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*******公司
二〇二一年四月三日
為及時獲取國家和政府頒發(fā)的有關(guān)法律法規(guī),查找、消除違法違規(guī)現(xiàn)象,進一步規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營行為,2021年3月綜合管理辦公室組織各單位對企業(yè)適用的法律法規(guī)及其他要求進行了識別與符合性評價。
本次識別出適用法律法規(guī)及其他要求447項,其中綜合法規(guī)15項、安全法規(guī)198項、環(huán)保法規(guī)21項、工藝能源法規(guī)25項,質(zhì)監(jiān)法規(guī)33項、設(shè)備法規(guī)22項、電氣儀表法規(guī)41項、銷售法規(guī)85項,內(nèi)容比較全面,適用于公司生產(chǎn)運營的管理,是各項制度的編制依據(jù),公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動符合法律法規(guī)的規(guī)定。具體如下:
二、安全法規(guī)本次辨識評價新增10項。
1、安全生產(chǎn)運行過程中法律法規(guī)手續(xù)遵循情況:事業(yè)部能嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法、勞動衛(wèi)生等相關(guān)部門的法規(guī)性要求,勞動用工和職業(yè)病防治各項工作符合要求,對《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)能夠遵守,安全生產(chǎn)過程中法規(guī)性手續(xù)全部辦理齊全有效;針對危險化學(xué)品安全管理條例、使用有毒物質(zhì)作業(yè)場所勞動保護條例、工傷保險條例、安全生產(chǎn)許可證條例、中華人民共和國塵肺病防治條例、易制毒化學(xué)品管理條例、使用有毒物質(zhì)作業(yè)場所勞動保護條例等安全生產(chǎn)行政法規(guī)全部有效遵守與執(zhí)行。
2、危險化學(xué)品管控:結(jié)合危險化學(xué)品相關(guān)法規(guī)辦理安全生產(chǎn)許可證、?;返怯涀C并按照三年延期與重新登記要求進行了延期辦理與登記工作,符合危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法、危險化學(xué)品登記管理辦法、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于化學(xué)品登記有關(guān)問題的復(fù)函、非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營許可辦法、易制毒化學(xué)品購銷和運輸管理辦法等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求;開展了?;贩诸?、分級并進行了標(biāo)識,規(guī)范了危化品安全標(biāo)志與包裝、存儲措施并進行了落實,編寫了?;钒踩夹g(shù)說明書,符合常用危險化學(xué)品的分類及標(biāo)志、常用化學(xué)危險品貯存通則、化學(xué)品安全技術(shù)說明書編寫規(guī)定、易燃易爆性商品儲藏養(yǎng)護技術(shù)條件、腐蝕性商品儲藏養(yǎng)護技術(shù)條件、危險貨物分類和品名編號、危險貨物品名表、危險貨物包裝標(biāo)志、劇毒物品分級、分類與品名編號等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、特種作業(yè)人員管控:根據(jù)規(guī)定要求開展了特種工種培訓(xùn)、生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以及其他從業(yè)人員安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)并定期進行再培訓(xùn),按規(guī)定進行取資格證并復(fù)審和換證,制定了年度培訓(xùn)計劃并分解到月,分專業(yè)進行培訓(xùn),建立健全了安全培訓(xùn)各項臺賬,建立了一人一擋制,符合關(guān)于特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核工作的意見、關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及其他從業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核工作的意見、安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定等法規(guī)要求。
4、勞動防護管理:制定了勞動防護管理辦法,對勞動防護工作進行了規(guī)定,辨識確定了勞動防護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)并定期進行發(fā)放,建立了發(fā)放臺賬,對各種防護設(shè)施進行了培訓(xùn)學(xué)習(xí)與日常監(jiān)督檢查,確保了員工會使用與保持完好備用狀態(tài),對所有進行生產(chǎn)運行活動、產(chǎn)品及服務(wù)以及進入裝置現(xiàn)場的相關(guān)方的管理,各裝置為從業(yè)人員提供了由定點廠家生產(chǎn)的安全帽、安全帶、勞保鞋、防護手套、護目鏡、防護面罩、防塵口罩、工作服等個人勞動防護用品,并經(jīng)檢測符合《安全帽》(GB2811-2007)、《安全帶》(GB6095-2009)、《防護鞋》(GB21147-2007)、《勞動防護用品選用規(guī)則》(GB11651-89)、《焊接眼面防護用具》(GB/T3609.1-2008)、《勞動防護手套通用技術(shù)條件》(GB12624-2006)、《呼吸防護用品自吸過濾式防顆粒物呼吸器》(GB 2626-2006)等國家規(guī)范要求;各裝置通過對員工與相關(guān)方人員安全教育培訓(xùn),提高了正確佩戴、使用個人勞動防護用品的自覺性,正確佩戴、使用率達(dá)到了100%,基本符合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。
5、消防安全、防火防爆管理:根據(jù)法規(guī)要求制定了消防管理辦法對相應(yīng)管理工作進行了規(guī)定,建立了消防設(shè)施臺賬并定期進行監(jiān)督檢查,確保了消防設(shè)施完好備用;制定了防火防爆管理辦法,規(guī)定了防火防爆管理要求并定期進行監(jiān)督檢查,辨識確定了防火防爆區(qū)域重點管控;對重大危險源、?;穫}庫、罐區(qū)消防工作重點關(guān)注,明確了管理責(zé)任,規(guī)范了標(biāo)識與標(biāo)志,對設(shè)施進行日常維護保養(yǎng)與定期檢測,消防部門定期進行監(jiān)督檢查與維護保養(yǎng),開展了消防外部培訓(xùn),符合《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范、火災(zāi)統(tǒng)計管理規(guī)定、倉庫防火安全管理規(guī)則、易燃易爆化學(xué)物品消防安全監(jiān)督管理辦法、火災(zāi)事故調(diào)查規(guī)定、機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定、企業(yè)事業(yè)單位專職消防隊組織條例、建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范、低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范、泡沫滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范、消防安全標(biāo)志、室外消火栓通用技術(shù)條件》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。
6、職業(yè)安全健康裝置、設(shè)施、健康安全資金保障:根據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)制定了職業(yè)衛(wèi)生管理辦法,明確了管控責(zé)任,建設(shè)了廁所、更衣室,配備了急救藥箱及常用藥具,制定了防暑降溫措施,符合《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國傳染病防治法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《高溫作業(yè)分級》(GBT4200-2008)等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。公司有專門的安全專項資金,用于改善安全生產(chǎn)條件和為職業(yè)健康安全提供資金保障;辨識確定了職業(yè)危害因素與職業(yè)危害區(qū)域重點管控,建立了員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案,每年組織涉及職業(yè)危害的員工進行健康查體,并向員工告知了職業(yè)健康查體情況;對職業(yè)危害防護設(shè)施進行了建檔控制并定期進行監(jiān)督檢查,確保了完好備用;每年對職業(yè)危害因素由法定單位進行檢測并出具職業(yè)危害檢測報告,對檢測結(jié)果進行公示并告知員工;符合《職業(yè)病危害事故調(diào)查處理辦法、建設(shè)項目職業(yè)病危害分類管理辦法、職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法、有毒作業(yè)危害分級監(jiān)察規(guī)定、預(yù)防性健康檢查管理辦法、職業(yè)性健康檢查管理規(guī)定、工業(yè)企業(yè)職工聽力保護規(guī)范、職業(yè)性接觸毒物危害程度分級、有毒作業(yè)分級、企業(yè)職工傷亡事故經(jīng)濟損失統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)、工作場所有害因素職業(yè)接觸限值、工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生管理要求對職業(yè)危害與防護等進行了重點標(biāo)識,對監(jiān)控點懸掛了安全標(biāo)志,按照導(dǎo)則要求使用安全色以更好的警示作用,對職業(yè)危害區(qū)域進行了明確標(biāo)識,符合《安全色、安全標(biāo)志、安全色卡、缺氧危險作業(yè)安全規(guī)程、空氣中可燃?xì)怏w爆炸極限測定方法、生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則、生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼、職業(yè)安全衛(wèi)生術(shù)語》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。
7、安全控制技術(shù)保障:根據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求辨識確定了高危作業(yè)管控規(guī)范,對非常規(guī)的風(fēng)險進行控制,制定了動火、登高、受限空間、盲板抽堵、吊裝、斷路、挖掘、檢維修等管理規(guī)范,同時制定了臨時用電、管線打開、作業(yè)許可管理規(guī)范等,并嚴(yán)格落實執(zhí)行,對高危作業(yè)管控進行了監(jiān)督管理,開展多種多樣的監(jiān)督手段加以控制,制定了安全考核標(biāo)準(zhǔn)進行監(jiān)督績效考核;符合《廠區(qū)動火作業(yè)安全規(guī)程、廠區(qū)設(shè)備內(nèi)作業(yè)安全規(guī)程、廠區(qū)盲板柚堵作業(yè)安全規(guī)程、廠區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程、廠區(qū)吊裝作業(yè)安全規(guī)程、廠區(qū)斷路作業(yè)安全規(guī)程、廠區(qū)動土作業(yè)安全規(guī)程、廠區(qū)設(shè)備檢修作業(yè)規(guī)程》等標(biāo)準(zhǔn)要求。
8、生產(chǎn)設(shè)備安全技術(shù):根據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求制定安全設(shè)施管理辦法,對安全設(shè)施進行了相應(yīng)規(guī)定并開展了監(jiān)督檢查,對機械設(shè)備防護工作進行了重點要求,嚴(yán)格落實DNT禁止觸摸部位的管控,所有防護罩齊全完好有效,平臺、爬梯、護欄、直梯等防護到位,設(shè)計安裝符合要求,能夠起到安全防護的作用,在高點罐頂為防止人員滑落,在現(xiàn)有護欄的基礎(chǔ)上增加了不銹鋼防護網(wǎng),更有效的進行安全防護,對直梯進行了上鎖封堵,防止了人員隨意攀爬;對各裝置界區(qū)進行了圍欄防護,防止外來人員隨意進出裝置的行為,規(guī)避風(fēng)險,生產(chǎn)設(shè)備防護符合《機械設(shè)備防護罩安全要求、機械安全防護裝置 固定式和活動式防護裝置設(shè)計與制造一般要求、固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件、固定式鋼直梯安全技術(shù)條件、固定式工業(yè)防護欄桿安全技術(shù)條件、固定式工業(yè)鋼平臺、生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。
9、不可接受風(fēng)險評價的合規(guī)性情況:通過對辦公區(qū)、生產(chǎn)運行活動、產(chǎn)品及服務(wù)中產(chǎn)生的危險源進行有效識別,確定其危害性和管理方式,并采取有效措施進行控制,符合具體要求。
10、不可接受風(fēng)險控制的效果:通過辨識和建立不可接受風(fēng)險清單,對清單中有害因素實行分類控制,重點監(jiān)控,使得辦公區(qū)、運行活動、產(chǎn)品及服務(wù)中存在的不可接受風(fēng)險均控制在萌芽狀態(tài),安全事故隱患已得到有效遏制。
11、員工合法權(quán)益的維護:為保障員工身體健康,公司每年適時組織員工進行了健康體檢,并及時為員工購買了工傷保險、意外傷害險,有效的維護了員工的合法權(quán)益。
二、其他職能法規(guī)
1、綜合法規(guī)新增法規(guī)8項,包括新頒布的《民法典》及《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)》等7項標(biāo)準(zhǔn),適用法規(guī)及其他要求共計15項。及時與到期或新進人員簽訂了勞動合同,按規(guī)定為職工交納了醫(yī)療保險、工傷保險、養(yǎng)老保險。轉(zhuǎn)崗及新進廠員工均進行了崗前培訓(xùn),考核合格后方能上崗操作。公司銷售、采購合同的簽訂、人員用工的管理、管理體系的運行均符合要求。
2、設(shè)備職能本次識別出22項適用的綜合性法律法規(guī),新增法規(guī)1項,內(nèi)容比較全面,適用于公司設(shè)備管理、設(shè)備維修、人員培訓(xùn)等過程,是設(shè)備管理制度的編制依據(jù)。公司各種設(shè)備的管理、特種作業(yè)人員的持證要求符合法律法規(guī)的規(guī)定。
3、環(huán)保職能本次辨識出21項適用法律法規(guī)及其他要求,新增了《碳排放權(quán)交易管理辦法》、《排污許可管理條例》、《排污許可管理條例》及《固體廢物污染環(huán)境防治法》4項。公司環(huán)保目標(biāo)、指標(biāo)、制度的制定、環(huán)保設(shè)施的建設(shè)及投用、環(huán)保監(jiān)測信息的公開符合法規(guī)要求。
4、電儀職能在去年29項適用法律法規(guī)的基礎(chǔ)上,新增12項,共計41項,涉及內(nèi)容比較全面,涵蓋了電器儀表的所有工作過程,電氣儀表的安裝、檢測方法及頻次符合法規(guī)的要求。
5、工藝職能嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)要求,嚴(yán)控生產(chǎn)過程指標(biāo)與產(chǎn)品指標(biāo),組織進行工藝流程HAZOP分析,不斷提升工藝安全管理和能源管理水平,結(jié)合部門實際情況認(rèn)真開展法律法規(guī)培訓(xùn)、宣傳、教育并貫徹實施,對體系的運行起到了積極的推動作用。 本次辨識適用法規(guī)25項。
6、質(zhì)檢職能結(jié)合公司實際運行狀況,對33項法律法規(guī)及其他要求逐項進行了對照、評價,完善了質(zhì)量管理辦法及程序,每季度對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,保證了出廠及中控產(chǎn)品的質(zhì)量符合法律法規(guī)的要求。
三、不足