對村集體經(jīng)濟組織的經(jīng)濟責任和專項審計，切實做到“三年一輪審”。要按照三年一輪審的要求，重點圍繞村級財務(wù)收支審計、村干部經(jīng)濟責任審計與離任審計、土地征用補償費、村級重大項目建設(shè)以及問題專項審計，確實強化對村干部管理使用資金的審計監(jiān)督，充分發(fā)揮審計的教育、警示、規(guī)范和懲處功能，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要根據(jù)審計整改意見制訂整改方案，并按時上報上級農(nóng)經(jīng)管理部門，以此實現(xiàn)農(nóng)村財務(wù)管理的審計監(jiān)督。第四，有效發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站的作用，充分發(fā)揮農(nóng)經(jīng)部門對農(nóng)村財務(wù)管理工作的指導和監(jiān)督作用。經(jīng)管站要組織業(yè)務(wù)指導和工作督促，建立健全檢查督導制度，每年檢查督促不少于2次。

農(nóng)村財務(wù)問題涉及千家萬戶農(nóng)民的切身利益，關(guān)系到黨在農(nóng)村各項政策的貫徹落實，關(guān)系到農(nóng)村改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，關(guān)系到構(gòu)建和諧社會的鴻圖偉業(yè)。解決好農(nóng)村財務(wù)管理問題是“三農(nóng)”工作的一項重要內(nèi)容，是確保農(nóng)民增收、促進農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展和加快和諧新農(nóng)村建設(shè)步伐的重大舉措。

參考文獻：

[1]米麗尼沙?吐爾地.農(nóng)村財務(wù)管理規(guī)范化的問題[J].農(nóng)村科技,2010(04).

財務(wù)工作存在問題整改方案范文第3篇

對存在問題進行整改，不能整改的應做好預防措施。 第二階段(四、五月)：對所列的工作檢查進度，并嚴格按照施工質(zhì)量執(zhí)行。和大家分享相關(guān)的管理層計劃安排范本資料，希望對你所幫助，歡迎你的參閱。

管理層計劃安排一

一、 班組概況：

采油××隊××#，位于××，共有 人，黨員 名，管理著兩個計量站，一個配水間，油井 口，開井 口，液量 m3/t,油量 m3/t，水井 口，注水 口，配注 m3,注水 m3。

二、 工作任務(wù)環(huán)境：

20xx年是采油廠和采油礦管理上水平、增效益的一年，同時也是在大環(huán)境下極其困難的一年。××隊 從20xx年由于高含水注聚，目前已進入見效后期，液量、含水變化大，另外由于大孔道串聚影響造成管理難度增大，因此在穩(wěn)產(chǎn)和管理上都有極大的困難。針對此問題，同時在采油礦 的活動環(huán)境下，本班組開始組織查找問題、整改隱患、強管理、提建議、上產(chǎn)量，使班組工作更上一個臺階。

三、 目標及目的：

1、 零安全隱患，零安全事故。

2、 本組管理水平在本隊進入前兩名。

3、 促進本隊管理水平在全礦進入前三名。

4、 按計劃完成產(chǎn)量。

四、 活動內(nèi)容：

(一)

1、調(diào)站更換管線井號：××××××××

清理減速箱漏油污井號：×× 建議更換管線井號：×× 34#標準化形象整改 2、 3、 4、 5、 6、 7、

(二)合理化建議實施：1、×××××××××× 2、××××××××××

(三)

1、按照規(guī)定進行巡井巡線，保持設(shè)備、井口的標準化衛(wèi)生。

2、對所有抽油機設(shè)備進行春季保養(yǎng)，保證按照“十字”作業(yè)法嚴格施工。

3、認真執(zhí)行群扶挖潛工作，減少躺井，提高措施井的效果，來保證產(chǎn)量的完成。值班室屋頂漏雨 外輸鋼管干線更換20m 刷抽油機井號：×× 站上廁所的修建 安裝油套連通井號：××

10、需要拉土修復井場井號: ××及所有水井

五、階段自查和活動總結(jié)

第一階段(三月)：對存在問題進行整改，不能整改的應做好預防措施。 第二階段(四、五月)：對所列的工作檢查進度，并嚴格按照施工質(zhì)量執(zhí)行。 第三階段(六月)：全面對比各站工作質(zhì)量，進行整改總結(jié)，并對下部工作做好部署。

管理層計劃安排二

20xx年由于遭受國際金融危機的沖擊，我們公司生產(chǎn)萎縮十分明顯，在此嚴峻條件下，我們公司員工上下一心群策群力沒有退避，迎難而上，也取得了一定的成績。我們首先狠抓原材料的質(zhì)量檢驗，并制訂合理有效的配方壓縮成本控制;其次，根據(jù)實際情況實施新工藝生產(chǎn)，組織員工培訓掌握崗位技能，提高質(zhì)量生產(chǎn)意識;加強質(zhì)檢員車間質(zhì)量監(jiān)管力度，積極發(fā)揮其在源頭控制管樁質(zhì)量的作用;進一步健全節(jié)能制度與宣傳，積極開展合理有效用能，實行可持續(xù)節(jié)能生產(chǎn)。

(一)、狠抓原材料的質(zhì)量檢驗，壓縮成本控制

1、制訂相關(guān)規(guī)章制度，建立和健全質(zhì)量保證體系，經(jīng)常督促和檢查試驗人員對規(guī)范、標準、規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況。

2、組織試驗人員對進廠的鋼材、砂石、水泥、外加劑、粉煤灰和煤等原材料進行規(guī)定檢驗和試驗，對檢驗不合格的一律拒收，或上報公司領(lǐng)導降級使用。

3、多進行新技術(shù)、新工藝及新材料的研究、試驗，改進并提出切實可行的配方交生產(chǎn)部實施。

4、及時審閱檢驗報告和原始資料，經(jīng)常性地對各種試驗結(jié)果和產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行分析，提出合理的整改方案，以便正確地指導生產(chǎn)。

5、加強試驗室管理，督促試驗人員正確使用儀器，注意定期對所用儀器設(shè)備進行維護保養(yǎng)。

6、加強計量設(shè)備的管理，積極控制生產(chǎn)成本。

7、及時準確地根據(jù)銷售部的要求做好各工地工程的原材料及砼試塊強度報告等相關(guān)資料。

8、定期召開質(zhì)量工作會議，有計劃有目的地對質(zhì)檢科人員進行培訓學習。

(二)、組織新工藝生產(chǎn)，積極開展崗位培訓學習

1、管樁生產(chǎn)企業(yè)是一個勞動密集型企業(yè)，員工操作的熟練程度和操作質(zhì)量的好壞直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，因此加強對相關(guān)人員的崗位培訓至關(guān)重要，特別是一些重點崗位，如滾焊、鐓頭、攪拌、張拉、離心、蒸養(yǎng)等。作為質(zhì)量管理人員，我們經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場進行指導，發(fā)現(xiàn)和跟蹤生產(chǎn)中存在的問題，并及時收集車間反饋的質(zhì)量信息，提出合適可行的方案和予以解決。

2、管樁質(zhì)量是我們賴以生存的命脈，加強車間質(zhì)量管理，不斷提高員工的質(zhì)量生產(chǎn)意識尤為重要。由于操作時的一個小疏忽，往往會帶來無可挽回的損失，如一個張拉螺絲因為滑牙沒有被及時發(fā)現(xiàn)，在張拉時因為受力不均勻就造成了端板傾斜，一個螺絲的價值跟一條管樁相比是如此懸殊。由此可見鮮明的質(zhì)量意識決定著一個公司的興衰存亡。

(三)、加強車間質(zhì)量監(jiān)管力度，盡力減少廢次品的產(chǎn)生

1、20xx年公司管樁總產(chǎn)量為384464米，其中責廢1701米，占總產(chǎn)量的

4.4‰;客廢377米，綜廢率為5.4‰，管樁合格率為99.5%。數(shù)據(jù)表明，責廢管樁問題主要體現(xiàn)在如下幾個方面：管樁合縫漏漿、兩端缺料、端板傾斜和樁頭空洞蜂窩;而客廢管樁僅端板傾斜就占80.1%。責廢中合縫漏漿占36.5%，主要的原因是清模不到位，合模時仍留有間隙，在高速離心時根本彌補不了;其次與合模時螺絲缺損打不緊打不全有關(guān)，另外因止?jié){不良也會造成;管樁缺料占xx.4%，造成的主要原因是鋪料不均勻和兩端沒有很好地插料所致;端板傾斜占xx.8%，造成這種缺陷的主要原因一是端板材質(zhì)達不到標準設(shè)計要求，二是由于偏心張拉(螺絲滑牙，張拉板內(nèi)側(cè)未清理干凈，籠筋與鋼模不垂直);空洞蜂窩占9.9%，主要是由于砼料太干高速離心時因為樁頭空氣排不出去造成。綜上所述，這些缺陷有一部分完全是可以避免的，一方面是我們在車間的質(zhì)量監(jiān)管力度不夠，未能有效阻止缺陷的產(chǎn)生，關(guān)于這點我們今后必須加強。

2、我們要求質(zhì)檢本著公開、公正、公平的原則，嚴格認真執(zhí)行產(chǎn)品評判標準，對所有管樁逐一認真檢查，并努力做好商標的印刷和填寫及外觀質(zhì)量檢驗表的記錄工作，同時，主動參與車間質(zhì)量管理，不斷加強巡檢力度，堅決不讓問題流入到下一道工序。

3、質(zhì)檢員在進行工序檢查時，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或質(zhì)量隱患應及時下令操作工停止繼續(xù)操作并作出整改，以杜絕和減少質(zhì)量事故的發(fā)生。

4、歷史的經(jīng)驗告訴我們，產(chǎn)量攀升時最大的問題是與質(zhì)量的矛盾問題。今年管樁質(zhì)量相較去年還是有不少進步，過去生產(chǎn)不能有效受控，而質(zhì)量監(jiān)控又不能及時反映質(zhì)量狀況，質(zhì)量狀態(tài)缺乏質(zhì)量的數(shù)據(jù)評價，未能有針對性地解決問題，導致在生產(chǎn)過程中不清楚質(zhì)量水平，不能自我約束，自我控制，導致管樁脫模以后才暴露出大量的問題?；谇败囍b，20年我們采取動態(tài)檢查質(zhì)量，動態(tài)評定質(zhì)量，動態(tài)解決質(zhì)量問題，要求質(zhì)檢員平常多巡檢多指導，并及時向上匯報車間質(zhì)量狀況，不但要注意管樁的外在質(zhì)量，還要注意管樁的內(nèi)在質(zhì)量，總之要使管樁質(zhì)量可控。對應這種想法，我們采用了動態(tài)質(zhì)量與碰頭制度，解決當天現(xiàn)場發(fā)生的和潛在要發(fā)生的質(zhì)量問題;針對管樁存在的缺陷適時分析出質(zhì)量的狀態(tài)和要改進的方面，并及時將之反饋到生產(chǎn)部門，落實到一線操作工身上。

5、對質(zhì)檢員我們強調(diào)控制的重點，一是滾焊焊點和散籠的檢查，發(fā)現(xiàn)散籠的明令相關(guān)責任人及時整改，直至符合規(guī)范為止;二是督促裝配人員對張拉螺絲仔細檢查;三是多關(guān)注清模，四是喂料合模，另外還有張拉、離心及管樁養(yǎng)護。

(四)、合理有效用能，降低能源消耗

1、繼續(xù)加大節(jié)能宣傳力度，提高員工節(jié)能意識，避免不必要的資源浪費。

2、進一步加大節(jié)能技改力度，積極開展合理有效利用能源，為公司創(chuàng)造更多效益。

3.20xx年我們努力健全了節(jié)能管理制度，通過一系列的節(jié)能措施，取得了階段性的成果，20年1月我們已經(jīng)順利通過20年度市節(jié)能示范企業(yè)的考核和驗收。

工作計劃

20xx年是我們面臨重大挑戰(zhàn)的關(guān)鍵，我們必須在管樁質(zhì)量上做好文章。主要有如下幾點：

1、全方位狠抓質(zhì)量管理，嚴格把好原材料的檢驗關(guān)，對不合格的堅決拒收，爭取在源頭把不利因素降至最低。

2、在現(xiàn)有條件的制約下，努力挖掘摸索最合理的工藝規(guī)范，制訂合理的配方和先進有效的離心工藝，保證管樁強度持續(xù)提高。

3、進一步完善車間質(zhì)量監(jiān)控，加大質(zhì)檢員的巡檢力度，積極發(fā)揮其車間質(zhì)量管理的作用。

4、抓好產(chǎn)量的質(zhì)量穩(wěn)定和質(zhì)量穩(wěn)中提高工作。

5、針對原有電機與離心機匹配不太合理，調(diào)速功能欠缺，應繼續(xù)加大節(jié)能技改力度，逐步將剩余5臺110kw直流電機更換成57kw交流電機，并通過變頻措施增進調(diào)速功能。

管理層計劃安排三

新的一年、新的氣象，想要在新的一年里干好工作，首先要有新的工作計劃和目標。有了新的計劃，就有了信心和努力的方向。

一、 強學習，轉(zhuǎn)變觀念

首先具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好本質(zhì)工作的前提和必要條件，始終把學習放在主要位置，提高自身的綜合素質(zhì)。

牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨和正確的世界觀、人生觀、價值觀，對領(lǐng)導開會講話認真聆聽，貫穿到自己的工作中去，努力豐富自己的技能，提高自己。要積極參加單位組織的各項活動，通過實踐提高自己的思想素質(zhì)。

二、 盡心盡力，踏實肯干

1、我要嚴格要求自己，做好水廠每一項消毒工作，做到一泡二洗三清，把好水質(zhì)關(guān)，正確認識自身的工作和價值，正確處理苦與樂、得與失，明確個人利益和集體利益的關(guān)系。

2、認真檢查保養(yǎng)設(shè)備，按時清洗更換濾芯，做到對設(shè)備材料及時清洗、對地面認真進行消毒，保證制水間一塵不染，堅持做到不利于水廠形象的事情不做，積極維護水廠的利益，把開支費用減少到最低，積極配合單位做好質(zhì)量節(jié)能降耗的工作。堅持愛崗敬業(yè)，舍得付出，踏實肯干，努力把各項工作做到做好。

三、 遵紀守法，自覺遵守單位的各項規(guī)章規(guī)章制度

在工作中嚴格要求自己，增強服務(wù)意識，做到堅定、謙虛謹慎、把握原則，做到不謀私利、不損公肥私，不違法犯紀，堅持遵守單位制定的各項制度，在新的一年里更上一個臺階。

xx是我們公司業(yè)務(wù)往全國發(fā)展至關(guān)重大的一年，對于一個剛剛踏入服裝行業(yè)的新人來說，也是一個充滿挑戰(zhàn)，機遇與壓力并重開始的一年。因此，為了要調(diào)整工作心態(tài)、增強責任意識、充分認識并做好自己的工作。為此，在銷售部的、兩位同事的熱心幫助下，我逐步認識本部門的基本業(yè)務(wù)工作，也充分認識到自己目前各方面的不足，為了盡快的成長為一名優(yōu)秀員工，我訂立了以下年度工作計劃

一、熟悉公司的規(guī)章制度和基本業(yè)務(wù)工作。保證公司網(wǎng)絡(luò)的正常運行，應付各種突發(fā)狀況。作為一位新員工，本人通過對此業(yè)務(wù)的接觸，使我對公司的業(yè)務(wù)有了更好地了解，但距離還差得很遠。這對于新人來講是一大缺陷，希望公司以后有時間能定期為新員工組織學習和培訓，以便于工作起來更加得心順手。

1、 在第一季度，以業(yè)務(wù)學習為主，由于我們公司正值各店開張期間，部門的計劃制定還未完成，節(jié)后還會處于一個市場低潮期，我在做好本職工作的前提下會充分利用這段時間補充相關(guān)業(yè)務(wù)知識和裝修知識，認真學習公司得規(guī)章制度，與公司人員充分認識合作;協(xié)助銷售部工作;通過上網(wǎng)，電話，了解行業(yè)信息。

2、在第二季度的時候，公司已正式走上軌道，市場會迎來一個小小的高峰期，在對業(yè)務(wù)有了一定了解熟悉得情況下，我會努力協(xié)助銷售部的工作和楊磊的裝修工作。

3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，市場會給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我公司鋪設(shè)數(shù)量的增加，一些規(guī)模較大的客戶就可以逐步滲入進來了，為年底的市場大戰(zhàn)做好充分的準備。此時我會協(xié)同公司其他員工竭盡全力為公司進一步發(fā)展做出努力。

4、年底的工作是一年當中的頂峰時期，加之我們一年的'努力工作，我相信是我們銷售部最熱火朝天的時段。我們部門會充分的根據(jù)實際情況、時間特點去做好客戶開發(fā)工作，并根據(jù)市場變化及時調(diào)節(jié)我部的工作思路。爭取把銷售業(yè)績做到最大化!

二、 制訂學習計劃。做服裝行業(yè)是需要根據(jù)市場不停的變化局面，不斷調(diào)整經(jīng)營思路的工作，學習對于員工來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個員工與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學習方向來補充新的能量。服裝知識、營銷知識、部門管理等相關(guān)裝修的知識都是我要掌握的內(nèi)容，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆。

三、 加強自己思想建設(shè)，增強全局意識、增強責任感、增強服務(wù)意識、增強團隊意識。 積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導的壓力。

以上，是我在做好網(wǎng)絡(luò)維護的前提下對的一些設(shè)想，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導指正?；疖嚺艿目爝€靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導、部門領(lǐng)導的正確引導和幫助。展望，我會更加努力、認真負責的去對待每一份工作，也力爭勝任自己的工作。相信自己會完成新的任務(wù)，能迎接新的挑戰(zhàn)。

管理層計劃安排四

一、制度建設(shè)方面

1)年頭年月整理、圓滿了各部分崗亭職責，包括行政人事類、財務(wù)類、店長類、阛阓類、售后類、業(yè)務(wù)類。

2)正在公司分經(jīng)理的帶領(lǐng)下，取分裁辦共同，對公司各項管理制度進行了梳理。

3)規(guī)范了人力資流部工做流程，整理、編削、制訂了各項人事一樣平常使用表格共計26份。

4)正在公司分經(jīng)理的帶領(lǐng)下，按公司的事實狀況，對公司的定員、定編進行了核定。

5)依照公司架構(gòu)的改觀，編削各部分管理架構(gòu)圖。

二、聘請、培訓方面

果部分內(nèi)部分工，年頭年月的聘請、培訓工做是由盛燕負責，后果盛燕私自收取停業(yè)員服拆費被公司開除，接辦聘請、培訓工做后對盛燕前期的遺留問題，如私自承諾停業(yè)員全額退還服拆費、職員檔案管理混亂等等進行了從事，對入職培訓內(nèi)容進行了整理，并組織了4月的一次聘請活動。

11年4月xx加入公司，將聘請、培訓工做轉(zhuǎn)出，并取之進行踴躍共同，使工做順利交代。10月底xx辭職，再次接辦聘請工做，整理了xx交代的停業(yè)員資料，取各聘請公司、獵頭公司進行接洽，梳理并對公司的聘請渠道進行了取舍。

11月接辦聘請工做后，共辦理入職3xxxx，離職1xxxx(均包括商戶停業(yè)員)，共無1xxxx商戶要求代聘停業(yè)員，其外未落實的無xxxx，其缺為商戶要求太高，不到符合的人，或商戶給出的待逢低有人情愿去。

三、考核方面

1)公司，設(shè)計了360°考評表，涉及的部分無：財務(wù)部、正常行政管理職員、實習停業(yè)員、阛阓管理職員。正在年頭年月進行了使用，左旋肉堿，不過隨滅公司架構(gòu)、管理職員的不斷變動和我工做量的變遷而沒無得到延續(xù)。

2)依照公司4月調(diào)零的要求，設(shè)計了各部分的績效考核表，包括：副分、售后部、財務(wù)部、商管一部、商管二部、招商部、市場部、籌謀部。

3)7月整理了公司績效管理制度和考核體系，對各項目標進行了再一次的匯分。

4)分的來說，11年的考核工做完成的不是那么抱負，腳踏實地的說，公司的績效管理體系并沒無實反建立起來，那取公司大狀況有關(guān)，但我的工做做的不敷也是緣由之一，11年將做出改進。

四、薪酬方面

1)正在公司分經(jīng)理的帶領(lǐng)下，編削、圓滿了公司薪酬布局表;

2)4月對公司的整體薪酬做出調(diào)零，對公司員工的底薪等進行調(diào)零，全公司工資部分整年為萬元，獎金依照公司銷售狀況按比例核算;

3)對各部分的獎金方案進行了調(diào)零，并隨滅公司副分級管理職員的管理部分變遷而不斷進行獎金方案的編削，舉例：售后部方案從4月到12月共編削了xx。且每次編削都無大量的測算工做。

4)每月對各部分上報的各項報表進行審核，進行薪酬核算，并對各部分薪酬比例進行綜合。

5)11年正在薪酬管理方面，只是做了簡略的核算及綜合工做，沒無做到歷程控制，沒無實反起到為公司決策層提供決策依照的做用，正在11年將做出改進。

五、其他工做

1)正在體系外，設(shè)計增添了“人事管理體系”，包括了職員基本消息、培訓狀況、同動狀況等，進行其一樣平常維護工做，包括：錄入員工檔案、轉(zhuǎn)反錄入、離職錄入、同動錄入、培訓錄入等。

2)日凡人事檔案的清算。

3)各部分的銜接工做，包括和賣場等部分和諧收取員工服拆費和從事商戶關(guān)系等。

財務(wù)工作存在問題整改方案范文第4篇

摘 要 內(nèi)部審計的主要職能是對單位監(jiān)督和服務(wù)，如經(jīng)營管理、決策等。通過常規(guī)審計單位財務(wù)工作，能夠及時發(fā)現(xiàn)單位經(jīng)營管理中存在的問題，提高經(jīng)營管理的水平與質(zhì)量和單位的經(jīng)濟效益。但由于我國開展內(nèi)審工作的時間較晚，難免會在審計的過程中出現(xiàn)一些問題和困難，如何提高審計技巧，提高審計效率是非常重要的。

關(guān)鍵詞 審計技巧 審計工作 基層管理 內(nèi)部審計

當前，我國社會與經(jīng)濟正處于快速發(fā)展的時期，回顧過去，內(nèi)部審計的職能進過不斷的變化與創(chuàng)新逐漸成為了非常有價值的服務(wù)，國際上相關(guān)部門是這樣定義內(nèi)部審計的“內(nèi)部審計是保證和咨詢活動，其特點具有獨立性和客觀性，其目的提高組織的工作效率，通過規(guī)范化和系統(tǒng)化的方法，進而降低管理的風險、提高管理的效率，使組織的目標得以實現(xiàn)”。那么，為了更好地實施與開展審計工作，內(nèi)部審計人員必須緊跟時展的腳步，把握企業(yè)發(fā)展方向，不斷創(chuàng)新，及時有效調(diào)整內(nèi)部審計工作的重點與中心，才能更好地服務(wù)企業(yè)管理者。

一、 內(nèi)部審計工作的現(xiàn)狀

（一）內(nèi)部審計權(quán)威性不強

內(nèi)審工作發(fā)展到今天，有些單位領(lǐng)導常常具有很大隨意性，光靠一支筆進行工作，對內(nèi)部審計監(jiān)督工作常常感覺不習慣，他們常常忽視內(nèi)審的地位，總感覺內(nèi)審部門是一個無關(guān)緊要的部門，普遍存在掛靠現(xiàn)象。因此，如果審計人員不提高審計技巧，創(chuàng)新有效的審計方法，只強調(diào)審計的監(jiān)督性、嚴肅性，易造成單位領(lǐng)導誤會，就不會得到單位領(lǐng)導的理解和認可，第一手審計資料也就很難精確得到，虛假會計資料、會計憑證也會出現(xiàn)在其中、容易產(chǎn)生隱瞞收入等違法行為，自然審計工作的效率與效果也就會被降低。

（二）內(nèi)部審計服務(wù)意識不強

內(nèi)部審計的責任是監(jiān)督和服務(wù)。例如，有些單位的做虛假報賬，常常會出現(xiàn)偷稅漏稅，少記利潤等不合理現(xiàn)象。由于個人、集體、國家三者利益存在一些矛盾，內(nèi)審人員應該服務(wù)那些人，應該如何處理，并設(shè)計有效的、合理的整改方案，既要體現(xiàn)內(nèi)部審計的工作宗旨，又要體現(xiàn)為單位服務(wù)的宗旨，這些都需要提高審計技的巧，反之會導致審計建議不能得到有效采用與實施，服務(wù)的目的自然也就不會達到，談提高審計效益就是紙上談兵。

（三）內(nèi)部審計專業(yè)人才少

內(nèi)部審計工作缺少專業(yè)性的人才，因此也就缺乏業(yè)務(wù)經(jīng)驗，易產(chǎn)生工作誤區(qū)。當前由于不斷推出新的會計政策，如果不及時有效地開展會計繼續(xù)教育，則要知道到對方為達到何種目的，進行會計處理是否正確。如單位將應收款項直接作為經(jīng)營損失轉(zhuǎn)入到“利潤分配”，不并入“管理費用”，這樣在不影響當年利潤的情況下又減少資產(chǎn)總額。如果審計人員只把工作的重心放在“費用、銷售、成本”三個科目上，則很難發(fā)現(xiàn)單位利用各種手段虛增本年利潤的目的。

二、內(nèi)部審計工作的技巧

（一）搞好與被審計單位的關(guān)系，加強審計效果

審計工作是一項容易得罪人的工作，工作人員只有具備敢于碰硬的精神才能勝任這項工作的。但是我們也要清楚的認識到通過內(nèi)部審計可以促進單位經(jīng)濟發(fā)展，要在服務(wù)的過程中一定注重監(jiān)督工作，才能緩和審計單位和審計對象之間的對立情緒，從而在監(jiān)督財務(wù)的同時，又可以加強審計對象有效管理財務(wù)。這就要求相關(guān)部門必須改善和創(chuàng)新審計的工作方法，即在審計開始時，一要信任審計對象，積極聽取他們的意見，探討審計過程中存在的問題，共同分析并解決問題，從而完善審計的措施 。二是要改進和完善審計報告，撰寫審計報告時避免責難性措辭的頻繁使用。三是完善報告內(nèi)容，涉及重大的審計問題的審計報告直接向單位領(lǐng)導呈送，設(shè)計一般性質(zhì)問題的審計報告直接呈送給審計對象，并督促他們采取改進措施。

（二）發(fā)揮內(nèi)部審計優(yōu)勢，做好單位內(nèi)參

主要負責人直接領(lǐng)導內(nèi)部審計，與審計對象是分開的，其它部門不會限制和干擾審計部門的正常工作，從而可以確保相關(guān)部門能夠有效行使審計職權(quán)，保證審計結(jié)論的真實、客觀、公正性。內(nèi)部審計人員應根據(jù)單位的實際情況和內(nèi)部管理的需要積極開展相關(guān)工作，進而更徹底、更深入清除外部審計遺留的 “盲區(qū)”和“死角”。內(nèi)部審計屬于本單位一個獨立的監(jiān)督部門，作為本單位一員，首先要將維護本單位利益放在第一位，促進內(nèi)部控制系統(tǒng)和內(nèi)部約束機制逐步完善。

（三）注意審計技巧，抓住奇異現(xiàn)象

1.建立起科學的假設(shè)觀念

即審計人員在進行審計開始前必須了解單位的基本情況，根據(jù)單位的實際情況假設(shè)審計對象單在某些方面存在違規(guī)行，如會計資料。審計人員只有假設(shè)這一存在，審計相關(guān)的事項，才能從多個方面確定審計對象會計資料等的合法性、真實性、準確性和合理性。如：審計的對象為農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營項目的單位，審計前就要 清楚該單位生產(chǎn)和經(jīng)營那些產(chǎn)品？生產(chǎn)周期為多長時間？審計中可以假設(shè)客觀原因或人為原因已經(jīng)造成了單位產(chǎn)品的損失，這樣在審計過程中重點審查農(nóng)產(chǎn)品的投入與產(chǎn)出情況，對該單位的經(jīng)營狀況做出快速判斷，并判斷是否存在錢款收入不明確等問題，從而縮短審計的時間，提高審計工作的效率。

2.處理好順查與逆查

在審計的過程中，抽查與詳查的關(guān)系非常重要，因為審計對象的單位會計資料很多，會計事項也非常復雜，所以要審計人員十全十美是不可能的，保證審計質(zhì)量也很難做到。因此，選擇合理的、合適的審計方法非常重要。一般來說審計開始時，通常采用逆查法，通過詳細認真地檢查綜合情況的會計報表，抓住審計的各個環(huán)節(jié)，然后根據(jù)重點環(huán)節(jié)確定那些會計帳薄需要檢查，結(jié)合順查法對其進行詳查，抽樣檢查其他會計事項。

3.在審計過程中注意捕捉奇異現(xiàn)象

加快審計速度，提高審計質(zhì)量是非常重要的，尤其是奇異的數(shù)字需要特別注意。如某單位實際應收款項為36萬元，年底一直未報賬。后進行重點審計發(fā)現(xiàn)該單位所簽的合同有一些問題，實際上此筆款項已經(jīng)出現(xiàn)潛虧現(xiàn)象。還要特別注意奇異的業(yè)務(wù)、時間和賬戶及地點的對應關(guān)系。例如評估某單位固定資產(chǎn)的日期為2010年4月，而出具固定資產(chǎn)評估具體日期卻為2011年4月，很明顯日期存在問題，通過追溯以前的審計結(jié)論，發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)入賬確實存在問題，存在人為影響因素，從而達到及時有效調(diào)整企業(yè)注冊資金的目的。

（四）加強審計人員內(nèi)審

在審計的過程中，必須注重審計技巧，審計人員必須不斷地豐富自己的審計知識，才能達到熟練操作的目的。審計工作的專業(yè)性非常強，審計人員必須懂得多方面的知識，如工商管理、稅收、基建、金融、財務(wù)會計等，否則談審計技巧只是紙上談兵而已。審計人員如果不懂得當前的營業(yè)稅的相關(guān)制度，又該如何判斷單位交稅情況是否合法，因此，為了提高審計工作的效益和質(zhì)量，必須提高審計人員的綜合素質(zhì)。要加強培養(yǎng)與提高內(nèi)審部門人員稽核檢查能力，并定期舉辦形式崗位培訓；同時要注意利用現(xiàn)場審計的機會，老員工帶新員工，從而使內(nèi)審人員的實際操作水平和能力得到大大提高。

三、結(jié)束語

內(nèi)部審計工作是一項長期而又艱苦的工作，在審計工作中，審計人員只有不斷地積累經(jīng)驗，注重加強平時的業(yè)務(wù)學習，才能提高審計人員的審計技巧，最終達到提高審計工作效益的目的。

參考文獻：

[1]陳海斌.淺談內(nèi)部審計工作如何贏得領(lǐng)導的信任和支持.山西高等學校社會科學學報.2009(02).