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固定資產(chǎn)驗收管理辦法范文第1篇

一、今年工作總結

時間一晃而過，彈指之間，2014年已接近尾聲。本公司內(nèi)審崗位于2014年12月11日成立，并且招聘了2位內(nèi)審員，我就是其中之一。從進入公司第一天起，我就努力學習并熟悉本公司的各項規(guī)章制度和企業(yè)文化。通過自己閱讀本公司規(guī)章制度匯編、公司綜合部統(tǒng)一培訓、查看本公司網(wǎng)站信息和向其他同事請教等各種方式，初步的了解了本集團公司的基本情況和適應了公司的工作氛圍。到現(xiàn)在為止，對于以后的工作方向、工作內(nèi)容和具體工作方式等，都做到了心中有數(shù)。

二、明年及以后內(nèi)審工作思路及規(guī)劃

（一）我對于集團公司內(nèi)部審計基本思路建議

以財務收支審計為基礎,以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，同時開展經(jīng)濟效益審計、經(jīng)濟責任審計、基建工程審計，保障集團制度貫徹與落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益的作用。

 （二）我對于集團公司審計工作初步具體規(guī)劃建議

根據(jù)公司目前內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部審計發(fā)展狀況，特對公司內(nèi)部審計業(yè)務方面工作做了初步規(guī)劃：

1、推進并完善本公司集團總部及各子公司的內(nèi)審體系建設，構建內(nèi)部審計體系，規(guī)范審計的工作流程，強化內(nèi)審工作制度的執(zhí)行，并對相關流程不斷優(yōu)化，提升工作效率。

2、以財務收支與預算審計為基礎，促進內(nèi)審制度的健全與完善

⑴以財務收支審計為基礎，延伸到內(nèi)部控制、風險管理審計。通過內(nèi)部審計加強公司內(nèi)部監(jiān)督，保護公司資產(chǎn)安全和完整，同時延伸到內(nèi)部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價。

⑵通過預算審計促進預算執(zhí)行，保障預算編制符合集團發(fā)展方向，預算執(zhí)行圍繞集團經(jīng)營目標展開。

⑶完善集團公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)實際工作情況，進一步完善內(nèi)審制度。

2、根據(jù)業(yè)務部門的需求安排審計項目：根據(jù)各個部門要求，參與盡職調(diào)查類的項目。

3、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結合經(jīng)濟責任審計。

內(nèi)部審計以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，圍繞各子公司的經(jīng)營業(yè)績考核，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

4、根據(jù)集團經(jīng)營管理特點和管理層的要求，就預算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟責任考核、決策程序、成本歸集、工程造價、工程建設、修理費用等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破，有針對性的完成。

5、參與其他特殊性的審計：在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，經(jīng)營業(yè)績審計與經(jīng)濟責任審計以相結合，不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對各子公司領導干部任中經(jīng)營績效的評價。

6、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。

二、2015年工作計劃的重點及目標建議

由于內(nèi)審崗位初始建立，目前尚還存在很多不足的地方需要我們進一步的彌補和強化。在制定該年度審計計劃之前，我們按照暫時了解的管理層期望和關注點，評估了2015年領導層的需求、公司對內(nèi)審的定位、內(nèi)審目前的階段、能力以及發(fā)展規(guī)劃。并且由于本集團公司子公司眾多，內(nèi)審部門考慮更多的是執(zhí)行流程合規(guī)性審計、財務審計和成本費用審計，除了對集團本部的各種審計外，重點是對下屬羅源、福清、寧德、邵武各子公司進行程序上、財務上、內(nèi)控上的審計。

1、2015年內(nèi)審工作重點：A、集團總部及各子公司的預算管理審計、資金管理審計、費用審計等財務審計。B、重點是各子公司的財務全面審計、采購與付款審計、銷售與收款審計、存貨管理審計、固定資產(chǎn)及在建工程審計等。

2、2015年內(nèi)審工作目標：A、監(jiān)督公司總部與各子公司的管理水平，加強流程學習，發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞，并針對問題提出改進建議，從而提高公司工作效率。B、圍繞各子公司的經(jīng)營業(yè)績考核，通過財務審計、經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司節(jié)約成本，加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

三、2015年具體審計業(yè)務建議計劃建議

通過對本集團公司的初步了解，在聽取領導對于審計崗位工作的要求上，并結合自己的專業(yè)知識。為了進一步發(fā)揮審計的監(jiān)督與服務職能，促進集團各子公司提升管理效益，結合集團經(jīng)營計劃，特制定2015年度內(nèi)部審計工作實施詳細計劃。如下：

審計項目名稱

審計目的

重點審計內(nèi)容

時間安排

相關內(nèi)部制度

全面預算管理

評價各公司上年預算實際完成情況，審核下年預算編制是否合理、依據(jù)是否充分。

預算的編制、預算的執(zhí)行、預算的調(diào)整、預算的考核

2014年1至2月

預算管理辦法

財務報告和賬務管理

檢查各公司日常賬務管理的規(guī)范性，審核財務報告是否真實、準確、完整地反映了實際經(jīng)營狀況，保證財務會計信息真實、合法、完整。

日常賬務管理、財務報告的編制與分析、會計檔案管理

1-3月對年度報告進行審查，每月15日后對上月財務情況進行審查

基礎管理財務制度

資金管理

審核資金管理的規(guī)范性及安全性，監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行，規(guī)范資金核算，確保公司資金的安全。

現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、銀行存款和借款管理、印章和票據(jù)管理

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法

費用管理

監(jiān)督費用預算的執(zhí)行，復核費用支付的審批流程，規(guī)范費用支出的會計核算，確保費用內(nèi)部控制的有效執(zhí)行。

費用預算管理、費用支出管理、費用的核算

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法、管理費用管理辦法

銷售與收款管理

審核銷售收入的確認和計量是否正確和完整；應收賬款和收款管理是否做到確認及時、記錄準確和完整；防范銷售與收款過程中的差錯和舞弊。

年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃指標是否報審和調(diào)整、收入核算、發(fā)票管理、應收賬款核算和收款管理、應收票據(jù)管理

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法、水費收入和管道安裝工程會計核算辦法

采購與付款管理

審核物資采購計劃、計劃審批及物資驗收等相關流程；檢查各項付款審批手續(xù)是否齊全，成本費用核算是否準確；確保物資采購控制流程的有效執(zhí)行。

采購及驗收、采購計劃、驗收管理、采辦和招投標管理、應付賬款管理、應付票據(jù)管理

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法、采購管理辦法、采辦及招投標管理辦法

生產(chǎn)運營管理

審核庫存管理工作的有效性，監(jiān)督存貨盤點清查制度的執(zhí)行，檢查存貨出入庫管理及會計核算情況，監(jiān)督成本預算的執(zhí)行，保證成本費用核算的準確性。

庫存出入庫管理、存貨計價、存貨盤點、生產(chǎn)成本的預算和核算

按年度及半年度定期檢查，并不定期抽查

存貨、低值易耗品管理辦法、生產(chǎn)成本核算辦法

資產(chǎn)管理

檢查固定資產(chǎn)實物管理的有效性，復核固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)賬務處理，監(jiān)督固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)清查盤點制度的執(zhí)行，保證公司資產(chǎn)安全。

固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)取得和日常管理、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)核算

按年度及半年度定期檢查，并不定期抽查

固定資產(chǎn)管理辦法、無形資產(chǎn)管理辦法

工程管理

評審各公司工程管理的規(guī)范性，審核工程決算造價；對工程付款、工程驗收等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。

工程資金的支付管理、在建工程的核算、工程竣工決算、在建工程轉固

按工程項目進度執(zhí)行

在建工程管理制度

修理費用專項審計

通過檢查各子公司修理費結算業(yè)務流程設計是否合理，流程的控制是否得到有效執(zhí)行，評價各子公司修理費結算內(nèi)部控制的適當性和有效性；通過實質(zhì)性測試檢查各子公司修理費結算的會計記錄的正確性、存在性和完整性。

修理產(chǎn)生的原因、修理的頻率、修理發(fā)生的日常管理、修理費支付及入賬的情況

按修理發(fā)生的情況執(zhí)行

  暫無

其他各種專項和流程審計

決策程序完善情況、內(nèi)控程度執(zhí)行情況、成本歸集正確性和完整性

決策程序的有效性、內(nèi)存執(zhí)行情況、成本歸集

按需要和管理層關注度度執(zhí)行

暫無

財務盡職調(diào)查

配合投資發(fā)展部對外投資的需要，弄清楚被投資方的基本歷史沿革和基本財務情況，為投資決策做參考

被投資方歷史情況、背景、財務情況、收入成本情況等

按投資發(fā)展部需執(zhí)行

暫無

其他領導臨時交辦的審計任務

按管理層需求

四、2015年內(nèi)審崗位建設的建議計劃

1、創(chuàng)建部門崗位規(guī)章，以明確內(nèi)審定位和職能，必要時由公司領導層在重要的會議上宣布對內(nèi)審部定位、職能與授權。

2、制定業(yè)務規(guī)范，用于規(guī)范內(nèi)審部工作流程、工作方式、工作內(nèi)容及要求。

3、建立與其他部門的關系，做好內(nèi)審工作宣傳工作，召集各部門就如何做好年度內(nèi)控內(nèi)審工作及各部門的協(xié)助舉行專題培訓。

五、2015年個人自身能力加強計劃

1、加強學習，鞏固自身的專業(yè)能力。多向領導和同事請教，更多的熟悉公司情況和有關法律法規(guī)，做到對公司的各個方面都心中有數(shù)。

2、參加2015年注冊內(nèi)審師考試。

固定資產(chǎn)驗收管理辦法范文第2篇

近年來，我國的煤礦企業(yè)得到了蓬勃的發(fā)展，并且在其發(fā)展的過程中逐漸實現(xiàn)了專業(yè)化、信息化以及規(guī)?；６诿旱V日常生產(chǎn)的過程中，煤礦區(qū)機電管理是一項非常重要的工作，對于整個煤礦的正常、穩(wěn)定的運行具有關鍵的作用。而作為區(qū)隊機電的工作人員來說，也需要在日常工作開展的過程中能夠?qū)^(qū)隊中機電管理工作引起充分的重視，并通過多項措施做好煤礦的機電管理工作。

2煤礦區(qū)隊機電科學管理的措施

2.1明確區(qū)隊機電設備管理辦法為了使煤礦企業(yè)的機電管理做到規(guī)范化、有序化，規(guī)范的設備管理辦法不僅是礦區(qū)機電工作人員的工作依據(jù)，也是礦區(qū)機電工作穩(wěn)定運行的基礎。而作為一名區(qū)隊工作人員來說，更是應當能夠?qū)@部分管理辦法保證爛熟于心，從而更好的根據(jù)相關規(guī)范開展工作：

2.1.1計劃采購。需求計劃要注明資金來源，按照資金渠道分為生產(chǎn)、專項、基建。按照訂貨周期分為年度、月度和緊急計劃。需求計劃一經(jīng)上報原則上不得變更，因生產(chǎn)建設計劃調(diào)整、設計變更等原因不得不對上報計劃內(nèi)容進行調(diào)整的，計劃提報單位編制書面計劃變更申請，并按原計劃提報審批層級，逐級審批后，向物資供應中心提報，物資供應中心審批通過后再履行變更。

2.1.2驗收管理。依據(jù)國家規(guī)定和行業(yè)標準，結合設備和供應物資的品種，根據(jù)其重要程度分批收集、整理、編制、完善驗收標準和規(guī)范，并報機電管理部審核后執(zhí)行。按照合同對每批次物資或每臺（套）設備簽訂驗收備忘錄或驗收記錄，并對驗收存在的問題進行跟蹤落實。合同規(guī)定須安裝調(diào)試后辦理驗收手續(xù)的物資，基建項目由工程管理部出具安裝調(diào)試報告，其它項目由設備管理中心出具安裝調(diào)試報告。

2.1.3出入庫管理。驗收合格并出具驗收單后，在ERP系統(tǒng)中辦理接收入庫手續(xù)，自動生成入庫憑證并更新固定資產(chǎn)臺賬。入庫時詳細核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、配套情況及包裝等，檢查附帶的說明書、技術圖紙、資料、質(zhì)量證明書等。出庫后屬于全資產(chǎn)管理的資產(chǎn)要先錄入EAM全資產(chǎn)管理系統(tǒng)管理，屬于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)錄入財務資產(chǎn)管理系統(tǒng)。屬于專項和生產(chǎn)成本購置的資產(chǎn)，在部門收到資產(chǎn)時，先完善EAM資產(chǎn)管理系統(tǒng)的資產(chǎn)信息，沒有EAM設備編碼的資產(chǎn)，由使用單位負責提交編碼申請，財務在錄入固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)必須要有EAM信息。

2.1.4運行管理。礦井采掘設備每天停機維護、保養(yǎng)時間不低于4小時，主運輸、洗選設備每天停機維護、保養(yǎng)時間不低于3小時，外運裝車設備每天停機維護、保養(yǎng)時間不低于1小時。同時，各單位也需要嚴格按照公司相關規(guī)定執(zhí)行設備預防性檢修。

2.1.5調(diào)撥管理。在實際生產(chǎn)過程中，如果需要對設備進行調(diào)撥，則需要由調(diào)入單位提出資產(chǎn)調(diào)撥申請，經(jīng)調(diào)出單位資產(chǎn)管理員、財務負責人和資產(chǎn)分管領導簽字確認后，上報資產(chǎn)主管部門和公司財務部審核。調(diào)入單位辦完資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)后，將屬于調(diào)出單位的資產(chǎn)調(diào)撥單交予調(diào)出單位財務科、實物管理科后，方可進行實物調(diào)撥。

2.1.6維修及改造管理。設備維修中心負責全公司設備維修，設備維修中心沒有能力承修的設備和部件按照公司招投標管理辦法和設備大修管理辦法相關規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)服務中心將設備回撤后，設備管理中心組織承修單位、生產(chǎn)服務中心、設備使用單位對入廠設備進行驗收。入廠設備要機體清潔，零部件齊全、完整（電氣設備鉛封完好），具備通電驗收條件的設備，必須進行通電驗收，確保設備能夠正常運轉。

2.2做好機電故障預防措施在煤礦區(qū)實際機電設備運行的過程中，不可避免的會出現(xiàn)這樣或者那樣的故障，作為區(qū)隊工作人員來說，就需要能夠做好機電故障預防措施，從而在人員、保養(yǎng)等方面，以前期預防的方式避免因為機電出現(xiàn)故障而使整個礦區(qū)的生產(chǎn)受到影響。

2.2.1加強職工安全技術培訓。在機電操作部門中，首先要保障的就是工作人員能夠滿足相關的資質(zhì)，其在實際上崗之前需要經(jīng)過專業(yè)的技術培訓、并經(jīng)過考試合格之后才能夠正式上崗。而在工作人員實際操作的過程中，也需要能夠?qū)C電生產(chǎn)的設備原理、構造以及性能等方面具有全面熟悉的掌握，并在設備使用的過程需要保證環(huán)境的衛(wèi)生、避免過度使用設備而使設備出現(xiàn)超負荷運轉的情況。

2.2.2加強設備的日常維修保養(yǎng)。做好設備的日常保養(yǎng)也是延長設備壽命的一種有效的方式，對此，就需要我們從設備各個使用的方面入手：在設備的安裝環(huán)節(jié)，就需要能夠嚴格的根據(jù)設備使用的說明書以及規(guī)范進行安裝，并在對設備進行安裝的全過程都能夠?qū)ο嚓P的數(shù)據(jù)以及參數(shù)進行全面而詳細的記錄。而在設備安裝完畢之后，也需要及時的組織相關的工作人員對其進行驗收，并在對設備的各個方面驗收合格之后才能夠正式的投入使用。同時，也需要機電設備的維修人員能夠在工作過程中樹立起一種強烈的事業(yè)心，并保證以勤為旨，以積極的熱情做好設備的維修工作，從而能夠在設備出現(xiàn)問題的第一時間就能夠?qū)ζ浒l(fā)現(xiàn)并解決。最后，還需要對設備進行定期的保養(yǎng)，以定期的方式對設備進行全面的清洗、干燥以及相關防銹技術的應用，從而以此來最大程度的延長設備使用壽命。

2.2.3對各類機電事故認真分析。對于發(fā)生的機電事故，無論時間長短、責任大小，都要認真組織技術人員和當事人按照“事故責任倒查法”詳細分析事故原因和找出責任者，嚴格考核，獎罰兌現(xiàn)。

2.2.4加強學習創(chuàng)新。組織技術人員對設備進行改造，降低環(huán)境噪聲污染和耗電較多的設備，來提高設備的性能和效率。利用集體學習和自主學習等方式提高全員綜合素質(zhì)，利用經(jīng)濟獎勵和績效考核機制帶動職工的學習積極性，為機電設備事故率的降低和企業(yè)“以人為本、安全發(fā)展”的目標實現(xiàn)奠定堅實的基礎。

2.3開展定期專項檢查為了保障整個礦區(qū)的機電工作能夠以安全有序的方式開展，我們在做好機電故障預防措施的基礎上，還應當能夠以定期的方式在礦區(qū)中開展機電工作的專項檢查，從而以這種專項檢查的方式及時的發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，而在整治工作具體項目以及方式方面，則可以主要通過以下方式開展：

2.3.1每月組織三次機電自查活動，主要加強對電氣設備完好、失爆的自查力度，對自查的問題自我限期整改。同時也要對公司通報的各類安全事故組織學習并將措施落實到位。

2.3.2加強隊內(nèi)配件及消耗性材料使用管控工作，確保各項指標達到可控范圍之內(nèi)。根據(jù)隊內(nèi)設備使用現(xiàn)狀制定相關大型部件更換安全技術措施。制定重、特大機電故障預防措施及故障發(fā)生后的處理預案。

2.3.3針對停機率及故障率較高的問題，隊內(nèi)需要對照精細化管理內(nèi)容及檢修標準化作業(yè)流程，在檢修班開展精細化檢修工作，做到有計劃性、科學性、合理的充分利用日常檢修時間完成各項設備檢修工作，降低設備停機率和故障率。同時要逐步對隊內(nèi)井下管路及電纜吊掛標準化工作進行整治，達到井下各種管路按照統(tǒng)一標準吊掛，管路顏色按照統(tǒng)一標準進行粉刷；電纜按照統(tǒng)一標準吊掛，對存在電纜交叉地點逐步進行改造，逐步完成各項標準化治理工作。

2.3.4加強隊內(nèi)五小電器管理工作，每月更新匯總五小電器臺賬，做到帳、卡、物齊全，“三證兩卡”齊全，加強隊內(nèi)接線盒管理，嚴格按照公司下發(fā)統(tǒng)一標準安設。加強隊內(nèi)皮帶保護的自查力度，確保各種保護投入靈敏可靠，根據(jù)公司膠帶機管理制度的各項管理規(guī)定細致進行故障和隱患排查，保證隊內(nèi)皮帶機安全運行。

3結束語

固定資產(chǎn)驗收管理辦法范文第3篇

[關鍵詞]用電信息采集系統(tǒng)；管理；實施細則

中圖分類號：TM76 文獻標識碼：A 文章編號：1009-914X（2014）34-0315-01

為統(tǒng)一規(guī)范公司系統(tǒng)用電信息采集系統(tǒng)建設項目（以下簡稱采集項目）管理程序，加強內(nèi)控管理，確保建設質(zhì)量，防范經(jīng)營風險，公司在總結試點經(jīng)驗的基礎上，編制了《用電信息采集系統(tǒng)建設項目管理流程圖》、《用電信息采集系統(tǒng)建設項目標準化驗收實施細則》和《用電信息采集系統(tǒng)建設項目管理資料模板》。

一、嚴格實施采集項目全過程管理

本單位應嚴格按照《用電信息采集系統(tǒng)建設項目管理流程圖》規(guī)定的程序和管理要求，實施采集項目全過程管理，確保程序規(guī)范、管理到位。

（1） 項目立項。項目立項是采集項目合法性、科學性與合理性的重要保證。各單位應按照《國家電網(wǎng)公司營銷項目管理辦法》（國家電網(wǎng)營銷〔2011〕4號）相關要求，嚴格執(zhí)行營銷項目儲備制度，對未納入公司營銷項目儲備庫的項目，不予立項。

（2）施工準備。施工準備包括方案設計、招標采購、合同簽訂、檢測驗收、物資領用、開工手續(xù)辦理等工作。

①各單位應按照公司用電信息采集系統(tǒng)系列技術標準，組織制定采集項目建設典型方案；各建設管理單位按照典型方案和技術標準要求，組織有資質(zhì)的單位開展現(xiàn)場勘查和施工圖設計，明確客戶信息、設備選型、安裝位置、物料需求等內(nèi)容，編制項目概算。

②招標采購包括采集項目涉及物資和服務（設計、施工、監(jiān)理等）的采購，其過程應按照公司物資集約化管理要求，由統(tǒng)一組織招投標。采集項目強制實行監(jiān)理制度。

③物資合同簽訂應執(zhí)行《國家電網(wǎng)公司物資合同承辦管理辦法》（國家電網(wǎng)物資〔2011〕1173號）及公司相關要求；簽訂的施工合同應包括工程范圍、工程量、合同金額、質(zhì)量要求、工期要求、違約責任、安全協(xié)議等內(nèi)容。

④電能表和用電信息采集終端嚴格按照《國家電網(wǎng)公司電能表質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》及相應技術規(guī)范的要求，嚴格把控產(chǎn)品質(zhì)量，堅決杜絕存在質(zhì)量缺陷或隱患的電能表和用電信息采集終端掛網(wǎng)運行。

⑤建設管理單位應建立有效的項目物資領用管理機制，嚴格審核施工單位的物資需求計劃，確保項目物資的合理有效利用；施工單位按照批準的物資需求計劃，辦理領料手續(xù)，按時領料。

⑥施工單位在開工前應履行完整的開工手續(xù)，編制施工方案和工程開工報告，其中保證安全的組織措施和技術措施應符合公司安全工作規(guī)程要求，經(jīng)建設管理單位審核通過后方可組織現(xiàn)場施工。

（3）現(xiàn)場施工。建設管理單位應做好施工組織工作，根據(jù)項目建設內(nèi)容，建立完善過程管控機制，準確掌握施工情況，科學組織施工力量，對建設過程中的安全、質(zhì)量、進度、物資供應等問題進行定期分析和協(xié)調(diào)，提高項目管理效率；建設管理單位負責組織施工單位開展現(xiàn)場安全技術培訓，培訓工作應以電能表和用電信息采集終端的安裝規(guī)范、驗收標準、安全作業(yè)要求等內(nèi)容為重點，施工人員經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)；現(xiàn)場施工應嚴格執(zhí)行計量標準化作業(yè)指導書的程序及要求，作業(yè)質(zhì)量滿足《用電信息采集系統(tǒng)建設項目標準化驗收實施細則》的有關要求。

（4）竣工驗收。采集項目竣工驗收應嚴格按照《用電信息采集系統(tǒng)建設項目標準化驗收實施細則》的有關要求，實行標準化驗收。竣工驗收分為單元工程驗收和單項工程驗收。

①單元工程驗收是由建設管理單位或監(jiān)理單位組織相關專業(yè)人員，對施工單位完成的最小綜合體的驗收，一般以臺區(qū)劃分；驗收內(nèi)容以工程質(zhì)量和工程量核查為主。

②單項工程驗收是采集項目內(nèi)審的前提條件，由建設管理單位組織監(jiān)理、運行等相關專業(yè)人員，對施工單位完成的若干單元工程進行總體驗收，一般以標包劃分（各單位根據(jù)項目管理模式的不同，合理確定相應的單項工程）；驗收內(nèi)容側重于工程管理及工程質(zhì)量核查。

③對2013年及以后實施的采集項目，單項工程驗收應在單元工程驗收后開展；對2013年之前已完成采集建設任務但未開展竣工驗收的，可直接組織進行單項工程驗收，單元工程總數(shù)為5項以上的單項工程，驗收樣本數(shù)量應不低于的10%且不少于5項，且覆蓋所有建設方案類型；單元工程總數(shù)為5項以下的單項工程，必須全部驗收。

（5）項目內(nèi)審。項目內(nèi)審工作是采集項目全過程管理中的重點內(nèi)控環(huán)節(jié)，應在完成單項工程竣工驗收的基礎上開展。

①組織方式。項目內(nèi)審工作應由建設管理單位按照公司相關規(guī)定統(tǒng)一組織開展，可委托有資質(zhì)的第三方機構承擔具體審查工作，所產(chǎn)生的費用可列入采集項目管理費用。

②程序和方法。單項工程驗收合格并辦理完成相應物料退領手續(xù)后，由建設管理單位組織采集項目的設計、安裝調(diào)試、監(jiān)理等單位（以下簡稱工程參建單位）編制工程結算資料，并組織開展內(nèi)部審查，出具內(nèi)審報告。建設管理單位根據(jù)內(nèi)審報告的整改意見，督促各工程參建單位嚴格落實、限期整改，并對整改結果進行回查，確保內(nèi)審工作取得實效。項目內(nèi)審可采用資料核查與現(xiàn)場抽查相結合的方式開展。

③內(nèi)容和報告。項目內(nèi)審應重點審查招標及合同管理、造價管理、物資管理、資金管理、驗收管理等內(nèi)容，根據(jù)審查結果出具內(nèi)審報告，并作為工程結（決）（六）算的必備條件。報告格式及內(nèi)容參見《國家電網(wǎng)公司工程項目審計管理辦法》（國家電網(wǎng)審〔2012〕196號）。

竣工結（決）算。完成項目內(nèi)審并整改合格后，建設管理單位應盡快組織各工程參建單位辦理竣工結（決）算手續(xù)，編制竣工（結）決算報告，涉及固定資產(chǎn)的應及時辦理資產(chǎn)登記手續(xù)。

二、規(guī)范項目資料管理

項目管理資料是采集項目管理工作的重要組成部分，貫穿于采集項目管理全過程，做好項目管理資料的整理和歸檔工作是保證項目驗收及審計工作順利開展的必備條件。各單位應按照采集項目管理資料模板，規(guī)范采集項目各管理環(huán)節(jié)的記錄資料格式及內(nèi)容，明確其執(zhí)行責任主體。

三、用電信息采集系統(tǒng)建設項目

為保證用電信息采集系統(tǒng)建設項目（簡稱采集項目）建設質(zhì)量，規(guī)范現(xiàn)場施工各環(huán)節(jié)的技術標準，依據(jù)《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》、《電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規(guī)范》、《電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《電能計量裝置技術管理規(guī)程》、《電能計量裝置安裝接線規(guī)則》等技術規(guī)程、規(guī)范的要求，編制現(xiàn)場施工驗收標準。

固定資產(chǎn)驗收管理辦法范文第4篇

【關鍵詞】 兼并重組； 整合； 資產(chǎn)管理

煤炭是我國重要的能源，煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展事關國民經(jīng)濟發(fā)展和能源安全大局。根據(jù)《國務院關于同意在山西省開展煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展政策措施試點意見的批復》（國函［2006］52號）等文件精神，山西省下發(fā)了《山西省人民政府關于加快推進煤礦企業(yè)兼并重組的實施意見》（晉政發(fā)［2008］23號），在全省范圍內(nèi)展開了以山西焦煤集團有限責任公司、山西大同煤礦集團有限責任公司、山西陽泉煤業(yè)（集團）有限責任公司、山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司、山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責任公司五大省屬煤企為主兼并重組整合地方小煤礦的工作，拉開了煤炭資源整合的序幕。這對山西省的五大煤企既是機遇，也是挑戰(zhàn)，五大煤企在兼并重組整合中收購方式大多為實物資產(chǎn)收購，而如何做好資源整合和新公司的資產(chǎn)管理，筆者認為是煤炭企業(yè)兼并重組能否成功的關鍵。

一、如何做好資產(chǎn)管理工作概述

（一）資源整合資產(chǎn)的概念

資源整合新公司的資產(chǎn)主要是指五大煤企整合收購回來的實物資產(chǎn)，包括：流動資產(chǎn)――存貨、固定資產(chǎn)――房屋建（構）筑物、固定資產(chǎn)――機器設備、固定資產(chǎn)――電子設備、固定資產(chǎn)――井巷工程等。

（二）資源整合資產(chǎn)管理的目標

資源整合新公司資產(chǎn)管理的目標是以企業(yè)總資產(chǎn)為管理對象，盤活企業(yè)存量資產(chǎn)，對企業(yè)資產(chǎn)實施動態(tài)管理，使企業(yè)資產(chǎn)投資最小化，為企業(yè)的投資、融資等重大經(jīng)濟決策提供可靠的基礎數(shù)據(jù)，參與企業(yè)的基本運營，減少投資風險，防止國有資產(chǎn)的流失，確保國有資產(chǎn)的保值增值。隨著資源兼并重組整合的深入進行，五大煤企應從前期評估審計、中期資產(chǎn)移交、后期制度完善三個方面做好資產(chǎn)管理。

二、要做好資產(chǎn)管理，首先要做好前期評估審計工作

（一）評估審計工作的重要性

資產(chǎn)評估是煤炭資源整合前期工作的重要組成部分。面對被整合煤礦實際情況參差不齊，賬務處理不規(guī)范、個別存在多次轉包，煤礦實際價格與價值出現(xiàn)偏離等狀況，兼并企業(yè)要做好新公司資產(chǎn)管理，首先要做好前期評估審計工作。

1.資產(chǎn)評估審計能使被整合煤礦情況明了。在資產(chǎn)評估審計的過程中要對被整合煤礦的股東、資產(chǎn)負債、對外抵押或擔保、或有負債、資源儲量及資源價款繳納等情況進行清查、核實。這就使五大煤企充分了解了被整合煤礦存在的矛盾和問題、企業(yè)資產(chǎn)狀況和經(jīng)營實力，為新公司的資產(chǎn)管理，打下堅實的基礎。

2.資產(chǎn)評估審計為兼并重組整合進行提供了重要的價值依據(jù)，為交易雙方提供公開、公平、公正的價值鑒證服務，從而規(guī)范交易行為，保障市場經(jīng)濟的正常運行，也為整合雙方日后資產(chǎn)移交提供了重要依據(jù)。

3.資產(chǎn)評估可以為資產(chǎn)管理規(guī)避風險。資源整合的主體基本是山西五大國有煤企，重組整合地方煤礦，關聯(lián)到許多利益主體，超出市場價格的收購或重組，將有可能造成國有資產(chǎn)的流失。而通過委托有資質(zhì)的評估機構對被整合企業(yè)資產(chǎn)進行評估，可以避免違規(guī)操作，可以為五大煤企在經(jīng)營、法律和政治上提供一定的風險規(guī)避。

（二）如何做好評估審計工作

前期的審計評估工作是關系到資源整合新公司資產(chǎn)管理工作的基礎，而要做好前期的審計評估管理工作，需做到以下幾點：

1.做好審計評估機構選聘工作。選聘中介機構要做到有資質(zhì)、有口碑。選聘時可從山西省國資委《關于下發(fā)從事省屬企業(yè)國有資產(chǎn)評估項目評估機構名單的通知》（晉國資產(chǎn)權［2008］142號）中參考選擇，進行招標選聘，擇優(yōu)錄取。

2.做好審計評估機構的協(xié)調(diào)工作。資源整合是一項局面復雜、系統(tǒng)混亂的工作，每一個項目都會遇到不同的問題，如協(xié)調(diào)不好將嚴重影響審計評估的進程，作為資源整合的兼并方五大煤企要派好協(xié)調(diào)員，對遇到的不同問題，及時協(xié)調(diào)與匯報。

3.做好審計評估結果后期的審核工作。審核后的審計評估結果是資產(chǎn)移交、資產(chǎn)管理的重要依據(jù)，應按照國務院國資委《關于企業(yè)國有資產(chǎn)評估報告審核工作有關事項的通知》（國資產(chǎn)權［2009］941號）要求進行。

三、要做好資產(chǎn)管理，其次要做好中期資產(chǎn)移交工作

當資源整合前期的評估審計工作完成后，接下來要與被整合煤礦進行資產(chǎn)的移交工作。因被整合煤礦涉及到的資產(chǎn)除實物資產(chǎn)外，還有采礦權（資源儲量）；而被整合煤礦的財務工作大多非常薄弱，會計信息的可靠性和真實性相對較差。因此要想做好資源整合新公司的資產(chǎn)管理，必須使資產(chǎn)移交清清楚楚，明明白白。做好移交工作，可以參照西山煤電集團《關于加強整合地方煤礦資產(chǎn)移交工作的通知》（西山煤電發(fā)［2010］406號）從資產(chǎn)移交人員、資產(chǎn)移交范圍、資產(chǎn)移交程序幾個方面進行。

四、要做好資產(chǎn)管理、要做好后期制度完善工作

資源整合的最終結果是由五大國有煤企控股，由地方或個人參股成立新公司。成立后的新公司一般股東結構復雜，要做好資產(chǎn)管理，五大國有煤企首先要處理好與地方或個人股東的關系。其次筆者認為要從以下幾個方面入手將制度完善。

（一）加強思想教育，提高認識

被整合煤礦最初一般屬民營性質(zhì)，以利潤最大化作為財務管理的目標，資源整合工作后完成，主要以國有企業(yè)控股、民營或地方企業(yè)參股形勢存在。財務管理目標轉變?yōu)閲匈Y產(chǎn)保值增值，管理主體、管理模式也發(fā)生了改變。資源整合新公司成立后，應建立以法人代表為核心、以專職管理人員為依托、以分級負責為手段，以全員參與為目標的資產(chǎn)管理模式；應定期舉辦資產(chǎn)管理重要性的培訓與教育，使每個參與資源整合人員都明白資產(chǎn)管理不僅是資產(chǎn)管理員或某個人、某個部門的事，而是每個人的責任，自上而下提高理念和意識，提高積極性和主動性，在思想上更加重視資產(chǎn)管理，從而做到盡可能地保護資產(chǎn)的完好，做到物盡其用，延長資產(chǎn)的使用壽命，做到國有資產(chǎn)的保值增值。

（二）分級管理、歸口統(tǒng)一核算

資源整合新公司資產(chǎn)應實行“分級管理、歸口核算”。財務部門從資產(chǎn)價值形態(tài)來反映資產(chǎn)的增加、減少等情況，并與各資產(chǎn)使用部門密切配合，建立資產(chǎn)的總賬、分類明細賬、使用卡片和其他憑證等，保證賬實相符；應按照《山西焦煤集團有限責任公司會計核算辦法》等會計制度建立核算制度，與集團核算體系接軌，統(tǒng)一核算方法。對于資源整合新公司首次建賬情況，建議以核準后的資產(chǎn)評估報告書中資產(chǎn)原值、凈值入賬。

（三）完善制度，規(guī)范流程

1.規(guī)范資產(chǎn)入庫登記制度，嚴把數(shù)量、質(zhì)量關。新公司要對計劃購置的設備，在設備的規(guī)格、型號、內(nèi)部配置及其他技術要求方面做細致的驗收，必要時聘請專業(yè)技術人員協(xié)助驗收，提高實物資產(chǎn)驗收工作質(zhì)量。

2.規(guī)范資產(chǎn)保管清查制度。資源整合新公司成立后機電、計劃、財務等部門應聯(lián)合開展實物資產(chǎn)清查，掌握實物資產(chǎn)盤存和使用的真實、準確信息。根據(jù)清查情況，財務部門依照集團會計核算辦法，對資產(chǎn)準確入賬，同時對清查后的實物資產(chǎn)開設實物資產(chǎn)登記簿，逐個填寫實物資產(chǎn)卡片，各部門留存?zhèn)洳椴?。備查簿每年清查盤點后及時更新數(shù)量、型號等情況，并將備查簿上報所屬區(qū)域性管理公司備案，接收管理公司各部門的檢查與監(jiān)督，切實做到賬賬、賬卡、賬實相符；資產(chǎn)的保管工作應有資產(chǎn)管理員專人負責，資產(chǎn)管理員除了對保管的資產(chǎn)要數(shù)量清、規(guī)格清、存放有序以外，還應建立資產(chǎn)保管的規(guī)范統(tǒng)計、資產(chǎn)的維修登記、報廢鑒定登記。在資產(chǎn)的定期盤點中，資產(chǎn)管理員應認真撰寫現(xiàn)有資產(chǎn)的存量和結構等情況的報告，對閑置的資產(chǎn)和利用率低的資產(chǎn)提出合理調(diào)配計劃，使單位領導對資產(chǎn)管理情況有系統(tǒng)的了解，從而提高資產(chǎn)的使用效率。

3.完善資產(chǎn)維護保養(yǎng)制度。資產(chǎn)的維護保養(yǎng)應實行全程管理，責任到人，如何維護和保養(yǎng)一般在各單位的資產(chǎn)管理辦法和實施細則中往往只有條款式的規(guī)定，對細節(jié)描述不清。資產(chǎn)管理員應按資產(chǎn)的類型、技術要求、操作規(guī)程等對資產(chǎn)的維護保養(yǎng)作出明確規(guī)定。特別是對車輛和專用設備等貴重、精密的資產(chǎn)要加強操作規(guī)范，加強定期的維護與保養(yǎng)，保證資產(chǎn)的安全使用；資產(chǎn)管理員要制定資產(chǎn)維修計劃，檢查并改善資產(chǎn)的使用狀況，減少資產(chǎn)的非正常損耗，延長國有資產(chǎn)的使用壽命。

4.規(guī)范資產(chǎn)的領用交回制度。完善資產(chǎn)轉移手續(xù)，新購置的資產(chǎn)出入庫時，要讓資產(chǎn)使用單位和使用人進行確認，填寫固定資產(chǎn)交接證明單，交接證明應標明該資產(chǎn)的名稱、編號、金額、使用單位或人員等情況，按需設置份數(shù)，并及時交付財務、資產(chǎn)管理等部門。內(nèi)部調(diào)撥的資產(chǎn)達到報廢狀態(tài)時，在移交前，應對照出庫單先查驗后移交，資產(chǎn)移交的雙方在數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格等方面進行確認。資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥以調(diào)撥單的形式，資產(chǎn)交回以入庫單的形式詳細記錄資產(chǎn)轉移情況。根據(jù)各資源整合新公司資產(chǎn)實際需求情況，還應建立健全內(nèi)部資產(chǎn)租賃制度，與兄弟單位互通有無，才能充分發(fā)揮資產(chǎn)的使用效能。

（四）及時建檔，完善資料

加強資產(chǎn)檔案資料的日常管理，不斷完善資產(chǎn)檔案，使資產(chǎn)管理的基礎性工作更加規(guī)范化。資源整合新公司應建立財務管理與實物資產(chǎn)管理相結合的管理手段，依托電算化軟件，及時直觀地了解資產(chǎn)的相關憑證、資料和使用數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對實物資產(chǎn)的有效監(jiān)控，隨時掌握資產(chǎn)的存量結構和使用狀況，為資產(chǎn)信息統(tǒng)計上報、資產(chǎn)處置及資產(chǎn)的動態(tài)管理等做好基礎性工作。

（五）全程監(jiān)督，實施獎懲

資源整合新公司應將資產(chǎn)管理納入考核范圍，按照相關工作職權和制度的要求，設立專人對資產(chǎn)進行監(jiān)督，進行獎懲。如只有使用和維護保養(yǎng)等制度，沒有相關的工作考核監(jiān)督，資產(chǎn)管理工作就會流于形式；應獎懲分明，對責任心不強、管理不善，造成不當損失的按規(guī)定進行處理，對工作好的，應給予表彰，并在評先評優(yōu)等方面給予優(yōu)先考慮，激發(fā)工作熱情和責任心。

五大煤企應從集團層面加強對資產(chǎn)管理的制度完善和監(jiān)督，深入各單位，及時發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，促使單位強化內(nèi)部管理，完善內(nèi)控制度，從而不斷提高國有資產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。

【參考文獻】

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［2］ 山西省人民政府.關于加快推進煤礦企業(yè)兼并重組的實施意見［S］.2008.

固定資產(chǎn)驗收管理辦法范文第5篇

物資供應部于7月底成立，成立三個月來，部門各項工作逐步正軌，流程不斷優(yōu)化，現(xiàn)將主要情況匯報如下：

1、采購管理

截止10月底，本年累計簽訂合同97份（不包括單價合同），合同金額3210.08萬元，其中：發(fā)電項目合同簽訂86份，合同金額3125.91萬元，水泥項目合同簽訂11份，合同金額84.17萬元。其中公開招標采購53項、競爭性談判采購23項、詢價采購21項及單一來源采購2項。

2、基建合同管理

基建設備合同（包括補充協(xié)議）共簽訂了185份，合同金額為16.31億元。截止10月底，付款全額審批了60份，付款審批金額14.59億元，已經(jīng)付款金額13.4億元，審批未付款金額1.19億元，未履行審批手續(xù)金額1.73億元，合計基建期設備欠款共計2.91億元。預計，今年年底基建設備合同（有爭議的除外）付款審批工作全部結束。

4、庫存管理

截至2018年10月31日庫存金額646.17萬元。其中液氨庫存0.68萬元；油脂庫存14.38萬元；石灰石庫存77.3萬元；材料費庫存488.42萬元；點火柴油庫存48.77萬元。庫存環(huán)比增加71.71萬元，增加比例14.94%。

5、其他工作

部門成立以來，面對千頭萬緒的工作，重點放在兩個方面：

1、規(guī)范物資采購管理制度，從需求計劃填報、采購計劃審批、采購方式、到貨驗收、出入庫管理、物資稽查等各環(huán)節(jié)進行了規(guī)范，目前制度已通過審核，下發(fā)后正式執(zhí)行。

2、規(guī)范庫房管理。因客觀原因，公司庫房位置分散，剩余物資較多，存放混亂，庫房未統(tǒng)一規(guī)劃設置，同時人員幾經(jīng)調(diào)整，庫存物資底數(shù)不清。目前正在進行庫房標準建設工作，將現(xiàn)有庫存物資重新統(tǒng)一盤點、整理碼放。計劃11月底前完成材料樓庫房的整理，12月底前完成基建庫房室內(nèi)設備整理；2月底前完成全部整理。

3、結合以上兩項工作進度，部門還修訂了?；愤\輸車輛出入廠管理辦法；部門4名員工進行了特種設備操作培訓取證；危廢品處置、電子商務采購平臺建設、部門標準化建設等工作。

二、存在的問題

1、物資出入庫程序嚴重滯后，目前尚有2018年8月前物資 425.77萬元未正式辦理出入庫手續(xù)，其中2017年273.76萬元，2018年188.01萬元；物資報銷結賬程序滯后，目前還有26份合同已開具發(fā)票未辦理結算程序，計劃11月底前全部完成。

2、基礎資料不全：主要表現(xiàn)在臺賬登記不全，原始數(shù)據(jù)缺失，約有40%的庫存物資無臺賬、無記錄。因MIS系統(tǒng)沒有登記，造成需求計劃填報、平衡庫存等后續(xù)一系列環(huán)節(jié)都存在問題，庫存物資居高不下。

3、物資擺放混亂，因未統(tǒng)一進行規(guī)劃設置，現(xiàn)在基建移交備件、剩余物資、經(jīng)營期購買物資、已出庫未領用物資、退庫物資交叉堆放，且沒有登記，存在較大安全和管理隱患。

4、庫房硬件設施不足。表現(xiàn)在三方面：第一基建庫房因?qū)儆谂R建設施，經(jīng)過5年的使用，門銹蝕嚴重、房頂漏雨、四周密封不嚴，且因地勢較低，夏季易遭受水淹。第二廠內(nèi)材料庫房未按存放要求設置溫濕度儀、通風機、空調(diào)等設施，不具備保管精密卡件、?；返忍厥馕锲返臈l件；第三固廢項目庫房面積較小，且未設計露天庫，無法滿足后續(xù)需求。

5、人員專業(yè)技術水平嚴重滯后，部門現(xiàn)有人員均未進行過類似的專業(yè)培訓和學習，未從事過相關崗位，無生產(chǎn)現(xiàn)場經(jīng)驗，對物資的招投標管理、備品備件的管理標準、庫房的管理基本都屬于摸著石頭過河，自己想著干，工作沒有標準，好壞不會判斷，需下大力氣開展相關培訓，規(guī)范行為。

6、安全管理基礎落后，部門所轄范圍大、種類多，無論從硬件還是軟件還是人員意識上均存在較大的安全隱患，比如危險化學藥品的管理、油脂保管、危廢品的分類管理處置、廢舊物資的保管處置，硬件上未單獨規(guī)劃庫房，交叉存放現(xiàn)象較多，存在火災隱患，同時庫房現(xiàn)有監(jiān)控系統(tǒng)嚴重缺乏，不能實現(xiàn)對物資的有效監(jiān)控；軟件上未人員對所轄物資的材質(zhì)、危害不清楚；意識上人員對以上物資的危害性和后果認識不足。

三、2019年工作計劃

1、做好庫房規(guī)劃設置，盡快完成庫房標準化建設工作，努力實現(xiàn)5S管理標準。目前，已聘請四公司原設備科科長指導進行這項工作，通過這項工作，第一規(guī)范物資碼放，做到整潔、整齊；第二摸清現(xiàn)有庫存物資底數(shù)，重新建立臺賬，做到賬物卡相符；第三培訓人員，借機熟悉現(xiàn)有備件的規(guī)格、型號，學習庫房保管要求，為下一步管理打好基礎。同時把固廢項目的庫房規(guī)劃設置及交接工作一并納入本次工作中來，確保固廢項目備件交接有序、清晰。這項工作難度很大，因為人員對備件一無所知，庫房現(xiàn)存物資量很大，分類困難。同時部分基建剩余物資已基本不具備使用價值，需要會同專業(yè)人員共同分類確認。同時因竣工決算還未完成，涉及固定資產(chǎn)的處置存在困難。

2、盡快完善部門內(nèi)部規(guī)章制度。目前《廢舊物資管理辦法》、《高壓氣瓶物資管理規(guī)定》《?；肺镔Y管理辦法》《物資倉儲管理辦法》《物資領用管理辦法》《物資驗收管理辦法》《物資盤點管理辦法》《修舊利廢管理辦法》等8項部門內(nèi)控制度正在編制初稿，計劃12月下發(fā)執(zhí)行。通過制度，規(guī)范人員行為，明確工作流程、提出工作標準，讓員工知道該怎么干。

3、開展人員培訓工作，重點培訓國家、集團的招投標管理辦法、采購管理制度、合同管理辦法等，熟悉倉儲管理標準，盡快提升。

4、進一步加強原材料供貨、采制樣管理。堵塞原材料的管理、質(zhì)檢環(huán)節(jié)存在的漏洞。

5、做好平衡物資工作。根據(jù)物資的特殊性及種類等合理劃分標段，比如鋼材、油品、軸承等可以根據(jù)目前的年消耗量預估下年的消耗量進行年度計劃采購；對現(xiàn)存物資做到心中有數(shù)，避免重復購買，加強與專工溝通，對部分可以高代低的現(xiàn)有物資做到充分利用，減少采購量。